原辅包材,五金材料仓储及发放
管 理 流 程
文件类别：管理标准 职能部门：
文件编号：管标－0－0 页 码：共 0页 起 草 年 月 日
部门审核 年 月 日
使用单位 年 月 日 批 准 人 年 月 日 生效日期 年 月 日
文件修订履历表
序号 修订日期 版本版次 修订容 修订页次 修订人
原辅包材,五金材料仓储及发放
管 理 流 程
1、目的：
规原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据：
《恒瑞元工贸基本管理流程》 3、适用围：
本管理流程适用于原辅包材，五金材料的入库、仓储、发放、退库管理。 4、责任：
公司物资管理工作部，采购工作部，库管员对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则：
5.1原、辅、包材，五金材料入库：
5.1.1原辅包材，五金材料入库前，库管员应对照物资供应部的《采购订单》、来货清单认真核对。核对容：品名、规格、批号、数量。外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置。
5.1.2到库的原、辅、包材、五金材料按规定进行分类；按《原、辅料入库检验流程》《包装材料，五金材料入库检验流程》要求，填写《请检单》质检部现场QA人员进行入库前物资的质量检验和质量鉴定。原辅包材的质量检验由公司质管部负责质量检验；五金材料由申购部门负责人进行质量鉴定。
5.1.3到库原辅包材，五金材料应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识容：物资名称、规格、批号、数量、申购部门。
5.1.4库管员收到质检部合格《入库物资检验报告单》后，一个工作日办理入库手
续。入库手续容：填写原、辅、包材，五金材料《入库单》；《物资入库分类台账》。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。
5.1.5因破损、污染、变质或中心化验室检验不合格的原辅包材，品质达不到申购要求的五金材料，库管员应拒绝办理入库手续，对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采供部进行处理。采供部对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。 5.2原辅包材仓储：
5.2.1将已办理入库手续的原辅包材，五金材料按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细，不得出现物资存放悬空，不知去向的事件出现。
5.2.2对于仓储过程中有特殊要求的物资，必须按储存的要求进行处理，比如对于有温度、湿度等特殊要求的物资，必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。
5.2.3对于有使用有效限期的物资，必须制作特别记录，在临近效期3个月的时间，应书面向公司生技部报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期，并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放。
5.2.4复检不合格、过失效期的原、辅料及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的原辅包装材料应登记《库存不合格品台帐》，并按质检部《不合格原辅包材处理流程》处理。 5.3原辅包材出库：
5.3.1、库管理员按生技部下达的《生产物资限额领用量表》中规定的物资领用量与《领料单》核对无误后，方可发料。所发原、辅、包材，五金材料包装要完好，标签与标志应与实物一致，并有每批的《检验报告单》或合格证。。 5.3.2、发料时要先进先出，尽量做到按批集中发料。
5.3.3、包装完整物资的需要分零时，库管员应在该包装上标以《原辅料分零余料清单》，发料时应复核称出量及剩余量（分零剩余量的原辅料应在下次发放同品种原辅料时首先发出使用），如有差错，及时查明原因。
5.3.4每次发料后，库管员在货位卡及《物资入库分类台账》上填清楚货物去向、结存情况。
5.4原、辅、包材，五金材料退库：
5.4.1、车间、部门退回仓库的原、辅、包材，五金材料必须包装完好，无破损、无
污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用。
5.4.2、若退库的原辅包材实物在车间，当月办理一退一领手续的，车间主任、库管员必须亲自到有关车间核实是否属实，否则拒绝办理一退一领手续。 5.5、原辅包材库、五金库日常工作：
5.5.1每日准确、及时地按规定填报原、辅、包材，五金材料到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司材务部。
5.5.2每月26日对库存实物进行盘存（盘存过程财务部成本会计应到现场审核），并将《领料单》交财务部，填报《原、辅、包材，五金材料领用月报表》于每月28日报送财务部及物资采购工作部。
5.5.3每月28日填报各车间部门《原、辅、包材，五金材料领用月报表》报送公司财务部。
5.5.4各种原始单据及台帐按月、年装订成册，妥善保管备查。 5.5.5保持库区整洁，注意防火、防潮、防盗、防虫、防鼠。
5.5.6出现异常情况及时向部门负责人报告（书面简报一式两份，并签名，库管员留底一份，接收简报人留一份）。
5.6安全库存量
5.6.1由各部门负责人，根据生产耗用材料的实际用量，制订公司《安全库存量标准》，确保生产正常进行，
5.6.2库管员应密切关注《安全库存量标准》与库存实物的差率，一但库存实物处于100%-95%安全库存量时，库管员应急时填报《安全库存量预警表》，并送相关部门和采购工作部。库存实物量为50%安全库存量时，库管员应越级上报公司主管生产副总经理。 6、附则：
本制度由物供部制定，物供部负责解释。 7、附件（相关文件、表格、台账、流程图） 《原、辅料入库检验流程》
《包装材料，五金材料入库检验流程》 《不合格原辅包材处理流程》 《采购计划单》 《请检单》 《检验报告单》
《原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账》
《不合格品台帐》
《生产物资限额领用量表》 《领料单》
《原辅料分零余料清单》 《产品材料收支存月报表》 《安全库存量标准》 《安全库存量预警表》
《原辅包材仓储发放管理业务流程图》 8、表格附件
恒瑞元工贸采购单
表码：WZ-PD740-06-A
编号： 页次 序号 物资名称、型号、规格 数量 单位 单价 金额 实购数量 到货日期 备注 其它事项： 核准： 采购部： 申请人： 日期： 供应商确认：（请贵公司 日确认，敬请回传：如有疑问，请致电询问）： 签名（盖章）： 日期：
恒瑞元工贸
原、辅、包材，五金材料入库请检单
表码：WZ-PD740-06-A 送检部门： 编号： 页次 品名 型号 规格 数量 生产厂家 生产批号 生产/进料日期 报验日期 要求检验项目 1 2 3 要求完成日期 备注 4 5 6 报验人或送样人 注：此单一式两联，一联交验部门存根，一联库管员留底。
恒瑞元工贸
材料入库检验通知单
编号： 年 月 日 品 名 厂 家 报验部门 检 验 质量情况： 结 结论： 检验员： 日期： 注：一式三联。一联检验部门存根，一联交采购员作入库凭证，一联交物供部。
规格 数量 型号规格 购入日期 报验日期 数 量 送货人 报验人 符合□ 不符合□ 足数□ 不足 □ 差数 ******** 有 限 公 司
领 料 单
部门： 日期： 年 月 日
品 名 规 格 单位 领用数 退库数 实用数 用 途 领料人： 审批人： 库管：
******* 有 限 公 司
入 库 单
部 门： 购货单位： 品 名 规格 单位 数量 备注 检验： 经办： 批准： 库管： 年 月 日
编号： 页次 总页 ******* 名称：
原、辅、包材，五金材料库进、销、存台账
规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位 年 凭 证 摘 要 月 日 种类 号数 收入 数量 发出 数量 结存 数量 月 年 凭 证 摘 要 日 种类 号数 收入 数量 发出 数量 结存 数量 *******
库存不合格品台帐
编制部门
不合格物资名称 入库时间 质量鉴定时间 不合格项目 批号 单位 数量 处理方式 处理日期 处理结果 库管员 备注 *******
原辅料分零余料清单
分零物资名称 分零日期 整件数量 领用数量 结存数量 二次领用日期 领用数量 结存数量 三次领用日期 领用数量 结存数量 库管员 *******
生产主要物资限额领用量标准
编制部门 产品名称
单位 产量 主要原辅材料（㎏） 包装材料 *******有限
安全库存量标准
编制部门 标准制订日期： 年 月 日
物 资 名 称 单位 安全库存量 风险库存量 备 注 1、 此表由设备部、质检部、生技部、物供部负责人填写，经报财务部长、总经理审核后存档，并
交相关部门人使用。
2、 部门要更新此表时，需在部门联席会上公告，更新后新标准投入使用前应应收回原标准。
******有 限 公 司
安全库存量预警单
部 门： 安全库 物资名称名 规格 单位 存量标准 现库存量 备注 库管： 年 月 日
9、文件附件
《原、辅料入库检验流程》
《包装材料，五金材料入库检验流程》 《不合格原辅包材处理流程》
原、辅料入库检验管理流程
1、目的：
加强原、辅料检验工作的管理，为生产提供可靠的质量保证。 2、依据：
《*******基本管理制度》（2010年版）、本公司实际情况。 3、适用围：
本管理流程适用于公司部对生产原、辅料的质量控制、管理。 4、责任：
质检部、供应部、生技部部门负责人，对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则：
5.1质检部现场QA人员收到库管员《请验单》后24小时（特殊情况除外）到仓库进行外观检查；
5.2被抽检的原、辅料必须有厂家提供的产品检验报告书或合格证等有关质量依据（含产品购销合同中质量约定的项目）；
5.3对无检验报告书、合格证或合同质量约定的原、辅料，质检部现场QA人员有权拒绝抽检；
5.4经质检部现场QA人员检查，外观质量不合格的按《不合格原、辅料、包装材料处理流程》处理；
5.5外观检查合格后，质检部现场QA人员应在24小时填写《送检单》送至质检部QC人员；
5.6质检部QC人员接到《送检单》24小时（特殊情况除外）应按送检单的要求进行抽样检验；
5.7质检部QC人员应严格按照抽样规程进行抽样，以保证检品的代表性； 5.8质检部QC人员必须严格按照检验标准和《检验操作规程》进行检验；
5.9质检部QC人员应根据不同产品在所规定的检验周期准确、及时地提供检验数据； 5.10对检验中的异常情况应及时上报部门负责人，质检部QC人员在检测中如发现有不合格的情况应主动复测，仍不合格应由质检部长安排其他QC人员复测；
5.11经检验合格的原、辅料，由质检部QC人员开具检验报告单，交质检部负责人； 5.12被检品所有的检验结果由质检部负责人审核无误后，再开出检验报告单（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查；
5.13经检验不合格的原、辅料，经质检部负责人确认后，由质检部QC人员开具不合格品检验报告单（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。 并按《不合格原、辅料、包装材料处理流程》处理； 5.14所有产品的取样、检验结果均应有相应的记录和台帐； 5.15检验记录必须是原始记录，不得随意更改； 5.16检验数据必须真实可靠，不得杜撰； 5.17所有的检验数据均应有复核人签字；
5.18所有的检验数据及相关资料应分类整理成册，存档备查。 6、附则：
本制度由质检部QC人员制定、质检部负责解释。 7、附件： 《请验单》
《不合格原、辅料、包装材料处理流程》 《送检单》 《检验操作规程》
本制度附图1幅。
附图：原、辅料检验工作流程图
包装材料、五金材料入库检验
管 理 流 程
1、目的：
加强包装材料、五金材料检验工作的管理，为生产提供可靠的质量保证。 2、依据：
《*******基本管理流程》（2010年版）、本公司实际情况。 3、适用围：
本管理流程适用于公司部对生产包装材料的质量控制、管理。 4、责任：
质检部、供应部、生技部部门负责人，对本管理流程的实施质量负责。 5、制度细则：
5.1质检部现场QA人员或设备部工程师在接到《请验单》后，必须在24小时到仓库对包装材料，五金材料进行包材的外观、尺寸，五金材料的材质、精度进行质量检查。 5.1.1对不需要做理化性能检查的包材，外观尺寸检查合格经审核无误；五金材料的材质、精度符合要求后，由质检部现场QA人员或设备部工程师，开出《检验报告单》（一式三份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。
5.1.2包装材料外观尺寸检查合格且需作在质量检测的包材，及时填写《送检单》送质检部QC人员
5.2质检部QC人员应在规定的包装材料检验周期出具《检验报告单》交质检部。 5.3包装材料被检品所有的检验结果，由质检部审核无误后，再开出检验报告单（一式二份）并及时送往供应部（一份）、库管员（一份）、一份留底备查。
5.4检查合格的包材，质检部现场QA人员需要填写一定数量的《合格证》发放到仓库并督促贴在相应的包装材料上。
5.5检验不合格的包材，五金材料，质检部现场QA人员或设备部工程师，应及时向部门负责人汇报；对不合格包材的处理，按《不合格原辅包装材料处理办法》进行处理。
5.6包装材料、五金材料的所有检查项目，质检部现场QA人员或设备部工程师，需作好原始记录，同时将原始记录及所有相关资料装订成册，留档备查。 六、附则：
本办法由质检部制定，质检部负责解释。 七、附件： 《请验单》 《检验报告单》 《送检单》 《合格证》
《不合格原辅包装材料处理办法》 本办法附图1幅。
附图：包装材料检验工作流程图
不合格原、辅料、包装材料五金材料
处 理 流 程
1、目的：
加强对不合格原、辅料、包装材料的管理。降低不合格品对生产成本的直接影响。 2、依据：
《*******基本管理流程》（2010年版）、本公司实际情况。 3、适用围：
本处理流程适用于检验不合格的原、辅料、包装材料，五金材料的处理。 4、责任：
质检部、供应部、生技部、财务部部门负责人，对本制度的实施质量负责。 5、制度细则：
5.1不合格的原、辅料、包装材料，五金材经质检部、设备部审核，开具不合格检验报告并通知供应部，并填写《不合格原、辅料，包装材料、五金材料处理报告单》物供部负责人处理。对部门无法作出处理的，上报公司主管领导。
5.2公司主管领导召集有关人员，综合分析不合格项目是否对产品质量造成影响，作出
可用或不可用的批示。
5.3质检部依照处理意见，及时通知供应部及仓库，同时将检验报告单与《不合格原、辅料，包装材料、五金材料处理报告单》一并交供应部与供应部、库管员各一份，留一份备案，库管员应填写《原、辅料，包装材料、五金材料不合格台帐》。
5.4可用于生产的原辅包材,质检部应进行质量跟踪，若车间在使用过程中发现异常，应立即停止使用，并上报质检部处理。
5.5、不可用于生产的原，辅料，包装材料、五金材料由供应部通知供方对其处理（退货或换货）。若供方委托在本公司进行销毁的，由对方厂家约定时间后通知供应部、质检部现场销毁。 6、附则：
本办法由质检部制定，质检部负责解释。 7、附件：
《不合格原、辅料，包装材料、五金材料处理报告单》 《原、辅料，包装材料、五金材料不合格台帐》。 本流程附图1幅。
附图：不合格原、辅料包装材料处理流程
所有流程图未付上，其原于要与知音共享
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