危害辨识和风险评价控制程序

 危害辨识和风险评价控制程序 1目的 为准确辨识公司范围内可能影响职业安全健康的危害，评价其风险程度并进行风险分级，以实施有效控制。 2适应范围 本程序适用公司范围内危害辨识与风险评价。 3引用标准和相关文件 《目标指标及管理方案控制程序》 集团公司制定的《法律法规清单》 4定义 5管理职责 5.1管理者代表组织领导危害辨识及危险评价工作。 5.2工程保证部组织施工生产安全工作中的危害辨识及评价评价工作。 5.3保卫部负责消防、化学危险品管理、交通安全工作中的危害辨识及风险评价工作。 5.4工程保证部负责机械设备安全工作中的危害辨识及风险评价工作。 5.5工程保证部负责施工生产中噪音、粉尘危害的危害辨识及风险评价工作。 5.6区域分公司及项目经理部参与本单位危害辨识。 6工作流程 7管理内容和方法 7.1准备 7.1.1工程保证部组织成立危害辨识与风险评价小组，组长由分管领导任命，组员由工程保证部、项目管理部、市政工程部和保卫部组成。 7.1.2评价工作组组长根据被识别单位情况，对组员进行分工，由组员分别组织各单位开展识别和评价工作。 7.1.3参加危害辨识和风险评论的主要人员应接受过专业培训。 7.2工作步骤 按下列四个步骤进行危害辨识和风险评价： 选择活动、产品或服务； 识别活动、产品或服务中的危害； 对危害进行风险评价； 确定重大风险。 7.3选择活动、产品或服务 根据公司生产特点，从以下四个方面选择活动、产品或服务：A原材料采购、贮存和运输； B设备运行、维护和保养； C施工生产工艺（包括工业与民用建筑建筑施工、机电安装、市政工程和装饰工程）； D其它辅助活动。 7.4识别危害 7.4.1公司范围内的危害分为以下类别： A管理类：包括设备、材料、劳动保护用品、化学危险品、施工组织设计、事故调查、培训等内容； B工业与民用建筑建筑施工、机电安装、市政工程和装饰工程类，应考虑： a) 基础施工：如土石方工程，挡土墙、护坡桩、大孔径桩及扩底桩施工； b) 脚手架作业、井字架与龙门架搭设； c) 临边与洞口防护：如楼梯口、电梯口防护，预留洞口、坑井防护，通道口防护； d) 木工房； e) 油漆工程； f) 塔吊、电梯拆装； g) 防水作业； h) 电气焊作业； i) 高处作业：如攀登作业、悬空作业、吊篮作业。 C职业健康、消防、交通安全类； D其他类别。 7.4.2危害辨识的方法 进行危害辨识时，可使用以下种或几种方法的组合： A询问与交流； B现场观察； C查阅有关记录； D获取外部信息； E工作任务分析； F安全检查表（SCL）； G企业条件危险性评价； H事件树； I故障树。 7.5风险评价 7.5.1风险评价的基本内容： A施工作业中的危害风险评价； B职业健康、消防、交通类危害的风险评价； C管理类不安全因素的风险评价； D其他类别的风险评价。 7.5.2风险评价方法 7.5.2.1风险评价的基本方法（直接判断法） A不符合职业安全健康法律、法规和标准的； B相关方有合理抱怨和要求的； D曾经发生过事故，且未采取防范、控制措施的； E直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的； F采用作业条件危险性评价方法评价出的。 7.5.2.2作业条件危险性评价方法 影响危险性的因素有以下三个方面： a发生事故或危险事件的可能性（用L值表示） 分数值 10 6 3 1 0．5 0．2 0．1 发生事故或危险事件的可能性 完全可能预料 相当可能 可能，但不经常 完全意外，极少可能 可以设想，但绝少可能 极不可能 实际不可能 b人体暴露于危险环境的频繁程度（用E值表示） 10 6 3 2 1 0．5 c发生事故产生的后果（用C值表示） 分数值 发生事故产生的后果 经济损失（万元） 100 40 15 7 3 1 d危险性分值D：D＝L×E×C 分数值 ＞320 160~320 70~160 120~70 ＜20 7.6确定风险值 7.6.1分析危险源在三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）情况下的风险。 7.6.2分析危险源导致危险事件发生的可能性和带来的后果，确定其风险。 危险程度 极其危险，不能继续作业 高度危险，须立即整改 显著危险，需要整改 可能危险，需要注意 稍有危险，或许可能接受 ≥1000 [ 500，1000] [100，500] [50，100] [10，50] [1，10] 伤亡人数 死亡10人以上 死亡3~10人 死亡1~2人 多人中毒或重伤 至少一人致残 轻伤 人体暴露于危险环境的频繁程度 连续暴露 每天在工作时间内暴露 每周一次暴露 每月一次或偶然暴露 每年几次暴露在危险环境中 非常罕见地暴露 7.7风险分级

7.7.1各单位辨识整理出本单位的危险源，填写好《危害辨识与危险评价调查表》并上报工程保证部，危害辨识与风险评价工作小组进行汇总整理并进行评价。

7.7.2评价小组根据评价结果确定出公司范围内重大风险，形成《危害辨识与风险评价记录表》，填写《重大危害因素清单》。根据公司实际，将D≥70的风险规定为重大风险，工程保证部组织相关部门对重大风险进行重点控制，制定目标、指标和管理方案，以降低风险损失。 7.7.3风险控制

a工程保证部应监督、协调各单位对发现的危险和评价出的重大风险进行有效控制；

b存在重大风险的单位应采取积极有效的措施对其进行控制，以减少企业的风险损失，保证职工的安全与健康； c对一般风险也应根据实际可能性通过运行要求加以控制； e工程保证部对风险控制的效果实施检查。

4.7.4《危害辨识与危险评价调查表》由各上报单位的主管领导审批，公司《重大危害因素清单》由管理者代表审批。 7.8危害因素和重大危害因素的更新

7.8.1工程保证部组织每年一次定期对公司的危害因素清单进行更新。此外，当公司生产经营业务有重大变化或法律法规要求变更时，工程保证部应组织相关单位重新进行危害辨识与风险评价，并更新有关的清单。

7.8.2各单位实际工作中如发现有遗漏的风险项目未予辨识，应及时通知工程保证部按本程序要求进行评价和控制，并将新增的风险内容补充到有关的清单中。 7.9风险控制的策划

7.9.1对已评价为重大风险的因素，应按《管理目标指标控制程序》实施后续的控制；对于其他危险因素中需加以控制的部分，工程保证部、项目经理部分别制订运行控制措施实施控制。

7.9.2每个项目在施工组织设计阶段，应根据辨识出的危险危害因素，由项目经理部制定相应的安全技术措施。 8记录

8.1《危害辨识与风险评价调查表》BG-21-01 8.2《危害辨识与风险评价记录表》BG-21-02 8.3《重大危害因素清单》