水利工程项目法人（建设单位）质量行为检查表（建设过程）

工程名称工程形象进度序号1

检查项目项目划分资料报送及质量监督机构确认情况

质量责任终身制落实情况

组织设计、施工、监理等单位进行设计交底情况对设计、监理、施工单位质量体系建立和运行检查情况

检查方法查阅有关资料查阅质量责任书，查看施工现场标牌查验设计交底记录

查验质量管理机构设置、质量检查制度、检查记录、评定资料、往来文件等

检查内容

是否报送项目划分材料，质量监督机构是否确认

是否签订质量责任书和公示质量责任人；是否在施工现场设置公示质量责任主体和主要责任人的标牌

是否组织设计交底，相关人员是否签字

检查情况及违规事实

项目法人（建设单位）

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3

4

是否对设计、监理、施工单位质量体系建立

和运行进行检查

是否组成联合小组，共同检查核定重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级并填写签证表；验收资料是否齐全，能否客观反映隐蔽工程实际情况

5

组织联合检查验收和法人验收情况

查阅有关验收资料

分部工程、单位工程验收条件、验收内容、验收程序等是否满足要求；验收是否及时、规范；分部工程验收的质量是否经核备后组织下一阶段验收；验收鉴定书内容、签字、盖章是否完整

重要隐蔽（关键部位）单元工程、分部工程、单位工程及外观质量评定等报质量监督机构核备情况

工程建设标准强制性标准贯彻执行情况

6查阅核备资料

是否在规定时间内将验收结论报质量监督机构核备

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查阅质量管理制度等有关文件查阅设计单位提

是否贯彻执行工程建设标准强制性标准是否存在未经审批擅自实施设计变更或将工程设计变更肢解规避审批；是否存在不按照规定权限、条件和程序审查、报批工程设计变更文件；设计变更文件编制或审批管理是否规范

是否对参建单位质量行为和工程质量进行检查；对检查发现问题是否提出明确整改意见；是否及时将检查发现问题整改到位（时间节点前是否督促完成）；检查记录是否完整是否及时认定工程质量等级

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设计变更程序履行情况

供项目设计变更材料、设计变更批复

参建单位质量行为9

和工程质量检查情况10

工程质量等级认定情况

查阅检查通报、通知、检查记录等材料查验评定资料、往来文件等

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施工过程检测安排落实情况有无明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备

查验竣工（全过程）检测委托合同及检测记录查阅有关资料和检查工程实体查验材料、构配件、设备质量合格证明和检验报告单

查阅上级主管部门、水利稽察、财政、审计等部门提出的整改意见及相对应的整改材料

是否存在明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为是否根据工程实施进展进行全过程检测

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13

是否存在明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备行为

历次检查、巡查、14

稽察所提出质量问题的整改情况

是否针对整改意见提出的质量问题制定整改方案、落实整改责任；问题整改是否到位、及时；是否建立整改台账

检查单位人员签字被检查单位代表签字

检查日期