岗位廉洁风险查找表例

姓名 职务 项目经理 所在单位 岗位 施工员 岗位职责 1、按施工组织设计和施工方案组织生产，确保月度计划的完成；2严格按技术人员的书面交底和技术规范、操作规程进行施工，并作好自检记录，确保工程质量、安全生产；3、严格遵守中石化“十大禁令”，落实HSE管理标准、岗位安全操作规程及相关及规章制度，按照紧急预案及时处理各种突发事件；4、按劳动定额合理组织调配劳动力，不断提高定额管理水平，认真填写施工日志。积极进行小改小革、合理化建议达到节约材料、提高工效、降低成本；6、做到工完、料净、场地清，做好人力、物力和财力的运筹安排，保证施工的紧凑型、均衡性和连续性；7、对所施工的工程质量负直接责任，在各自的职责范围内，对所经手的工程建设质量负终身责任制；8、严格遵守《员工守则》，规范个人行为，维护单位形象。 风险类别 风 险 点 1、政治理论学习、不系统、不深刻，导致思想滑坡； 2、国家技术规范、施工质量验收规范行业相知识学习更新不及时、不扎实，在施工管理过程中不能严格按规范执行，导致质量问题； 3、业务知识、法律法规知识学习更新不及时，致使跟不上形势发展的步伐。 1、现场施工管理不到位，造成返工、材料浪费； 2、劳动力调配不合理，造成人员窝工； 3、不能严格执行技术交底和技术规范、操作规程进行施工，出现质量问题； 4、设备维修和保养不及时，设备利用率低。 自我防控措施 已有防控措施 1、依据集团公司《专业技术和管理人员继续教育实施办法》制订了项目部政治理论、专业知识、政策法规和公司管理制度的学习、考核，表彰奖励制度制度。2、制订了项目部每周政治学习制度。制定了的人政治、专业业务学习的中远近成长计划。3、制订了在施工中理论结合实践科学管理，小改小革合理化建议活动制度。 1、严格执行了集团公司《施工工法管理规定》、《施工技术管理规定》，规定了集团公司所承建工程施工全过程技术管理活动的控制要求制定严格的奖惩制度；2、制定了落实现场管理措施，即根据合同约定对分包商实时监控，建立分包商执行合同情况记录；3、建立了对现场HSE、质量、进度、资源配置、采购、费用等进行控制流程，建立了定期考核分包商制度。4、对机械设备在使用过程中按期维修和保养；5、严格遵守并细化中石化安全生产“十大禁令”在本岗位的实施细则。 1、建筑工程施工质量验收规范标准及工程处施工管理流程控制； 2、严格按规律、规矩办事，对自己严格要求。 拟制定防控措施 1、积极参加各种教育活动，加强学习培训树立坚定的社会主义荣辱观。 思想道德 风险 岗位职责 风险 1、依据HSE管理体系对施工中的各个环节进行精细化管理，落实到人； 2、加强施工现场管理。 外部环境 风险 1、接受相关利益人员各种形式的馈赠或超规格宴请； 2、施工中把关不严、质量验收放松。 1、加强个人素质修养； 2、严格控制施工作业人员的操作规程。 填表人签字： 负责人签字： 填表日期：