年度经营计划

　　20xx年是我公司长期规划的起始之年，我们应发挥优势，抢抓市场机遇，在机遇与挑战并存的形势下，我们必须要练好内功，

　　以科学发展观统领各项工作，以彭阳县加快城镇化建设、中卫美利工业园区的跨越式发展、银川商业街改造为契机，以经济效益最大化和可持续发展为目标，以“理性经营、科学决策、细化管理、服务至上”为经营理念，全面提升公司综合实力的总体目标。

　　一、量化目标管理。

　　按照公司五年发展规划和当年工作计划，20xx年主要经济指标和经营成果将在20xx年基础上稳步全面提升。计划完成监理产值500万元，计划成本万元，计划利润万元。监理费回收率70%。

　　(一)中卫项目部。

　　1、经济指标

　　(1)宁夏锦城建设集团已开工建设6万平米，监理取费9.5元/平米，管理费估算元，人工费估算元，办公费估算元，业务招待费估算元，交通费估算元，实现利润元。

　　(2)美利工业园区

　　(3)银川众一集团计划6月份山水城开工建设6万平米，监理取费计划18元/平米，管理费估算元，人工费估算元，办公费估算元，业务招待费估算元，交通费估算元，实现利润元。

　　2、人员计划：以精干高效为原则， 2月底计划锦城进场4人、美利工业园区进场X人。6月初计划山水城进场5人。后续工程按进度计划陆续进场。

　　3、培训计划：周五例会安排半小时学习;二月开复工准备工作;三月质量通病防治;四月平法图集及其砼结构;五月安全监理;六月雨季监理事项;七月砌体结构;八月分户验收;九月监理资料;十月冬施;十一月停工注意事项。

　　4、监理业务范围拓展计划：锦城二期;中卫保障性住房。

　　(二)银川项目部。

　　(三)彭阳项目部。

　　(四)计划完成监理产值500万元，计划成本万元，计划利润万元。监理费回收率70%;工质量合格率100%;全年无重大安全事故。

　　二、组织管理。

　　(一)建章立制，筹建监理公司初步形成。

　　1、以公司五年发展规划为框架，建立公司组织结构，优化配备管理层，以项目部实施扁平化管理。企业负责人一名，财务负责人一名，项目负责人三名，监理人员由项目负责人自行调配。

　　2、初步建立人员管理制度、工作管理制度、工资管理制度、财务管理制度。并在实施中动态调整。

　　3、必要进设置招标代理办公室，由财务负责人负责。 4、申请筹建监理资质早谋划、早安排，充分挖掘人际关系，落实监理工程师注册工作。

　　(二)实施扁平化、制度化、精细化管理。

　　1、以项目部为核算单位，项目负责人直接对公司负责人负责，自主开展监理工作。

　　2、项目负责人定期每月30日前向企业负责人书面汇报监理工作情况及下月计划，向财务负责人对帐。

　　3、认真落实岗位责任制，并对监理人员绩效考核。

　　4、强化项目部预算，进行财务精细化管理，加强财务分析水平和经营控制能力。结合经营中产生的问题，提出经营风险点控制措施。

　　(三)团队建设

　　1、优化公司管理队伍，补充老年化、专业化优秀管理人员进入高管团队，老中青结合。

　　2、有计划地实施人才招聘和开展培训，逐步改善、提高监理人员素质。以注册监理工程、造价工程师为重点。

　　3、落实工资增长机制，切实让员工分享公司的经营成果。 4、将筹建公司全称、标识规范使用，统一在公司内部运用。 5、以活动为载体，加强对员工各种文化活动的组织和引导，提高员工文化生活质量。

　　三、主要管理措施。

　　(一)安全监理。

　　1、建立健全安全监理保证体系，落实安全监理责任制。

　　2、认真履行安全监理职责，以查人、查证为突破口，以审查技术文件为方式，以安全隐患排查为手段，以旁站监理为重点，以制度落实为保障。

　　3、要求监理人员必须熟知DB64/680—20xx，按照《宁夏安全管理规程》实施监理。建立健全安全监理台帐，并真实有效。安全监理资料与实体管理同步，按目录装订，并动态补充完善。

　　(二)质量控制。

　　1、建立健全质量保证体系，针对工程的特点和业主方的要求、施工单位的施工技术力量等情况，确定监控目标，制定监理的各项工作制度、工作程序，做到施工质量监理工作有章可循，有法可依。

　　2、质量监控事前预防，施工操作事先指导。审查人员证件及能力，主要材料、构配件见证取样合格后方可作用，检查机械满足施工要求，技术交底具有可行性、可操作性，各项准备工作就绪，严把隐蔽工程的签字验收关，发现质量隐患及时向施工单位提出整改。

　　3、动态控制，事中认真检查。通过旁站监理、平行检验、现场巡视，改静态检查变为动态控制。

　　4、事后验收，及时处理质量问题。当分项、分部工程或单项工程施工完毕后，及时按施工质量验收标准和方法，对所完工的工程质量进行验收。不合格检验批、分项工程坚决要求整改。

　　(三)进度控制。

　　1、进度控制由专监兼任，审查施工单位上报的总进度计划、月进度计划、周进度计划(工期紧迫时)可行性、前瞻性。

　　2、定期检查实际形象进度与计划进度是否相符，如有拖延，及时分析产生的原因。如是施工单位责任，用《监理通知单》督促其采取措施加快进度;若是业主原因，用《工作联系单》告知。

　　3、注意材料没有按计划进场和工序安排不当造成的工期延误。

　　(四)投资控制。

　　1、投资控制由专监或项目负责人兼任，审查工程量计量、工程款支付应认真，不可凭空估算。

　　2、投资控制必须依据工程量清单、预算定额、图纸、招投标文、现场施工记录或凭证件等。

　　3、工程量签证应依据前期施工凭证，征得业主方同意。

　　(五)合同管理。

　　1、由专监或项目负责人兼任。

　　2、建立合同管理档案，尤其是监理费标准和回收情况明细。

　　3、合理规避经营风险，工期延期、工作量增大时就及时向业主提出追加监理费用申请。

　　(六)信息管理。

　　1、加强信息管理，拓宽监理业务范围。

　　2、做好经营信息的收集工作，从宁夏建设招投标网站、宁夏日报等媒体上搜集相关业务信息，完善经营信息网络，做好信息收集和评估，充分挖掘每条信息的价值，为公司承揽监理业务提供参考。

　　(七)协调。

　　1、项目负责人可以解聘不称职的监理人员。

　　2、项目负责人每月30日向公司负责人汇报工作。

　　3、项目负责人应与业主、建设行政主管部门做好日常协调工作。