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税收自查报告

来源:步旅网

  一、企业基本情况:

  我公司系私营企业,经营地址:主营:注册资金:人。法人代表:

  在册职工工资总额。20xxx年实现营业收入20xxx年度经营性亏损元。

  二、流转税0.03%+帐本4 5=1,11 50元,当年已缴97 7.44元,次年1月补缴21 30元,多缴印花税7 7.24元。

  1、20xx年企业实际支付工资265,800.00元,应缴工会经费265,800.00 2% 40%=2,12 40元,当年已缴1,050.00元,未缴应补缴1,07 40元。

  2、应缴残保基金265,800 1.5%=398 7.00元,已缴残保基金4,69 3.50元。当年多缴残保基金70 00元。

  3、应缴企业所得税,本年缴纳20xx年前年度所得税3,85 8.99元,预交20xx年三季度所得税1216元。

  二、20xx年度营业收入1,766,13 5.98元,销售成本1,437,75 14元,税金及附加2,90 60元,期间费用391,46 4.07元,报表利润5 5.17元,企业实际支付职工工资263,000.00元。

  1、全年应纳增值税27,02 05元。

  2、应纳营业税3,80 8.00元,当年已缴3,80 8.00元,已结清。

  3、应缴城市建设维护税30,83 4.05 5%=1,54 1.70元,当年已缴1,50 5.47元,次年1月补缴3 33元,已结清。

  4、应缴教育费附加30,83 4.05 3%=92 5.02元,当年已缴90 3.22元,次年1月补缴2 1.80元,已清。

  5、应缴地方教育费附加30,83 4.05 2%=6168元,当年已缴60 14元,次年1月补缴1 4.53元,已结清。

  6、应缴印花税0.03%+帐本4 5=65 8.00元,已缴印花税66 65元,多缴纳4.65元。

  7、20xx年企业实际支付工资263,000.00元,应缴工会经费42,000 2% 40%=2,10 4.00元,已缴工会经费2,880.00元,多缴应补缴补交20xx年77 00元,20xx年未缴应补缴300.40元。

  8、应缴残保基金263,000.00 1.6%=4,20 8.00元,已缴残保基金2,160.00元。未缴应补缴204 8.00元。20xx年多缴纳70 00元。实际20xx年未缴应补缴134 00元。

  9、应缴企业所得税,本年缴纳20xx年年度企业所得税1,060.92元。

  三、20xx年11月底营业收入1,766,13 5.98元,销售成本1,437,75 14元,税金及附加2,90 60元,期间费用391,46 4.07元,报表利润55.17元,企业实际支付职工工资263000.00元。

  1、全年应纳增值税5,71 3.14元。

  2、应纳营业税3,25 1.00元,当年已缴3,25 1.00元,已结清。

  3、应缴城市建设维护税8,96 4.14 5%=44 8.21元,当年已缴45 71元。

  4、应缴教育费附加8,96 4.14 3%=26 8.92元,当年已缴27 4.02元。

  5、应缴地方教育费附加8,96 4.14 2%=17 9.28元,当年已缴18 68元。

  6、应缴印花税0.03%+帐本4 5=30 9.32元,已缴印花税22 1.40元,应补缴8 7.92元。

  7、20xx年企业实际支付工资78,100.00元,应缴工会经费78,100.00 2% 40%=62

  4.80元,已缴工会经费1,100.00元。 8、应缴残保基金78,100.00 1.6%=124 9.60元,已缴残保基金800.00元。未缴应补缴44 9.60元。

  9、应缴企业所得税,本年缴纳20xx年年度企业所得税99 1.29元,预交三个季度所得税98 87元。

  四、自查后发现问题:

  0.03%+帐本4 5=1,11 50元,当年已缴97 7.44元,次年1月补缴21 30元,多缴印花税7 7.24元,20xx年应缴印花税0.03%+帐本4 5=65 8.00元,已缴印花税66 65元,多缴纳4.65元。20xx年应缴印花税0.03%+帐本4 5=30 9.32元,已缴印花税22 1.40元,应补缴8 7.92元。三年应补缴印花税。

  五、我公司于20xx年度前将此税款及时进行申报,并补缴税款。

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