第1章 总则
第1条 为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条 本制度适用于公司所有员工。 第2章 出差审批权限
第3条 员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。
第4条 出差的审核决定权限。
1?当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。
2?远途国内出差：3日内的由部门经理核准，3日以上人员出差一律由总经理核准。
第5条 交通工具的选择标准
1?短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。
2?员工远途出差一般选择火车作为交通工具;如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第3章 出差借款与报销 第6条 费用预算
坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。
第7条 借款
1?借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。
2?因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约。 3?借款要及时清还，员工须在公务结束后7日内到财务部结算还款。 第8条 报销
严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
第4章 差旅管理 第9条 出差申请与报告
1?员工出差之前必须提交“出差申请表”，注明出差时间、地点和事由。
员工出差申请表
2?将“出差申请表”送行政人事部留存，作为记录考勤之依据。
3?出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示;不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
4?员工出差完毕后应立即返回公司，并于7日内凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
5?员工出差后，必须于5日内向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
6?出差结束后，应于5日内提交“出差报告”，并到财务部报销费用。 7?未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。
第10条 费用标准及审批权限
差旅费用标准及审批表
员工出差补贴报销标准
注：不按上表规定而超出报销标准时员工必须提交书面说明，写明理由，经总经理签字后方予报销，否则由报销人自己承担。
第11条 出差补贴标准
1?员工在出差当天的8:30前出发、17：30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算出差补贴。
2?远途出差者，计算出差补贴一般采取“去头留尾”的原则。例如：9日出差12日返回者，给予3天的出差补贴;如果员工能提供9日8：30前出发、12日17：30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的出差补贴。
3?出差补贴的标准根据员工的职位级别另行确定。
4?如果出差人员由接待单位免费招待，一律不予发放出差补贴;如果出差期间发生了已经批准的招待费，招待期间不发放相应的餐费补贴。
5?出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的另计。 第12条 不享用出差补贴的情况
1?员工赴外受训考察等，其食宿由其他公司安排者。 第5章 附则
第13条 下属与上级一起出差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。 第14条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第15条 餐费、住宿费的支领标准，可随物价的变动由总经理随时通令调整。 第16条 本管理制度经总经理核定后实行，修改时亦同。
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