1、审核报销单据,抽查发票真伪，并检查附件的完整性，确保真实性，审核问题单沟通处理，保证时效;
2、台帐登记及时、正确;
3、分部资产、租赁报销单据账务处理及凭证整理;
4、每月费用预测数据收集及时性;制定系统预算控制规则，并监测系统预算使用情况;FAS审批链设置;
5、及时掌握相关财务报销制度、各项费用标准，向分部部门预算员宣导、传达。
6、车贷系统供应商维护及佣金支付
7、部分凭证整理工作
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