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银行运营部个人工作总结范文

2022-01-08 来源:步旅网

  为了进一步抓好内控工作,营造良好的内控环境,加强广大干部员工在工作中的内控意识,走“精细化管理”之路。公司通过贯彻、推行、完善、夯实等措施加强内控,使自身的内控环境得到了有效改善,员工的内控意识全面增强。

  内部控制工作实施情况:

  1、为营造一个浓郁的内控氛围,加强全体干部职工在工作中对执行《内控手册》重要性的认识,提高企业的细节管理,堵塞漏洞,防范经营风险,举办了1期内控知识培训,主要对机关各部门进行培训指导,通过对他们的培训指导,作好各项管理制度的修订和完善工作,加大内控制度的执行力度。经过形式多样的学习,让每个员工知道自己岗位应执行那个业务流程的那几个控制点,是哪一个控制点的责任人,以切实保证每个控制点责任到人,每个人有具体执行的控制点。

  2、内控制度执行的的好坏,每个业务流程控制点执行覆盖率能否达到100%,是通过每一个员工,每一个岗位来体现的。只有深入到最基础现场询问和查看每一个业务流程,才知道员工对内控重要性认识足不足,宣传和学习的力度够不够,执行各业务流程的每个控制点是必须要做到的,是不可省略的工作,直接体现了内控工作的`执行力,这种执行力的强弱程度直接影响到我们的管理水平。

  3、将内控工作制度化、日常化,落实到每一个月每一件事情上来完成,因此,20xx年要继续加大内控的宣传力度,所有的员工认识到按照每个控制点的要求做好工作的好处,另外,定期将公司的内控工作向领导汇报,以便公司领导了解公司的内控工作情况,协调和解决内控工作中难以解决的问题,促进公司内控工作的顺利开展。

  4、梳理流程内容。重新梳理公司适用的业务流程,将每一个控制点整理归集,并具体落实到人,对其责任控制点进行日常控制和监督。

  5、明确岗位责任。将每个业务流程按部门责任分工,细化到流程部门责任人、内控管理员和控制点责任人,明确他们各自的岗位责任。在确定部门内控管理员时,以部门主管或业务骨干为主力,形成了责任到人、上下联动、齐抓共管的局面。

  6、规范审批权限和流程。严格按照权限指引的要求落实到位,充分启到相互制约、严格审核、加强控制的作用,进一步规范了审批流程和审批权限。

  7、切实有效地执行不相容岗位分离制度。公司对一些重点岗位即敏感岗位、牵制岗位、涉密岗位进行了具体明确,并详细制定了岗位责任制和岗位说明书,提高了岗位人员防风险、防隐患、堵漏洞的工作意识。

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