为强化预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《财政部关于印发的通知》（财预〔20__〕285号）、《红河州财政局关于印发红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）的通知》（红财预〔20__〕97号）、《红河州财政局关于开展20__年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔20__〕2号）等文件要求，由我单位预算绩效管理工作领导小组成员对20__年度项目支出（项目1：信息安全等级保护三级建设项目；项目2：融合媒体制作播出改造项目；项目3：录配音设备项目；项目4：科普宣传项目）的管理、资金使用及绩效目标实现情况等内容开展绩效自评工作。现将评价情况报告如下：
一、基本情况
（一）信息安全等级保护三级建设项目
1.项目概况
近年来，网络和数字技术迭代的高速发展，带来媒体格局的深刻调整和舆论生态的重大变化。新兴媒体话题设置、影响舆论的能力日渐增强，互联网已经成为舆论斗争的主战场。广播电视台应整合当前媒体资源，巩固壮大主流思想舆论，不断提高媒体传播力、引导力、影响力、公信力。利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵；从单纯的新闻宣传向公共服务领域拓展，增强互动性，从单向传播向多元互动传播延伸，将媒体与政务、服务等业务相结合，提供多样化综合服务，满足用户多样化的需求，开展“媒体+政务”、“媒体+服务”等业务；面向用户提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等服务。
红河广播电视台融媒体云平台系统已经建成投入使用，此系统对日常工作和公众服务提供了有效支撑，符合国家对新闻媒体融合发展的要求，也顺应了当今媒体融合发展的态势。为了让系统满足国家相关部门发布有关信息安全的法律、法规、文件和技术标准等相关要求，同时有效地规避网络风险，使业务得到有效持续地开展，需要对重要信息系统进行等保建设及测评工作。在等保测评工作中可以全面地了解自身网络和信息安全漏洞，通过系统规划和整改工作使信息安全得到逐步完善，并且在发生重大信息安全事件时也可以有效的降低责任风险。等保建设以国家网信办、公安部、广电总局发布的信息安全相关法律、法规、文件和技术标准为依据，以自主知识产权和国产化信息安全设备系统为基础，对应用系统相关的物理环境、硬件平台、软件平台、业务应用和数据等的安全技术和管理体系进行总体建设。
本项目年初预算安排 328 万元，支出 328万元,预算执行率100%。
2.项目绩效目标
一阶段：满足等保合规要求。根据等保 2.0 标准（《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-20__）要求，防护对象应具备构建安全检测、识别、防护、审计和响应的综合能力，有效抵御相关威胁，保障资产安全，防护对象应满足的安全防护要求主要包括：安全物理环境、安全计算环境、安全区域边界、安全通信网络、安全管理中心以及安全管理的安全防护要求。
二阶段：建设纵深防御的安全体系。基于安全域设计边界防护策略、内部防护策略，部署相应的防护措施，提供资源按需分配的安全服务。从而实现纵深防御，满足广播电视台的安全保障要求，构造起纵深的防护体系。
三阶段：构建完善的安全运营体系。通过“发现-响应-处置-加固”运营体系建设，降低广播电视台信息安全系统的管理难度，提高信息安全事件处理效率。可使信息安全决策更加及时、准确，更好的实现信息安全目标，避免因信息安全事故造成的负面影响，保护广播电视台的公信力和政治文化安全。
总体目标：在统一的安全策略指导下，充分利用和依托已有网络安全基础设施，通过建设安全技术体系、安全管理体系、安全服务体系，形成集防护、检测、响应、恢复于一体的安全保障体系，从而实现物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全、安全管理，构建可信、可控、可管的安全体系。
3.项目组织管理情况
我台高度重红河广播电视台信息安全等级保护三级建设项目建设工作，成立了由副台长任组长的项目建设领导小组，负责协调解决项目实施中遇到的困难和问题，协调各部门之间的工作。红河广播电视台信息安全等级保护三级建设项目选择最了解广电行业又具有设计资质的国家广播电视总局广播电视规划院对红河广播电视台信息安全等级保护三级建设方案进行设计，通过公开招投标方式确定项目建设单位由其进行施工建设，同时引入第三方监理公司和审计公司对项目建设实施监理和审计，同时红河广播电视台技术播控中心参与工程建设项目的设计和建设，负责对整个项目的工程进度和工程质量进行管控。确保项目建设的质量和资金使用的合规合法。
（二）融合媒体全台网高清改造项目
1.项目概况
随着高清电视的日益普及，国家广电总局已经制定了停播标清模拟电视、全力发展高清电视节目的战略规划，同时，在20__年，融合媒体事业建设已经到了国家战略的要求高度，节目制作及播出系统的高清化改造及融合媒体建设势在必行。进行电视节目制播系统的高清化改造，高速、高效、高质量的建设一个包含融合媒体的崭新电视节目高清编辑制播全台网络系统已成为当务之急。项目已于20__年5月完成系统改造建设，实现红河广播电视台2个电视频道的高标清同播的要求。
本项目设立起始日期为20__年1月1日，项目建设总投资为1500 万元。其中2020__年初预算安排 300 万元，支出 300万元,预算执行率100%。
2.项目绩效目标
红河广播电视台融合媒体全台网高清改造项目将实现以下绩效目标：1、实现我台二个频道从标清（分辨率720*576）制播系统升级到高清（1920*1080）制播系统；2、建设融合媒体HIVE平台及采访报道指挥中心；3、购置高清外出采访、摄像设备。
完成红河广播电视台融合媒体制作播出全台网高清化改造,提高工作效率，提升节目质量，达到提升电视节目传播能力的效果，普惠全州十三市县电视观众，提升我州外宣形象。
3.项目组织管理情况
我台高度重视融合媒体全台网高清改造及民语节目高清采访设备项目建设工作，成立了由副台长任组长的项目建设领导小组，负责协调解决项目实施中遇到的困难和问题，协调各部门之间的工作。建设方案经招投标确定项目建设单位实施，由本台技术播控中心负责工程进度、工程质量的管控，确保项目建设的顺利进行。
（三）录配音设备项目
1.项目概况
项目名称：录配音设备项目。因《红河新闻联播》节目录制过程中涉及的设备老化陈旧，无法满足播音需求。通过投入专项资金30万元对《红河新闻联播》节目录制过程中涉及的调音台、话筒、监听音箱等设备进行升级改造，最终提升节目音频质量。
本项目红财教指〔20__〕4号预算安排 30 万元，支出 30万元,预算执行率100%。
2.项目绩效目标
总体目标：全面提升《红河新闻联播》节目音频质量。
阶段性目标：分批改造，按照音频信号流程逐一进行。首先改造话筒，然后改造调音台，最后改造监听音箱。
3.项目组织管理情况。技播中心负责前期相关工作和安装调试，播音小组负责配合调试。严格按照采购程序相关要求，规范采购流程。到货验收，核对货品数量。技播中心和播音小组联合调试结束后，播音员按照使用设备规定流程规范使用所有设备。
（四）科普专项资金
1.项目概况
按《红河州财政局 红河州科学技术协会关于下达20__年科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知》精神，红河广播电视台通过台属各媒体平台开展科普知识宣传。
本项目红财教发﹝20__﹞13号预算安排 5 万元，支出 5万元,预算执行率100%。
2.项目绩效目标
20__年，红河广播电视台微信公众号、无限红河APP科普知识的推送及《科普中国》APP中科普视频的制作及播出，并在新闻节目中广泛开展科普相关新闻报道。
3.项目组织管理情况
项目成立了红河广播电视台科普视频制作播出及科普活动宣传报道两个工作小组，在台领导的领导下实行项目责任人制度，即定项目负责人、具体实施人等，对实施内容制订实施方案，分项责任到人，定点落实项目。由产业发展中心两名同志专门负责《科普中国》APP中科普视频的制作及播出工作，同时负责好我州科普活动的宣传报道工作。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
评价目的：了解红河广播电视台20__年项目资金的使用情况和取得的成效，总结项目资金管理经验进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。
评价对象及范围：红河广播电视台20__年项目支出绩效目标设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的资金管理制度和措施等办法、项目产出效益。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等
1.评价原则
按《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔20__〕10号）的规定，绩效评价遵循以下基本原则：
一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的效率性和有效性，严格执行规定的程序。
二是公正公开原则。绩效评价应当客观、公正。标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。
三是分级分类原则。绩效评价由各级财政部门、部门（单位）根据评价对象的特点分类组织实施。
四是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
2.评价依据
（1）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20__〕34号）；
（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔20__〕10号）；
（3）《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔20__〕11号）；
（4）《红河州财政局关于印发的通知》（红财发〔20__〕27号）；
（5）《红河州财政局关于开展20__年州级绩效评价工作的通知》（红财绩发〔20__〕2号）；
（6）其他相关资料。
3. 评价指标体系
项目自评设置4个一级指标（预算执行、产出、效果、满意度）；7个二级指标（执行率、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续影响、满意度）。具体详见附件1：红河广播电视台20__年度项目支出绩效单位自评表。
绩效评价指标体系从预算执行、项目产出、项目效果、满意度四个方面进行构建，“预算执行”分值权重10分，“项目产出”分值权重50分，“项目效果”分值权重30分，“满意度”分值权重10分。
预算执行率：考核部门是否按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。
产出：反映项目实施是否实现了预期任务目标。根据本项目预期任务目标，将产出指标细化为产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个二级指标，考核项目各项实施内容完成情况及完成质量。
效益、满意度：反映项目实施后，预期效益的实现情况。根据项目实施的预期效益，将效益指标细化为社会效益、可持续影响和满意度3个二级指标，主要考核项目实施产生的效益，以及受益对象对项目实施的满意程度。
4.评价方法
为确保本次绩效自评工作的真实可靠，采用审阅资料、数据分析、问卷调查法等方法进行评价进行。
（1）审阅资料：收集与项目预算、管理、绩效相关的评价资料，形成绩效评价的基础资料，并对基础资料的真实性、可靠性进行审阅。查阅项目立项申报文件、项目管理情况、资金管理情况，对需要现场调查的问题做好记录。
（2）数据分析：依据项目设立时的预算申报文件、预算批复下达文件，对照项目实际完成内容，评价项目实施内容与批复预算的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据进行对比分析，结合开展的问卷调查，评价项目预期效果和效益实现程度。
（3）资金查验法。通过审查会计账簿、原始凭证等，对资金的到位、拨付及使用情况进行梳理和检查，判断资金使用的合规性、合理性。
5.评价标准
本次绩效自评采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分。根据最终得分情况将评价结果分为四个等级：优（得分≥90分）、良（80分≤得分＜90分）、中（60≤得分＜80分）、差（得分＜60分）。
（三）绩效评价工作过程
为使绩效自评工作顺利开展，由单位全面实施预算绩效管理工作领导小组牵头，负责绩效自评的组织管理和实施工作。
前期准备：评价工作组收集整理项目相关资料，研究制定项目评价指标体系及工作方案。
组织实施：开展绩效评价工作。整理、分析项目工作资料，结合分析情况，进行综合评价，形成评价结论，撰写评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
（一）绩效评价综合结论
本次评价的4个项目，全部评价等级为“优”。
1.信息安全等级保护三级建设项目：项目支出绩效自评分为98分，评定等级为“优”。
2.融合媒体全台网高清改造项目：项目支出绩效自评分为97分，评定等级为“优”。
3.录配音设备项目：项目支出绩效自评分为100分，评定等级为“优”。
4.科普宣传项目：项目支出绩效自评分为99分，评定等级为“优”。
（二）绩效目标实现情况
各项目运行成效良好，所有项目均已完成绩效目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析
从综合评价来看，我台各预算项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。
（二）项目过程情况分析
从整体评价来看，我台建立了基本能全面覆盖的管理制度，并通过管理制度进行了明确的权责划分，建立健全了预算编制、执行、分析、调整、决算编报、绩效评价等内部管理制度。内控管理方面，制定了《红河广播电视台内部控制规范（试行）》，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，每年对本台的内部控制基础情况进行评价。资产管理方面，努力规范和加强红河广播电视台国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益。绩效管理方面，通过进一步完善管理体系，严格绩效考核，加强媒体融合，提升节目质量。并严格执行项目验收制、合同制。
（三）项目产出情况分析
从项目产出评价情况来看，基本完成各项产出目标，较好完成了红河广播电视台部门工作职能。
（四）项目效益情况分析
1.项目成本（预算）控制情况。
项目均按照工作业务的需求逐步进行，根据年度计划抓好各项目涉及的工作。年初预算批复后，资金逐步下达，截至20__年12月31日，4个项目本年资金到位663万元，已支出663万元，项目资金执行率为100%。项目运行成本均在可控制范围内。
2.项目完成质量。
通过实地论证和比较分析，4个项目均不同程度地完成了相应的项目绩效目标，总体完成质量较高。
3.项目的效益性分析。
（1）项目预期目标完成程度。
红河广播电视台4个项目均已完成，实现了预期目标。
（2）项目实施对经济和社会的影响。
通过项目的实施，我台对外展示红河广播电视的良好形象。围绕州委州政府中心工作，围绕全州重大活动、重点工作，重大社会热点问题和老百姓关心的社会民生问题开展新闻宣传，把握正确的舆论导向，服务全州政治建设、经济建设、生态建设、文化建设法制建设等各项建设，完成州委州政府领导安排的各项宣传任务；向中央、省级广播电视媒体推送新闻报道作品，为全州县市广播电视新闻宣传进行指导，组织社会公益活动、开展社会公益服务、公益宣传，提供富有正能量的文化影视产品，满足人民群众的文化娱乐需求，通过红河广播电视台现有的2个频道、2个频率，新媒体、APP、移动客户端等途径向州内外广大受众进行传播，打造党委政府坚强领导下的主流宣传阵地。效果得到了社会一致认可，达到了预期目标。
五、主要经验及做法
一是在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。本着节约、从俭的原则，严格按照规定编制年度单位预算。单位取得的各项收入据实及时入账，坚决抵制另设账户或设立“小金库”的情况，各项非税收入足额缴入国库，从不坐支、挪用。
二是不断加强对项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、评审、实施、验收及廉政制度，保证项目的顺利实施。对专项资金实行项目管理，专款专用，从无虚列项目支出和截留、挤占、挪用、转移专项资金的情况发生。
三是建立了《红河广播电视台内部控制规范（试行）》、《红河广播电视台财务制度》等相关制度和权力清单，建立了提高单位管理服务水平和风险防范能力，促进单位可持续、健康发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益，实现本单位管理服务目标内部控制规范。
六、存在的问题及原因分析
（一）预算绩效管理主体意识不强
部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务部牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。
（二）预算绩效管理水平不高
预算绩效管理工作政策性强、专业性强、涉及面广、操作难度大，对于基层从事此项工作的财务人员具有许多新的挑战。工学矛盾突出、重使用轻培训的问题普遍存在。同时，预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，无论是部门领导还是负责预算绩效管理人员，对预算绩效管理业务不够专业。
（三）绩效目标编制不完整
绩效指标编制不够完整，绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。
七、有关建议
一是建议州财政局加强对预算单位的实地指导及培训，提高预算单位项目预算编制水平。按照绩效管理要求，规范、准确制定合理的绩效目标，清晰、完整地反映项目预期产出和效果。完善项目立项支撑依据，确保项目预期绩效目标的实现。加强对项目科学论证、合理规划，有序推进项目工作的开展和实施。
二是建议州财政局继续将我台融合媒体全台网高清改造项目资金纳入财政预算。
八、其他需要说明的问题
无
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