一、基本情况
（一）项目概况。按照国家关于推进棚户区改造的总体要求，以及省市开展“美丽县城”建设的工作部署，为了改造老城区脏乱差问题突出的棚户区，提升城市形象，寻甸县20__年启动实施县城小碑村、月甲、仁德一小老校区3个片区棚户区改造项目，涉及拆迁户600余户，项目概算总投资14.6亿元，资金主要通过申请棚户区改造专项债券筹集11亿元、县级财政筹措3.6亿元。在省市发改、财政、住建等部门的大力支持下，20__年、20__年分别取得城镇保障性安居工程建设指标900套。棚户区改造项目采用异地实物安置为主，在县城北片区配套建设安置小区，新建安置房1800套，配套商业开发、医院、农贸市场等设施。
为推进棚户区改造项目，20__年4月寻甸县印发《寻甸县县城棚户区改造工作实施方案》，成立工作领导小组和指挥部，明确棚户区改造坚持政府主导与市场运作相结合、统筹规划与分步实施相结合、整体拆迁与风貌改造相结合、棚户区改造与保障性住房建设相结合、拆迁安置与保障性住房建设相结合5项原则，用3年时间完成改造，分两期实施，其中第一期实施月甲、小碑村、老仁德一小3个片区，安置小区建设即为当前实施的北二环以北建设项目。安置小区建设占地132亩，建设规模28.6万平方米，20__年9月全面开工，20__年4月中旬逐步停工，20__年2月27日复工，目前项目建设正常推进，现已封顶11个栋号，封顶楼栋面积105000平米1232套，其余楼栋正进行主体工程施工，完成形象进度70%，审核完成产值累计约4.6亿。确权且拨付工程进度款3.7亿元，土地证办理支付1.54亿元。
20__年获得棚户区改造专项债券（一期）资金4亿元、20__年2.3亿元，到位中央专项补助资金、中央预算内资金1.22亿元、省级补助资金780.46万元，棚户区改造项目到位资金共7.6亿元，拨付县棚改指挥部账户：.3亿元。截至20__年3月底，指挥部已根据项目进度拨付工程款24529.58万元、县住建局拨付工程款9610.27万元，向第三方中介机构设计院、律师事务所、会计事务所和测绘等7个部门拨付资金2219.49万元，用于土地收储资金15847.2万元，土地出让金税费、不动产测绘费467.28万元。
（二）项目绩效目标。整个项目计划20__年底前完成，安置房小区计划20__年12月31日前基本建成。
（三）项目组织管理情况。为有序推动项目，成立了以县委、县政府主要领导为组长的县棚户区改造工作领导小组，在领导小组的领导下成立寻甸县棚户区改造工作指挥部，指挥部下设综合办公室、资金保障组、土地及房屋征收补偿安置工作组、工程建设工作组、社会稳定组，工作人员从相关单位抽调。指挥部制定了《寻甸县棚户区改造工作指挥部财务管理制度》、《寻甸县棚户区改造工作指挥部差旅费、会议费、培训费报销制度》、《寻甸县棚户区改造工作指挥部食堂管理制度》、《寻甸县棚户区改造工作指挥部考核办法》、《寻甸县棚户区改造工作指挥部考勤管理制度》，项目由寻甸城乡投资开发集团有限公司负责实施。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出，内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率偏低的项目要分析并说明原因，研究提出改进措施。
（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系评价方法、评价标准、评价抽样等。绩效评价应当遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，主要依据《寻甸县项目支出绩效评价管理办法》进行，采用定量与定性评价相结合的比较法，评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等。
（三）绩效评价工作过程。由项目单位先开展自评，财政局会同有关部门对单位自评进行抽查复核。
三、综合评价情况及评价结论
根据指标评价体系，对照指标进行逐项目进行评分，总分值100分，自评分值93分，评价结论为优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。项目立项符合法律法规、相关政策、符合县城发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程符合相关要求。
（二）项目过程情况分析。项目到位资金率为52%，预算执行率为100%，资金使用符合相关的财务管理制度，项目实施单位财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。
（三）项目产出情况分析。市级下达项目计划为20__年12月31日前基本建成1800套，现完成1232套，完成率68.4%，项目全部建成后为1851套，实际完成率为102.8%。质量达标率为100%。项目实行勘察、设计、施工EPC总承包模式，通过公开招标选聘专业造价咨询机构控制成本，审计机构进行成本核算。
（四）项目效益情况分析。通过项目的实施，带动地方发展，拉动投资，有效改善脏、乱、差现象，完善配套基础设施，完善城市功能，提升城市面貌，有效改善人居环境，提高了群众的获得感、幸福感、安全感。
五、主要经验及做法。
项目实行勘察、设计、施工EPC总承包模式，通过公开招标选聘专业造价咨询机构控制成本，审计机构进行成本核算。认真学习专项债券项目的使用范围、资金监管流程、财务审计流程等内容，增强理论指导实践的能力，进一步提高全局干部职工的专业理论和技术运用水平。
六、存在的问题及原因分析。
项目原计划通过申请棚户区改造专项债券筹集11亿元、县级财政筹措3.6亿元，随着国家政策调整，专项债发行总额不得超过总投资的50%，现发行棚改专项债共6.3亿元，县级财政筹措的3.6亿元也不能到位，现到位上级专项补助资金共1.3亿元，资金缺口7亿元。
七、有关建议。
（一）加快项目融资，尽快解决资金不足问题。
（二）完善制度体系，优化相关管理办法。
（三）多措并举，进一步提高资金拨付效率。
八、其他需要说明的问题。
无
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