监察审计部年年中工作总结

监察审计部20__年半年工作总结

一、工作完成情况及亮点

（一）审计工作开展情况：

1.完成了农网工程项目共计45个结算的外委审计工作。（其中：20__年31个，调整计划为1996万元，送审金额为1886万，审减39.42万元。审减率占工程投资的2%。20__年14个，调整计划为1453万元，送审金额为1364万元，审减14.84万元。审减率占工程投资1%。）。

2.完成了西宁供电所综合楼工程项目的外委结算审计（送审金额239.87万元，审减11.55万元，审减率占工程投资的5%。）

3.根据市公司审计部《关于对巫溪供电公司原董事长谢启云同志任期经济责任审计的报告》中提出的18条审计意见及建议，逐条落实和限期整改，于5月中旬完成了问题整改的回复上报工作。

4.根据年初计划安排，在3月份完成了车辆管理专项审计调查。通过查看车辆维修统计台帐、财务凭证与费用发生金额等，对车辆基本情况、公车购臵、运行费预算下达及使用等情况开展了专项审计，发现存在问题5条，提出审计建议6条。

5.持续开展依法治企工作。多次召开专题会议，明确任务、落实责任、自查自纠，边查边改，建立了依法治企周报

制度，各部门在每周四中午前将存在的问题和整改情况报监审部，监审部在每周一的例会上进行通报，力争杜绝经营管理中的“习惯性违章”，推动公司依法从严治企水平提升。

6.完成了“三集五大”全员竞聘工作及审计人员岗位能力胜任资格的认证考试工作。

（二）监察工作开展情况：

1.建立“一岗双责”防控机制，制定了《20__年党风廉政暨惩防体系建设任务分解表》，召开专题会议落实党风廉政责任制，与中层干部签订了《党风廉政建设和反腐败工作岗位责任书》及《遵守中央八项规定承诺书》，与中层干部、重点岗位员工签订《廉洁从业承诺书》，与施工单位签订《工程建设廉洁承诺书》，通过年度重点工作责任分解、“二十四节气表”等形式，将党风廉政建设落地生根。

2.为扎实推进党的群众路线教育实践活动，集中整治形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，制定了《国网巫溪县供电公司整治奢侈浪费、厉行勤俭节约方案》、《整治供电服务突出问题方案》，转发了《巫溪县严禁党员干部职工大操大办借机敛财试行办法》的规定，职工根据婚丧喜庆分别填报审批表和承诺书，严格申报审批和加强员工操办情况监管，经公司纪委审核同意并登记备案后方能举办，在全司范围内掀起了倡导勤俭节约抵制大操大办的文明新风，确保大操大办婚丧喜庆在执行中不变样。目前，公司没有发现违反《重庆市党员干部政治纪律“八严禁”》和《重庆市

党员干部生活作风“十二不准”》以及《正风肃纪专项行动实施方案》中七方面主要内容的行为。

3.加强供电服务治理，杜绝服务态度类投诉再次发生。针对公司一季度服务态度投诉占客户户数比值排县级供电公司倒数第二被市公司重点工作提醒事项，于2月份组织营销部开展服务态度质量管控专题会，重点对三件服务态度类投诉举报情况进行了调查和处理。通过组织学习，制度培训，狠抓落实，强化考核，提升服务质量，切实整治服务态度生硬、办事效率低下、作风纪律松懈、廉洁意识不强等情况，加强受理投诉工单跟踪处理，并将调查结果答复客户，以提升客户的感知度和满意度，杜绝“门难进、脸难看、事难办”现象，第二季度该项指标已大幅提升，圆满完成在去年的基础上下降50%的目标，在市公司7月电视电话月度例会上获通报表扬，整改已初见成效。

4.开展效能监察，制定了《20__年效能监察实施方案》，对14台变压器维修送检过程监督，比新购变压器节约资金近6万元，开展非招标监督工作10次。第二季度重点对5个供电所及营业窗口优质服务开展了明查暗访工作，对存在的问题及需整改的事项进行了通报，规范了员工优质服务意识，提升了公司行风纠风建设水平。

5.清理完善制度体系。根据国网通用制度的执行，进一步清理监察、审计管理制度，对不适应管理要求的2项制度进行了废止。

6.开展反腐倡廉主题教育活动。一是根据市公司统一部署，开展了“清廉从业、平安人生”廉洁文化主题教育活动，4、5月开展了“读好书、知廉事，勤思考、重廉行”读书活动，向干部员工购买并推荐了一批必读书目。二是在4月末起开展了中层干部每周进行廉政述职工作。三是在6月组织中层干部、新提拔中层干部及重点岗位岗位人员88人，开展了廉洁从业知识考试，筑牢拒腐防变的思想道德防线。四是根据公司“三集五大”全员竞聘人员变动调整了反腐倡廉及稳定工作风险抵押金。

7.坚持“廉政谈话”制度，对“三集五大”全员竞聘后新上岗的29名中层干部和3名新提拔的中层干部开展了廉政谈话。

8.公司党风廉政建设在今年_月荣获市公司纪检监察工作先进集体荣誉称号，党风廉政建设工作得到了市公司及县纪委领导的好评。

9.认真查处违规违纪行为。对1件群众举报和2件有线索的违规事件按照相关程序进行了调查处理，经济处罚9人，考核资金6700元。

10.3月_日-4月_日监审部负责人参加了市公司组成的对北京市电力公司依法治企专项审计工作，圆满完成任务。

二．存在的问题及措施

工程管理滞后，依法治企风险大。20__年、20__年及20__年的农网工程尚未开展财务决算审计工作。主要原因是20__年的农网工程至今仍有10个工程没能办理结算审计，导致市公司安排的外审机构不能进场开展财务决算审计，依法治企风险大。措施：请工程管理部门运检部尽快将工程完工并提报工程资料，由外审机构出具结算审计后及时开展财务决算审计，消除管理风险。

三、下半年工作计划

（1）审计工作

作好依法治企迎审工作；配合外审机构开展20__年10个未办理结算的农网改造以及20__、20__和20__年的农网工程的财务决算工作，配合外审机构开展20__年农网工程审计工作。组织对生产、技改和大修工程项目的结算审计；组织实施对电网工程35KV以上的基建项目及小型基建项目的结算审计，重点是小型基建通城供电所综合楼建设工程结算审计。组织实施对营销工程项目的结算审计；开展5个供电所所长离任审计工作。

（2）纪检监察工作

坚持上廉政党课，党政主要负责人、纪委书记上党课1次。加强行风纠风建设，搞好民主评议行风工作，加大明察暗访力度，强化对服务态度类的监管，提升优质服务水平，确保公司行风建设在县上名列前茅。

认真受理信访案件，加大信访排查，强化信访办案责任，对线索清楚的违纪违规行为立案查处。认真办理上级交办、转办的信访件。

加强效能监察工作，强化效能监察的闭环管理，有效防止腐败违章行为发生，以提高企业的社会效益与经济效益。

开展协同监督工作，非招标采购、工程建设等重点工作的重要环节的过程监督，确保正确执行到位。

20__年_月