我方为销售方,开出红字后有差额如何做账

发布网友发布时间：2024-10-23 22:02

共4个回答

热心网友时间：2024-10-25 11:36

你就按金额做账，产品成本不要重新核算。
把红字申请单里的申请理由说明白就是了，就写单价开错需重开，其它不用考虑这么多

热心网友时间：2024-10-25 11:37

既然已经开出红票了，就应该做收入的冲红处理，蓝字正式入账，产品成本不必重新核算了

热心网友时间：2024-10-25 11:39

先做一张红字凭证把上月的抵消,然后蓝字按正常做账即可

热心网友时间：2024-10-25 11:36

你目前无法进行任何的账务处理。

因为你的红字比你的蓝字都多。

正常情况下，红字除销售折让以外是应该与蓝字一一对应的。

由于你现在的红字大于蓝字，你无法进行任何的账务处理。

你如果红字错了，就要做废红字。