**签名质量代表者课长/股长课题及对策确对策结果确认具 体 的 事 实结果**品技课担当确认责任完成担当月日结果者日期供应商担当质量代表者担当广优访问者・ 工 序 名No.・ 确 认 項 目・ 零 件 名1模具准备—永久模具适用化率是否已100%达到量产水平？有无临时工序？如有，手工作业工时是否明确?—模具修理保养是否有修理保养计划？管 理 項 目确认 原 因对 策—追加设计变更的相应措施相应措施是否完成？能否预估未完成项目到量产前能否 完成？2设备、夹具准备—生产设备/检查设备永久设备是否已100%到位？—临时设备如有临时设备，生产能力及品质是 否已确认？（生产能力以No5， 品质以No6,进行详细检查）永久设备\\夹具到位前的日程、任 务、确认项目是否明确？—维修保养维修保养计划已制定了吗？○：良好 △：部分要改善 ×：要改善原稿保存期限5年 1 质量保证监察(QAS-5次)・ 工 序 名No.・ 确 认 项 目・ 零 件 名3物流准备—包装方式—运输试验—物流渠道包装方式是否已确定？物流试验是否完成？运输方式、交货代理等物流渠道的 安排是否已完成？对于外协件，与送货方之间有关订 货、送货、包装等事项是否明确？管 理 项 目结果确认〔QAS－５次报告〕 具 体 的 事 实 原 因对 策**品技课担当确认责任完成担当月日结果者日期4生产能力—周期困难薄弱工序环节是否明确？有否作了使困难薄弱工序的周期达 到生产要求的对应？现在的周期是否达到设定的目标值 有否讨论过当目标值达不到时以 加班的方式来达成—一次合格率是否明确把握住每个设备、工序的 一次合格率是否即使考虑不良率也可 达成计划？针对影响一次合格率的不良问题 分析、对策日程安排是否明确—原材料安排原材料安排是否完成能否确保2级供应商的生产能力2 ○：良好 △：部分要改善 ×：要改善原稿保存期限5年 质量保证监察(QAS-5次)
・ 工 序 名No.・ 确 认 项 目・ 零 件 名5以往缺陷防止管 理 项 目结果在试作各阶段（PT1-1/2）中发生的 不良（公司内外）作出的 恒久对策是否已完成？—市场投诉—工厂入库不良问题—重要品质问题—影响IQS的项目—影响整车终检的项目—供应商工序中的不良问题—检证会中的不良问题—数量、交货期异常是否从零件、精度、性能、 设备等方面对对策效果进行确认 对策效果是否100%合格?出现异常时是否按 “异常处理规则”实施？6不良预防（对重点管理零件进行预估）6-1零件精度，外观，性能—尺寸是否掌握偏差值，即使有偏差也可 达到要求值范围内(Cpk>1.33)—性能是否满足图纸数据、规格、技术标 准要求是否掌握偏差值，即使有偏差也可 达到要求值范围内(Cpk>1.33) 安全项目Cpk≥1.67。—颜色、纹理、光泽及其他外观—照明、操作感觉在生产线上、以量产节拍是否达到 了与标准样件等同的效果？在生产线上、以量产节拍是否达到 了与标准样件等同的效果？对过往发生问题（包括类似部品 的水平展开）的对策是否全部 反映到目前的控制计划内？确认〔QAS－５次报告〕 具 体 的 事 实 原 因对 策**品技课担当确认责任完成担当月日结果者日期○：良好 △：部分要改善 ×：要改善原稿保存期限5年 3 质量保证监察(QAS-5次)
・ 工 序 名No.・ 确 认 项 目・ 零 件 名6-2耐久可靠性规格耐久性试验是否完成？试验是否依据量产模具、量产条件 所作成的资料来进行的?对于不是在量产条件下进行的生 产,材料、工艺、技术参数是否已 明确？在技术上是否可证明？评价时甚至连小问题也不会出现？是否有考虑客户的不当使用？并进行了不当使用检证？6-3ＦＭＥＡ／ＦＴＡ所抽出的不合格项是否都采取 了对策？效果确认如何？管 理 项 目结果确认〔QAS－５次报告〕 具 体 的 事 实 原 因对 策**品技课担当确认责任完成担当月日结果者日期6-4检测装备准备—可靠性检具、QA设备是否全部到位并能够 完全满足广优检测项目的要求。·有无防止不合格品流出的机制·保养检查、作业前检查的步骤 是否明确化？6-5工艺差异点检证工艺差异点检证要求的改善项目是否 反映到了PQCT表中？6-6标准文件模具检查基准书,PQCT，作业标准书， 检查基准书等是否完备并得到验证。设备的管理项目、确认方法 及确认频率是否完成验证？以往缺陷、FTA、FMEA、检查基准 书等所要求的重点项目是否反映 到了PQCT中*○：良好 △：部分要改善 ×：要改善原稿保存期限5年 4 质量保证监察(QAS-5次)
・ 工 序 名No.・ 确 认 项 目・ 零 件 名6-7交货不良防止管 理 项 目结果防止安装错误外流是否展开完成？是否完成终检的有效性检验6-8工程能力检证工程能力CP、CPK是否充分， 确保（CPk>1.33)在不充分 的项目上是否有全检对应？—重要工序的检出能力是否确认重点工序的不良检出能力 完全满足广优的要求？6-9重点管理项目重点管理零件的管理项目是否有效？确认〔QAS－５次报告〕 具 体 的 事 实 原 因对 策**品技课担当确认责任完成担当月日结果者日期7人员、培训是否完成了对操作者熟练度的 评价（可否按规定作业）?—工作人员准备长期工作人员的安排是否已完成？人员安排能否满足120%的产能?8追溯管理管理上可作到不良发生时 可追溯到该批次？9其它○：良好 △：部分要改善 ×：要改善原稿保存期限5年 5
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