门窗公司质量手册第版

文件编号： TYG-ZS-01 版 本 号： 第1版（2004年） 受控状态： √ 受控 非受控 受 控 号： 持 有 者：

台州市永高塑钢门窗有限公司

第章 目 录 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 章节 第1页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 对应《建筑外窗生产许可证 换（发）证实施细则》条款号 ／ ／ ／ ／ ／ ／ 修订状态 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 标题 第章 目 录 第2页 第1版 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 章节 实物检测 标题 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 对应《建筑外窗生产许可证 换（发）证实施细则》条款号 修订状态 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 版号 章节号 第章 修改页 第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 修订内容 修订人 修订次序 批准人 批准日期 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第章 批准页 第1页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 本公司质量手册依据《建筑外窗生产许可证换（发）证实施细则》编制。经审定，符合国家有关质量政策、法律、法规和规章。现予以批准颁发，自2004年5月15日起实施。

本手册是质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行。

总经理： 日 期：

第章 批准页 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第2页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 编 制: 审 核: 批 准: 批准日期:

第章 前言 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．企业概况

第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 本公司是民营企业。现有员工约40人，其中工程技术人员9人。占地面积4522m2，建筑面积3722 m2。主要产品为塑料窗。

本公司生产设备、检测设备齐全。具有自动焊机、双头切割机、V型锯、清角机、玻璃压条机、水槽铣等生产设备，具备焊角强度测试仪、游标深度尺、游标卡尺、塞尺、管型测力计等检测设备。 2．质量手册说明 2．1主题内容

质量手册阐明本公司质量方针和质量目标，对构成质量管理体系的21个要素进行描述。 2．2适用范围

适用于本公司生产的所有塑料窗产品。 2．3编写依据

《建筑处窗生产许可证换（发）证实施细则》 3．通讯方法

地 址：台州市黄岩区印山路328号 邮 编：318020

联系人：黄剑

第章 术语 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 本质量手册采用GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语》中规定的术语。

台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 2．1质检科负责质量手册的归口管理。

第章 质量手册的管理 第1页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 2．2质量手册由质检科组织有关人员按《建筑外窗生产许可证换（发）证实施细则》要求编制，总经理审批颁发。

2．3质量手册版本号为“第×版（××××）”，由质检科印刷。 2．4质量手册质检科统一编号、登记，发放至公司领导和中层干部。 2．5质量手册在以下情况时修订：

（1）质量手册中某些规定已不适应工作需要，执行中有不完善之处； （2）组织机构或人员岗位调整，影响质量手册的执行； （3）现行手册条款与有关标准和法律、法规、规章矛盾。 2．6质量手册在以下情况时改版：

（1）国家法律、法规、规章对建筑外窗管理要求方面有重大变动，与现行质量手册有较大矛盾；

（2）《建筑外窗生产许可证换（发）证实施细则》改版； （3）质量方针和质量目标发生重大变化；

（4）组织机构设置和人员有较大变动，严重影响质量手册的实施；

（5）生产能力发生重大变化；

（6）质量手册局部的修订涉及相当多处或相当多页。

2．7质量手册修订或换版由质检科负责，总经理审批。更换下来的手册或插页及时加盖“废止”章，归档保存或销毁。 2．8人员调离时，向质检科交回质量手册。

第章 质量手册的管理 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第2页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 2．9质量手册受控本一律不外借。非受控本的借阅、复印，须经总经理批准，由质检科办理有关手续。

2．10质量手册持有者应妥善保管质量手册，保持质量手册的清洁、完整，不得将质量手册擅自更改、复印、外借，防止丢失。 2．11质量手册由质检科组织宣贯，宣贯记录由质检科存档。 2．12质检科负责保持质量手册的现行有效性。 2．13质量手册由质检科负责解释。

台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．质量方针：

优质高效，顾客满意。 2．质量目标：

（1）出公司产品批合格率达到100%；

第章 质量方针 第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （2）产品成品合格率达到95%，今后三年内每年递增1%； （3）交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%；

（4）2004年取得生产许可证。

3．质检科负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员都知道、理解质量方针、目标并贯彻执行。

第章 组织机构图 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 总经理 副总经理 总工程师 质 供 办 检 销 公 科 科 室 生产技术科 成 品 库 型材配件原辅料库车 间 第章 质量管理体系结构图 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 总经理 第章 组织领导 第1页 第1版 共2页 第0次修订 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 副总经理手 册 1．概述 实施日期：2004年5月15日 总工程师 质量工作是企业管理的中心工作，公司领导必须重视质量工作，设置生质供办质量管理机构，并明确其职责和权限。 产检2．职责 销公技术总经理负责设备质量管理机构，并明确其职责和权限。 科科室科3．组织机构 本公司组织机构图见第章。 总经理主持全公司工作；副总经理管理全公司质量、经营管理工作；质检 型成质计质科负责质量管理、质量检验和计量管理工作。材 配量量量4．岗位职责 件品原管管检总经理职责和权限： 辅料理理验库库（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规和规章； （2）制定颁发质量方针和质量目标； （3）批准颁发质量手册； 车 间 （4）设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系； （5）为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；

（6）对本公司的最终产品质量负全责。 副总经理职责和权限：

（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

（2）参加质量方针目标的制定和管理，定期向职工进行质量意识教育；

第章 组织领导 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第2页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （3）主持建立并保持质量管理体系，使其有效运行；

（4）分管质检科、供销科，向总经理汇报分管工作，促使质量管理体系不断改进；

（5）负责分管工作有关事宜与外部各方的联络工作； （6）完成总经理交办的其它工作。 质检科职责和权限：

（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

（2）负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；

（3）负责监督、检查质量控制和质量职能的实施； （4）收集、分析和处理质量信息； （5）组织开展群众性质量活动； （6）负责质量检验工作； （7）负责计量管理工作

（8）完成公司领导交办的其它工作。

第章 方针目标 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

第1页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 质量方针是本公司总的质量宗旨和质量方向，质量目标是本公司在质量方面所追求的目标，两者为本公司提供了关注的焦点和需达到的预期结果。本公司制定并贯彻实施质量方针和质量目标，以确保达到预期的结果。 2．职责

总经理负责制定颁发质量方针目标。

质检科负责质量方针目标宣传贯彻及对实施情况的检查和跟踪验证。 副总经理负责组织质量目标的分解。 有关部门负责质量方针目标的贯彻实施。 3．质量方针目标的制定

总经理阐述质量宗旨、质量方向及本公司在质量方面所追求的目标，质检科组织研究并起草成文，报总经理审批颁发。本公司质量方针目标见第章。 制定质量方针应与本公司总体经营方针相适应，质量方针应是经营方针的一部分。

质量方针以八项质量管理原则为基础，从产品质量要求、使顾客满意以及持续改进等方面作出承诺，并提供制定和评审质量目标的框架。 根据质量方针规定的框架制定质量目标，应包括产品要求以及满足产品要求所需的其它内容，并应是定量和可测量的。 4．质量方针目标的宣贯

质检科负责质量方针目标的宣贯，确保每位员工都理解并贯彻执行。宣

第章 方针目标 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 贯记录由质检科保存。 5．质量目标的分解

第2页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 副总经理组织相关部门将质量目标进行分解，落实到各部门。 各部门编制本部门质量方针目标分解表，报副总经理审批。 6．质量方针目标的实施

各部门根据质量方针目标分解表组织实施，开展质量活动和质量攻关，以确保质量方针目标的实现。

质检科每季至少一次组织有关部门，对质量方针目标实施情况进行检查。 检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正或采取纠正措施，质检科组织跟踪验证。 7．记录

质量方针目标分解表； 质量方针目标检查考核记录。

台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

第章 管理职责 第1页 第1版 共7页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 质量管理体系文件能够沟通意图、统一行动，有助于满足顾客要求和进行质量改进，并为评价质量管理体系的有效性和持续适宜性提供依据。本公司制定并实施质量管理体系文件（质量管理制度），规定各有关部门

人员的质量职责、权限和相互关系及考核办法，对各项质量活动进行规范，以维护正常生产秩序、确保产品质量。 2．职责

质检科组织制定质量管理体系文件（质量管理制度）。

总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。 各部门按质量职责分配表规定，认真履行各自职责。 3．质量管理体系

本公司质量管理体系包含以下21个要素；

（01）组织领导； （02）方针目标； （03）管理职责； （04）生产设施； （05）生产设备； （06）检测设备； （0)7）人员要求； （08）技术标准；

第章 管理职责 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 （09）设计文件； （10）工艺文件； （11）文件管理； （12）采购制度； （13）采购验证；

第2页 第1版 共7页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （14）工艺管理； （15）质量控制； （16）过程检验； （17）检验管理； （18）实物检测； （19）出厂检验； （20）文明生产； （21）安全生产。 质量管理体系文件

3.2.1质量体系文件包括质量手册（含质量管理制度）、作业指导书和记录。 3.2.2质量手册

阐述质量方针和质量目标，描述质量管理体系要素。至少包括： （1） 本公司基本情况概述； （2） 质量方针和质量目标； （3） 确定的质量管理体系；

第章 管理职责 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 （4） 组织机构的描述；

第3页 第1版 共7页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （5） 包括所使用的程序文件（质量管理制度）。

本公司质量手册覆盖《建筑外窗生产许可证换（发）证实施细则》全部要求

注：为了与《建筑外窗生产许可证换（发）证实施细则》相一致，本手册中程序文件称质量管理制度。

3.2.3作业指导书

详细的作业文件。

当缺少作业指导书可能会给工作带来危害时，根据所开展的工作项目编制相应的作业指导书，如设备操作规程等。 3.2.4记录

阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 包括质量记录和技术记录，如表格、原始记录、报告等。 质量管理体系结构图见第章。 4．质量职责、权限及相互关系

质量职责分配表见附件，各部门相互关系见质量管理体系结构图。 公司领导质量职责、权限 4.2.1总经理质量职责、权限

见第章。

4.2.2副总经理质量职责、权限

第章 管理职责 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 见第章。

4.2.3总工程师质量职责、权限

第4页 第1版 共7页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

（2）参加质量方针目标的制定和管理；

（3）分管生产技术科、车间，向总经理汇报分管工作，促使质量管理体系不断改进；

（4）负责分管工作有关事宜与外部各方的联络工作； （5）完成总经理交办的其它工作。 部门质量职责、权限 4.3.1质检科质量职责、权限

见第章。

4.3.2生产技术科质量职责、权限

（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

（2）负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施； （3）负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况； （4）负责新产品开发和老产品改进；

（5）组织编制技术文件，经公司领导批准后组织实施； （6）负责设备管理，确保设备完好； （7）完成公司领导交办的其它工作。 4.3.3办公室质量职责、权限

第章 管理职责 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第5页 第1版 共7页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

（2）负责本公司日常事务、人事、财务、人员培训考核工作； （3）完成公司领导交办的其它工作。 4.3.4供销科质量职责、权限

（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

（2）负责物资供应工作，对进货物资的质量负责； （3）负责产品销售工作，对产品销售合同负责； （4）完成公司领导交办的其它工作。 4.3.5车间质量职责、权限

（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

（2）组织好均衡生产和文明生产，按时完成生产任务； （3）认真执行安全操作规程，搞好安全生产； （4）认真执行工艺规程，确保产品质量；

（5）对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责； （6）完成公司领导交办的其它工作。 有关人员质量职责、权限 4.4.1质量管理员质量职责、权限

（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

（2）会同有关人员编制质量手册； （3）负责质量方针目标、质量手册的宣贯；

第章 管理职责 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 （4）负责质量信息的收集、分析和反馈； （5）完成领导交办的其它工作。

第6页 第1版 共7页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 4.4.2质量检验员质量职责、权限

（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

（2）认真执行技术标准，填写原始记录，出具检验报告； （3）严把产品质量关，按时完成检验任务； （4）对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责； （5）完成领导交办的其它工作。 4.4.3计量管理员质量职责、权限

（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

（2）负责计量管理工作，建立管理台帐，统一管理检测设备、计量器具；

（3）编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测设备、计量器具；

（4）编制检测设备、计量器具管理制度，并组织实施； （5）完成领导交办的其它工作。 4.4.4文件管理员质量职责、权限

（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

（2）负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作； （3）对文件的现行有效性负责； （4）完成领导交办的其它工作。 4.4.5技术员质量职责、权限

台州市永高塑钢门窗有限公司 第章 管理职责 质 量 手 册 第7页 第1版 共7页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

（2）负责编制技术标准和有关技术文件； （3）负责及时解决生产过程中出现的技术问题； （4）对技术标准和有关技术文件的质量负责； （5）完成领导交办的其它工作。 4.4.6生产工人质量职责、权限

（1）贯彻执行国家有关质量政策、法律、法规、规章和本公司有关规定；

（2）严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，确保产品质量；

（3）对加工产品的质量负责； （4）完成领导交办的其它工作。 5．质量管理制度

本公司制定并实施质量管理制度，包括： （1） 公司质量管理制度（见第章）； （2） 车间质量管理制度（见第章）； （3） 质量考核办法（见第章）； （4） 质量奖惩条例（见第章）；

第章 公司质量管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 1．概述

质量管理是企业管理的中心工作，必须进行严格管理，确保产品质量。 2．职责

各部门按质量职责分配表开展工作。

3．本公司建立以总经理为首，有质检科、车间负责人和班组工人参加的质量管理网络。

4．质检科组织制订质量手册（含质量管理制度），明确规定公司领导、各部门及各类人员的职责、权限及相互关系，明确规定各项工作的途径，经总经理批准后组织实施。

5．总经理全面支持质检科的工作，并给予明确授权。质检科具有质量否决权。

6．总经理批准发布质量方针、质量目标并在全公司贯彻实施。

7．贯彻以预防为主与检验把关相结合的质量控制原则，对型材、配件和辅助材料进行质量控制，对生产过程进行质量控制，对售后服务过程进行质量控制。

8．建立以质检科为中心的质量信息网络，确保质量信息畅通。 9．建立质量奖惩制度，严格实施质量责任制，认真行使质量否决权。 10．开展全员质量教育，关键岗位人员经培训考核合格持证上岗。 11．对质量文件和技术文件进行严格控制，防止错用、误用。

第章 车间质量管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1，概述

第1页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 车间是工业生产的主体，必须进行严格管理，使生产有序进行，确保产品质量。 2．职责

车间负责按照技术文件进行文明安全生产，确保产品质量。 3．车间基本任务：

（1）完成生产计划，确保产品质量； （2）提高劳动生产率； （3）节约材料和能源消耗； （4）改善劳动条件和文明生产。 4．车间质量管理的基本要求：

（1）强化质量意识；

（2）车间与生产技术科、质检科等有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现车间的基本任务。 5．车间质量管理的主要内容：

（1）按时完成生产计划，做到文明、均衡、安全生产； （2）严格执行工艺规程，确保产品质量；

（3）对生产设施、设备和车间环境进行维护保养，保持完好； （4）与生产技术科、质检科等密切配合，进行工序质量控制； （5）及时总结并提出工艺过程中的合理化建议，经批准后加以实施和推

第章 车间质量管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 广；

第2页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （7）搞好清洁卫生和现场定置管理； （8）严格执行考勤纪律。

第章 质量考核办法 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

第1页 第1版 共3页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 对质量工作进行考核，确保各项质量活动符合规定要求。 2．职责

副总经理主持全公司质量考核工作。 质检科负责质量考核的具体工作。 3．质检科具有以下质量考核职责：

（1）负责组织与实施各项质量考核工作；

（2）对各部门提供的质量统计资料进行分析、汇总； （3）根据考核结果，提出各项考核的奖惩意见报总经理。 4．质量考核内容 产品质量指标

（1）出公司产品批合格率达到100%； （2）成品合格率达到95%。 质量管理 4.2.1质量控制点

（1）编制质量控制点明细表，在工艺流程图上标出质量控制点； （2）分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素；

（3）编制《工序质量表》、《工序作业指导书》、《工序检验指导忆书》；

（4）做好工序质量的信息反馈及处理； （5）工序质量控制的各种数据应及时予以记录；

第章 质量考核办法 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第2页 第1版 共3页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （6）工序应处于受控状态。本工序建点后，产品质量达到稳定或提高。 4.2.2质量教育

（1）制定并执行教育培训计划；

（2）积极参加学习，教育学时达到规定要求。 4.2.3质量责任

（1）贯彻执行国家有关质量方针、政策、法律、法规和规章； （2）贯彻执行本公司有关质量规定。 4.2.4工艺纪律

（1）严格执行工艺规程；

（2）生产中使用的计量器具、仪器仪表必须有合格证，并在规定的使用期限内；

（3）工作现场保持整洁，不许放置与本工序无关的器物； （4）搞好定置管理和文明生产。 质量事故

（1）有下列情形之一者为一般质量事故：

a 当月未完成产品质量指标计划，或产品质量稳定提高率下降的； b 因管理不当造成半成品、成品达不到质量标准而报废，损失在1000元以下的；

c 受到国家有关部门处罚，一次性罚款500元以下的。

（2）有下列情形之一者为严重质量事故：

第章 质量考核办法 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第3页 第1版 共3页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 a 连续三个月完不成质量指标计划或产品质量稳定提高率三个月连续下降的；

b 因管理不当造成半成品、成品达不到质量标准而报废，损失在1000元以上的；

c 因产品质量问题导致用户退货索赔，造成一次性经济损失在1000元以上的；

d 产品质量监督抽查产品不合格的，被国家有关部门一次性罚款500元以上的；

e 因管理不好，产品质量低劣，被吊销生产许可证的。 5．考核方法

各部门向质检科提供有关信息，质检科对产品质量指标完成情况、工艺纪律执行情况、质量管理情况等进行检查审核，提出初步的奖惩意见报总经理审批。 6．记录

质量考核记录

台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

第章 质量奖惩条例 第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 奖优罚劣，奖勤罚懒，实施质量否决权，确保各项质量活动符合规定要求。 2．职责

总经理主持质量奖惩工作。 办公室负责实施质量奖惩。 3．奖励

各部门完成质量考核计划，产品质量稳定提高，未发生质量事故的，按规定发放全部奖金。

对具有下列情况之一的部门、个人给予奖励，发给一次性奖金；

a 积极参加质量管理活动，成绩显着的； b 对提高产品质量作出突出贡献的；

c 在推进企业管理，避免质量事故发生，为提高经济效益作出贡献的。 4．惩罚

没有完成产品质量考核计划，产品稳定提高率下降或发生一般性质量事故的，扣罚该部门有关领导和职工的当月奖金。

产品质量监督抽查不合格的，扣部门负责人和主管领导三个月奖金；经整顿复查仍不合格的，扣部门负责人和主管领导六个月奖金。

批理不合格产品出公司的，扣罚部门负责人及有关责任人员三个月奖金。 发生严惩质量事故，扣罚部门负责人及有关责任人员六个月奖金。

第章 生产设施 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 生产设施和工作场所是影响产品质量的重要条件，本公司建立满足生产工艺需要的生产设施和工作场所，进行正常维护，确保其处于完好状态。 2．职责

生产技术科负责生产设施和工作场所的管理。 车间负责生产设施和工作场所的维护。 3．生产设施和工作场所的设计

生产设施和工作场所由总经理选择有关单位设计。 生产设施和工作场所必须符合塑料窗生产工艺要求。 生产车间必须干净、明亮，人流、物流走向必须合理。 生产车间应有良好的通风和采光照明。 4．生产设施和工作场所的建造

生产设施和工作场所的建造由总经理选择有一定资质的单位承建。 生产技术科对建造过程实施监督。

5．生产设施和工作场所竣工后由生产技术科组织验收。

6．生产设施和工作场所由车间进行维护，应定期搞好清洁卫生，保持干净整齐。

第章 生产设备 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1，概述

第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 生产设备是进行生产的必备条件，必须配备齐全，并制定管理制度，进行严格管理。 2．职责

生产技术科负责生产设备的选型、购置、安装、调试、验收、维修和管理。

车间负责生产设备的使用和维护保养。

3．本公司配备足够数量、适合产品特点、能保证产品质量的生产设备。塑料窗生产设备至少包括：自动焊机、双头切割机、V型锯、清角机、玻璃压条机、水槽铣等。

4．本公司制定并实施《设备日常管理制度》（见第章）、《设备维修保养制度》（见第章）、《设备检修制度》（见第章），对设备的选型、采购、安装、调试、验收、使用、维护保养和检修进行控制和管理，确保其处于完好状态。

5．固定设备和管路的安装，应防止滴漏。 6．车间对生产设备及时进行清洁保养。

第章 设备日常管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．目的

第1页 第1版 共5页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 对设备从选型、购置、安装、调试、验收、使用直到报废的全过程进行管理，确保设备完好。 2．适用范围

适用于全公司所有生产设备。 3．职责

生产技术科负责设备的选型、购置、安装、调试、验收和管理。 车间负责设备的使用。 4．设备的选型

新增设备，由使用部门提出申请，生产技术科进行审查并会同有关部门进行选型。

设备的选型必须从生产需要出发，遵循技术上先进、经济上合理、能源消耗少、满足生产需要的原则。一般应考虑以下因素：

（1）技术性； （2）可靠性； （3）维修性； （4）能源消耗； （5）环保性能； （6）安全性； （7）专用性与适应性

第章 设备日常管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 （8）经济性等。

第2页 第1版 共5页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 生产技术科将已完成选型的设备报总工程师审批。 5．设备的购置

生产技术科负责设备的购置。

生产技术科应从能充分保证产品质量、具有良好信誉（如具有第三方质量认证、取得生产许可证等国家有关部门认可）的供方处采购设备。 必要时，生产技术科与供方签订合同，报总工程师批准后组织实施。 6．设备的开箱验收

设备到货后，生产技术科组织有关部门开箱验收并予以记录。 开箱验收一般应检查以下内容：

（1）设备在运输过程中有无损伤； （2）零件、备件、附件是否与装箱单相符；

（3）技术文件是否齐全等。

开箱验收合格的设备方可安装。开箱验收不合格的设备，由生产技术科及时处理缺损或索赔等事宜。 7．设备的安装、调试、验收

设备由生产技术科会同有关部门安装、调试、验收。 调试完毕的设备应进行运转试验并予以记录。

验收合格的设备方可移交使用部门。验收不合格的设备由生产技术科办理退货或索赔手续。

第章 设备日常管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 8．设备的编号

设备由生产技术科统一编号。 编号方法：

A — B A：部门代号

第3页 第1版 共5页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 B：该部门购置设备顺序号，从01开始编号。 9．设备的建帐、立卡

生产技术科建立全公司设备台帐，确保帐、物相符。 生产技术科建立全公司设备管理卡片，确保帐、卡、物相符。 10．设备技术档案

生产技术科对全公司主要生产设备建立技术档案。 设备技术档案一般包括以下内容：

（1）产品合格证、质量证明书、使用说明书、图纸等技术文件；

（2）装箱单或随机附件、工具、备件清单； （3）验收记录；

（4）故障、维修、检修及事故记录等。 11．设备的使用

设备的使用人员必须经培训、考核合格，方可上岗独立操作。

设备一般定人定机使用。多人操作的设备，生产车间应指定专人负责保管。

第章 设备日常管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第4页 第1版 共5页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 使用人员必须严格按设备使用说明书或操作规程进行操作。 12．设备的保管

在用设备由使用部门指定人员保管。 未使用设备由生产技术科集中管理。 13．设备的封存

设备如果闲置停用超过三个月以上，由生产技术科封存。

封存的设备，应切断电源，放完油水，擦净，加保护罩，挂上停用牌，并指定专人定期保养。 14．设备事故管理

设备事故发生后，要立即组织力量积极抢救和抢修，缩小事故范围。保障人身安全，尽速恢复生产，把损失减少到最低限度。

事故发生后，事故所在部门应立即报告生产技术科和公司领导；涉及人身伤亡事故，还应及时报告有关主管部门，并保护好现场。

一般设备事故发生后，应在一天内由生产技术科组织有关部门进行调查分析和处理。重大设备事故，由总工程师组织有关部门进行调查分析和处理。涉及人身伤亡的重大恶性设备事故，按国家有关规定处理。

处理设备事故应做到事故原因不清不放过，事故责任者与群众未受教育不放过，没有防范措施不放过。 15．设备的报废

符合下列情况之一的设备可申请报废：

第章 设备日常管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第5页 第1版 共5页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （1）超过使用年限的老、旧设备，其主要结构和部件已严重损坏，不能修复及修复费用大于或接近新置费用者。；

（2）因自然灾害或事故损坏致使无法修复或修复费用过大者； （3）经检查发现继续使用将严重危及安全并随时可能引起严重事故，而且无法修复或不经济者；

（4）机型陈旧、效率低、能耗大、影响产品质量、备品配件困难的杂旧设备。

使用部门填写设备报废申请单交生产技术科，生产技术科组织有关人员进行技术鉴定并报总工程师批准后实施报废。 16．记录

设备申购单； 设备验收记录； 设备台帐； 设备卡片；

事故调查分析及处理报告； 设备报废申请单。

第章 设备维修保养制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．目的

第1页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 对设备进行维修保养，使其保持良好的性能和精度，延长使用寿命，保证顺利生产。 2．适用范围

适用于全公司所有生产设备。 3．职责

使用部门负责设备的维修保养。

生产技术科对设备的维修保养情况进行检查。

4．本公司对设备实施三级保养；日常维护保养、一级保养和二级保养。 5．日常维护保养

操作工人负责设备日常维护保养工作，每天例行进行。 日常维护保养主要内容；

班前对设备进行检查、清洁和润滑；班内严格按操作规程使用设备，并注意设备的运转情况，发现有小故障时，及时排除，及时调整紧固松动的机件；下班前对设备进行清扫，对各部件进行擦拭和注油等。 6．一级保养

一级保养以操作工人为主，维修工人为辅，对设备进行局部解体检查。当设备运转累计达500小时，要进行一次一级保养。 一级保养主要内容：

清洗规定部位，疏通油路；调整各部件的配合间隙；紧固松动零件；调

第章 设备维修保养制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第2页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 整设备所有的操纵机构、限位开关等，使之灵敏可靠等。 7．二级保养

二级保养以维修工人为主，操作工人为辅，对设备进行局部解体检查和修理。当设备运转累计达2500小时，要进行一次二级保养。 二级保养主要内容：

更换或修复部分磨损件；清洗润滑系统和换油；检查和修理电气系统等。 8．设备点检

生产技术科制定主要设备点检卡。点检项目一般应选择对产品产品、质量、成本、设备维修费用和安全等造成较大影响的部位。 操作工人按设备点检卡规定的项目进行检查，并予以记录。 点检中发现的问题应及时报告生产技术科。 9．设备维修保养的检查

生产技术科组织有关人员对设备维修保养情况进行检查，每季不少于一次。 检查内容

整齐、清洁、润滑、安全四方面。 检查中发现的问题由生产技术科进行处理。 10．记录

设备保养记录

设备点检记录

第章 设备检修制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．目的

第1页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 对设备进行检修，以减少设备故障，提高劳动生产率，延长设备的使用寿命。 2．适用范围

适用于全公司所有生产设备。 3．职责

生产技术科负责设备检修工作。 4．设备检修原则：

（1）以预防为主，维护保养与计划检修相结合； （2）以生产为主，检修为生产服务； （3）专群相结合。 5．设备检修制度

本公司采用计划保修制（即三级保养加大修），对设备进行检修。 三级保养内容见第章。 大修内容：

将设备全部拆卸分解；修理基准件，更换或修复所有不符合要求的零件等。大修完毕按标准进行检验，并予以记录。 6．设备检修方法

检查后修理法，即事先规定设备的检查次数和日期，按时进行检查，根据检查结果制定修理计划。

第章 设备检修制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 7．设备检修计划

第2页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 生产技术科编制设备检修计划，确定修理的日期、内容和人员，报总工程师批准后组织实施。 8．设备检修

检修人员对设备进行预检、阅读设备说明书，熟悉设备结构和性能；进行外观检查、运转检查、解体检查，找出存在的问题。 生产技术科提供检修所需材料、配件等。 检修人员对设备进行修理。

设备修理后，由生产技术科会同质检科、车间按标准进行验收并予以记录。验收合格的设备，方可投入使用。 9．设备检修记录由生产技术科保存。 10．记录

设备检修计划； 设备维修记录。

台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

第章 检测设备 第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 检测设备是判断产品质量是否符合规定要求的重要手段，必须配置齐全、准确度符合要求，并定期检定或校准，以确保其准确可靠。 2．职责

质检科负责检测设备的管理。

使用部门负责检测设备的选型、申购、使用和维护保养。

3．在质检科设置计量管理员，管理全公司计量工作。计量管理员统一管理全公司检验、测量和试验设备。

4．本公司根据产品标准、工艺规程等技术文件，配置足够数量的检验、测量和试验设备，对实施细则中规定的检测设备必须配置齐全，至少包括：焊角强度测试仪、游标深度尺、游标卡尺、塞尺、管型测力计等。 5．检验、测量和试验设备的性能、准确度必须满足并达到检定规程的要求。 6．质检科建立全公司检测设备台帐，编制周检计划，对所用的检验、测量和试验设备，在投入使用前和修理后进行检定、校准，在使用中实行周期检定、校准，取得检定、校准证书。检定、校准证书应在检定周期内。 7．质检科对全公司检测设备进行标识。

第章 人员要求 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

第1页 第1版 共3页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 人员是保证产品质量的决定性因素，本公司配备数量足够、能力相当的人员，并适时进行教育、培训，以提高人员素质和技能，使其胜任工作。 2．职责

办公室负责人员教育、培训和考核。 总经理负责人事按排。 3．人员配备

根据承担的工作范围和工作量确定各个工作岗位，给每个岗位配备数量足够的人员。

每个岗位人员都经过与其承担的任务相适应的教育、培训，拥有相应的技术知识和经验，符合相应岗位的任职条件，考核合格经批准后上岗。 主要岗位人员任职条件或上岗资格

（1）公司领导：具有一定的质量管理知识和建筑外窗专业知识，有良好的质量意识和组织领导能力。

（2）质量负责人：具有一定的质量管理知识，熟悉产品质量法规，明确所承担的产品质量责任，有一定建筑外窗专业知识。

（3）技术人员：具有一定的质量管理知识，掌握分工范围内的（如产品设计、产品标准、工艺要求、检验方法等）专业技术知识。

（4）检验人员：具有一定的质量管理和质量检验知识，熟悉产品质量标准，掌握质量检验技术。

第章 人员要求 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第2页 第1版 共3页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （5）生产操作工人：经过建筑外窗生产知识培训，熟悉并掌握本岗位的“应知应会”知识，有良好的质量意识。 4．人员培训

办公室根据各部门岗位的培训要求和培训需求，制定培训计划，经总经理批准后组织实施。

人员培训计划包括：培训性质、参加人员、时间安排、培训内容、培训方式、考核方法等。 人员培训内容：

（1）质量法律、法规、规章；

（2）《建筑外窗生产许可证换（发）证实施细则》；

（3）产品标准、工艺规程等技术文件； （4）质量管理知识； （5）质量手册；

（6）专业知识、岗位技能及其它应知应会知识等。 培训方式

（1）参加各类培训班、讲座； （2）送外部机构培训；

（3）邀请有关专家来本公司指导、讲课； （4）自己组织培训。

对人员新上岗或转岗，或由于技术文件更新，或新扩建项目等原因造成

第章 人员要求 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第3页 第1版 共3页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 人员不适应其工作时，各部门应及时提出人员培训要求，办公室及时组织培训。 5．人员考核

总经理每年年底负责对各部门和全体人员的工作实效（如质量部门工作实效、检验人员工作实效）进行考核，办公室组织实施，考核内容包括：德、能、勤、绩和“应知应会”知识。

对考核不合格人员取消上岗资格，重新培训考核合格方可上岗。 6．记录

人员培训计划 人员培训记录 人员考核记录

第章 技术标准 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

第1页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 技术标准是组织生产、产品交付、物资验收的重要依据，技术标准文件必须齐全、正确、规范。 2．职责

生产技术科负责技术标准的收集和编制。 总工程师负责技术标准的批准发布。 3．产品国家标准或行业标准

生产技术科将本公司生产的产品国家标准或行业标准收集齐全。 产品国家标准或行业标准必须是现行有效版本。 4．型材、配件、辅助材料国家标准或行业标准

生产技术科将本公司所需的型材、配件、辅助材料国家标准或行业标准收集齐全。

型材、配件、辅助材料国家标准或行业标准必须是现行有效版本。 5．产品内控标准

为生产品质优良的建筑外窗产品，生产技术科可组织制定产品内控标准。 产品内控标准应符合标准化法律法规的规定，应严于或达到相应强制性国家标准或行业标准的要求。

产品内控标准的结构和编写方法应符合GB/《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》。

生产技术科组织起草产品内控标准草案征求意见稿豚编制说明，征求各部

台州市永高塑钢门窗有限公司 第章 技术标准 质 量 手 册 第2页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 门有关人员意见后，编制标准草案送审稿。

生产技术科组织会审，编制审查纪要。根据审查意见编制标准草案报批稿，报送总工程师批准发布。

6．型材、配件、辅助材料质量要求

对于生产过程中必需的型材、配件、辅助材料，生产技术科应制定质量验收标准。

型材、配件、辅助材料质量验收标准的编写方法参照GB/《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写规则》。

生产技术科编制型材、配件、辅助材料质量验收标准草案，征求各有关部门意见并进行修改后，报送总工程师批准发布。

第章 设计文件 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 设计文件是企业生产中的重要文件，必须正确、完整、统一。 2．职责

生产技术科负责设计文件的管理。 总工程师负责设计文件的批准。

3．生产技术科负责收集塑料窗产品图集，应完整、齐全配套，至少包括：立面图、截面图、节点图、构件图、安装图、技术要求、产品安装说明书等。

4．生产技术科根据产品特点编制工程设计图样应符合国家、行业标准有关规定，做到正确、规范。工程设计图样的绘制、标注、技术指标、编号、图面质量等符合有关标准和规定要求，且签署、更改手续正规完备。 5．产品图样应统一，各车间、部门使用的文件必须完全一致。

第章 工艺文件 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

第1页 第1版 共3页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 工艺文件是指导现场生产操作的重要技术文件。本公司制定并实施所生产各种产品的工艺文件。 2．职责

生产技术科负责工艺文件的编制。 总工程师负责工艺文件的批准。 3．工艺文件的设计

（1）工艺文件应正确、完整；

（2）尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；

（3）在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗； （4）必须考虑安全和工业卫生措施；

（5）所用术语、符号、代号要符合相应标准的规定； （6）计量单位应使用法定计量单位； （7）签署必须完整、正确。

工艺文件至少包括工艺文件目录、明细表、工艺卡（或工艺过程卡、作业指导书）、检验规程等

工艺卡应包括：目录、工艺流程图、工序简图、工序加工方法和技术要求、设备工装编号、操作要求、工装定位基准、检测工具及方法等内容。 生产技术科编制塑料窗产品工艺文件及工艺文件明细表，经有关部门会签，报总工程师批准。

第章 工艺文件 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 4．工艺文件的使用

第2页 第1版 共3页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 工艺文件由生产技术科发放至有关部门，各部门使用的工艺文件必须统一。 使用部门应妥善保管工艺文件，防止损坏、污染、丢失、泄密。 逾期不用的工艺文件应及时交回生产技术科。 5．工艺文件的更改

工艺文件的更改程序及要求：

（1）生产技术科填写工艺文件更改通知单，经有关部门会签，报总工程师批准；

（2）生产技术科下发工艺文件更改通知单； （3）按工艺文件更改通知单要求进行修改； （4）相关文件必须同时修改； （5）修改应在规定的时间内完成。 修改方法：

（1）修改时不得涂改，应划改，使划去部分仍能看清，在附近填写更改后的内容；

（2）在更改部位附近标注本次更改所用的标记；

（3）在被改文件更改栏内填写本次更改用的标记、更改处数、更改通知单编号、日期和修改人签字；

（4）文件经修改后模糊不清或已不清晰的，应在修改后重新打印；

第章 工艺文件 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第3页 第1版 共3页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （5）换发新版文件时，旧文件必须收回，盖“作废”章存档或销毁。 6．记录

工艺文件更改通知单

台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

第章 文件管理 第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 对技术文件和质量文件进行控制，确保对质量管理体系有效运行起重要作用的所有场所，都能及时得到相应文件的有效版本。 2．职责

生产技术科负责技术文件的控制和管理。 质检科负责质量文件的控制和管理。

3．本公司制定并实施《文件管理制度》（见第章），对所有技术文件和质量文件进行适当控制，防止使用无效和/或作废的文件。

4．技术文件由生产技术科组织人员编制，总工程师批准颂发，质量文件由质检科组织人员编制，总经理批准颁发；以确保文件是清晰和适宜的。 5．文件修改一般由原审查和批准人员审查和批准。若另指定人员进行修改，被指定人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。

6．生产技术科、质检科设置文件管理员，负责文件管理工作。 7．对出于法律或知识保存目的而保留的作废文件适当标识，以防误用。

第章 文件管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．目的

第1页 第1版 共4页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 对文件的编制、审批、发放、修改、换版、作废、销毁等活动进行有效控制，确保本公司使用的文件均为有效版本。 2．适用范围

适用于本公司所有技术文件和质量文件。 3．职责

生产技术科负责技术文件的编制、修改和管理。 质检科负责质量文件的编制、修改和管理。 文件管理员负责文件的发放、登记和归档保管。 有关部门负责相关文件的收集和保管。 4．文件的管理范围：

a） 标准、规范、设计文件； b） 工艺文件； c） 操作规程；

d） 生产过程各项原始记录； e） 质量手册； f） 其它文件等。 5．文件的编制、审核、批准

技术文件由生产技术科组织有关人员编制，由总工程师指定人员审核，总工程师批准发布；质量文件由质检科组织有关人员编制，由总经理指定人

第章 文件管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 员审核，总经理批准发布。 6．文件的发放

第2页 第1版 共4页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 文件管理员负责发放文件，受控文件在封面上方盖“受控”章，非受控文件在封面上方盖“非受控”章。

文件领用人在文件发放记录上签名，并领取盖有“受控”印章的文件。 当需要使用文件的人员未领到文件时，不得随意借用其他人的文件复印，应到文件管理员处办理领用手续。本公司内不得使用未加盖“受控“印章的文件，一经发现立即由文件管理员收回。

当文件破损严重影响使用时，文件使用人应到文件管理员处办理更换手续。交回破损文件，补发新文件。

当文件丢失，使用人应及时报告有关负责人并办理补领手续。文件管理员补发新文件，并在文件发放记录上注明原文件丢失，必要时通知各部门，防止误用。

文件一般不外传。若需对外提供，须经副总经理批准，盖上“非受控“印章，文件管理员予以登记。 7．文件的修改

生产技术科、质检科定期评审文件，必要时进行修改，确保其持续适用。

文件的修改经原审批人批准，由原文件编制人员负责修改。修改时注明个性人标记和修改生效时间，并按文件发放记录名单发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。

第章 文件管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第3页 第1版 共4页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 如因故修改需新指定人员批准，批准人应获得原审批依据的有关资料。 8．文件的换版

文件经多次修改或文件需大幅度修改时，应进行换版。 9．文件的作废

被修订的原文件和换版后的旧版文件作废。

作废的文件由文件管理员按文件发放记录收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，文件管理员填写文件销毁清单，经质量业务或总工程师批准后统一销毁。

需保留的作废文件，申请人填写文件留存申请单，经质量业务或总工程师批准生，文件管理员加盖“保留”印章后方可保留。 10．文件的保管

文件经编制、审批后，原版文件由文件管理员填写文件存档登记表存档保管。

文件持有者应妥善保管文件，防止损坏或丢失。 11．文件的收集

有关部门应及时收集标准、规范等文件，交生产技术科、质检科进行分类、登记、发放。 12．文件的现行有效性

对本公司所有技术文件和质量文件，生产技术科、质检科定期组织有效性检查，对过期失效的文件及时进行处理。

第章 文件管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 13．记录

文件发放记录； 文件销毁清单； 文件留存申请单； 文件存档登记表； 有效文件清单。

第4页 第1版 共4页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

第章 采购制度 第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 型材、配件和辅助材料是生产建筑外窗的必备条件，其质量直接影响塑料窗产品的质量，必须进行控制，以确保其质量符合规定要求。 2．职责

供销科负责物资采购工作。

生产技术科负责制定采购物资的质量要求。 质检科负责采购物资的质量检验或验证。

3．本公司制定并实施《采购质量控制制度》（见第章），对采购型材、配件和辅助材料进行质量控制。

4．本公司选择能充分保证质量、具有良好信誉的供方，并对主要供方进行评价。

5．供销科批准的采购文件组织采购。 6．质检科对采购物资进行质量检验或验证。

第章 采购质量控制制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．目的

第1页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 对采购过程进行控制，确保所采购的物资满足规定的要求。 2．适用范围

适用于本公司型材、配件和辅助材料的采购。 3．职责

供销科会同质检科对供方进行评价；制定采购文件并组织采购。 副总经理负责批准采购文件。

质检科负责采购物资的质量检验或验证。 4．供方评价

供销科根据本公司需采购物品情况选择供方，调查清楚供方情况，收集齐全相关资料或采购物品的质量指标，至少包括以下内容：

（1）供方产品的质量、价格、交货情况；

（2）供方的质量管理体系情况和按计划提供所需要产品的能力； （3）供方的顾客满意度情况；

（4）供方的财务状况、服务和支持能力等。

供销科会同质检科对供方质量管理体系进行评价，证实供方具有质量保障能力，确保所采购的物品符合规定要求。

供销科编制合格供方名单，报副总经理审批。 5．采购文件

供销科负责制定采购文件，采购文件（如采购计划、采购合同、采购清单

第章 采购质量控制制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第2页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 等）应清楚说明订购物品的资料，一般可包括：

（1）类别、型式、等级；

（2）规范、检验规程等名称、编号、版本； （3）质量体系标准名称、编号、版本等。

采购文件在发放前，供销科将其送交副总经理批准，以确定规定的要求是否适当，防止过分严格或疏于控制。批准时一般审查以下内容：

（1）要求、规范是否明确； （2）验收检验方法和地点是否明确；

（3）产品包装、运输、交付方式、标识是否明确； （4）有关验证安排的事项是否明确；

（5）有关其它标的和争端解决方法是否明确等。 6．采购

供销科根据批准的采购文件实施采购。

7．采购物资进公司后，质检科按进货检验或验证规范进行质量检验或验证，具体见第章。 9．记录

供方评价记录； 合格供方名单。

第章 采购验证 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 按采购文件和进货检验规定对进公司的主要原材料、型材、配件进行质量检验或验证，确保符合规定要求。 2．职责

质检科负责对采购物资的检验或验证。

3．采购物资进公司后，仓管员填写申检单交质检科。 4．质检科组织质量检验或验证，并予以记录。

5．当需要在供方处验证时，质检科按合同或协议中规定的验证方法进行验证。

6．检验或验证合格后，质检科出具检验或验证报告，由供方送货人或供销科负责办理入库手续。

7．检验或验证不合格时，质检科出具检验或验证报告，经副总经理审批明确处理意见，由供销科负责办理退货或索赔手续。

8．检验或验证记录、报告及接收或拒收处理意见由质检科存档保管。 9．记录

申检单； 检验或验证记录； 检验或验证报告。

台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第章 工艺管理 第1页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 1．概述

工艺管理是企业的基础工作，贯穿于生产的全过程，是实现产品设计、保证产品质量的重要手段，必须加强工艺管理，以提高产品质量。 2．职责

生产技术科负责工艺管理工作。 质检科负责工艺纪律检查考核。

车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。

3．本公司制定并实施《工艺管理制度》（见第章）、《工艺纪律检查考核办法》（见第章），对工艺进行控制和管理。 4．工艺管理的基本任务：

在一定生产条件下，应用现代管理科学理论，对各项工艺工件进行计划、组织和控制，使之按规定的程序和方法协调有效地进行。 5．工艺管理的主要工作内容：

（1）设计工艺方案； （2）编制工艺规程； （3）进行工艺验证； （4）工艺更改； （5）工艺总结；

（6）工艺纪律检查考核等。

6．工艺管理文件必须齐全、正确、统一、清晰，发放到生产现场，各岗位应

第章 工艺管理 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第2页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 有工艺卡和操作规程。

7．车间必须严格落实工艺文件，工艺文件流程图必须与生产现场一致。生产工人严格按工艺操作规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，及时进行记录，保证工艺操作记录准确、齐全、清晰。

第章 工艺管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．目的

第1页 第1版 共7页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 加强工艺管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，提高生产效率。 2．适用范围

适用于全公司工艺管理工作。 3．职责

生产技术科负责工艺管理工作。 质检科负责工艺纪律检查考核。

车间负责按工艺文件进行生产，严格执行工艺纪律。 4．工艺管理机构

生产技术科对全公司工艺工作实行统一管理。 生产技术科根据工艺工作需要配备工艺人员。 5．各部门工艺职能

（1）生产技术科应保证工艺设备经常处于完好状态，按工艺要求及时提供合格的工艺装备，按工艺文件要求均衡安排生产；

（2）供销科应按工艺要求提供各种合格材料和外购件；

（3）质检科对生产现场工艺纪律进行监督，搞好计量器具的周期检定与配置；

（4）质检科与生产技术科和生产车间共同搞好工序质量控制； （5）办公室按生产需要配齐各类生产人员，做好专业培训和工艺纪律教

第章 工艺管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 育；

第2页 第1版 共7页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （6）生产车间按工艺文件和有关标准进行生产，严格执行现场工艺纪律。

6．工艺工作的主要内容：

（1）工艺试验研究与开发； （2）产品生产工艺准备；

a) 新产品开发和老产品改进工艺调研； b) 设计工艺规程和其它有关工艺文件； c) 进行工艺验证； d) 进行工艺总结； e) 进行工艺整顿。 （3）生产现场工艺管理； （4）工艺纪律管理； （5）工艺情报管理； （6）开展工艺标准化； （7）制定工艺管理制度。

7．产品工艺工作程序

（1）参加新产品开发（或老产品改进）设计调研，了解用户（或市场）对该产品的要求，了解国内外同类产品或类似产品的工艺水平，收集有关工艺标准和资料；

第章 工艺管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第3页 第1版 共7页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （2）设计工艺规程和其它有关工艺文件； （3）进行工艺验证；

（4）进行工艺总结，提出对下一步改进工艺的意见和对批量生产的建议；

（5）进行工艺整顿，修改有关工艺文件 （6）批量生产中现场工艺管理。 8．工艺文件设计

设计工艺文件的基本要求：

（1）工艺文件应正确、完整、统一、清晰；

（2）在充分利用现有生产条件的基础上，尽可能采用国内外先进工艺技术和经验；

（3）在保证产品质量的前提下，尽量提高生产率和降低消耗； （4）考虑安全和工业卫生措施；

（5）工艺文件在设计过程中应协调一致，不得相互矛盾；

（6）工艺文件的幅面、格式、编号与编写方法要符合有关标准规定； （7）工艺文件中所用的术语、符号、代号要符合相应标准的规定； （8）工艺文件中的计量单位应使用法定计量单位。

设计工艺文件的主要依据；

（1）产品标准； （2）产品生产计划；

第章 工艺管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 （3）本公司生产条件； （4）有关工艺标准；

（5）有关设备和工艺装备资料； （6）国内外同类产品的有关工艺资料。 工艺文件设计程序：

（1）熟悉设计工艺文件所需的资料； （2）设计工艺过程； （3）设计工序：

a） 确定工序中各步加工内容和顺序； b） 选择或计算有关工艺参数； c） 选择设备和工艺装备。 （4）提出外购工艺装备明细表；

第4页 第1版 共7页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （5）工艺文件由总工程师指定人员审核，主要审核以下内容： a） 工序安排和工艺要求是否合理； b） 选用设备和工艺装备是否合理。

（6）工艺文件由标准化人员进行标准化审查，主要审查以下内容： a） 文件格式和幅面是否符合标准规定；

b） 文件中所用的术语、符号、代号和计量单位是否符合相应标准，

文字是否规范；

c） 所选用的标准工艺装备是否符合标准；

第章 工艺管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第5页 第1版 共7页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 d） 工艺文件中的有关要求是否符合安全和环保标准。

（7）工艺文件经审核和标准化审查后送交有关生产车间会签，主要会签内容：

a） 根据本车间的生产能力，审查工艺文件中安排的加工内容在本

车间能否实现；

b） 工艺文件中选用的设备和工艺装备是否合理。 （8）经会签后的工艺规程由总工程师批准。 9．工艺验证 工艺验证的基本任务;

考核工艺文件和工艺装备的合理性和适应性，以保证今后批量生产中产品质量稳定，并符号安全和环保要求。 主要验证内容：

a) 工艺路线和工艺要求是否合理、可行； b) 选用的设备和工艺装备是否满足工艺要求； c) 检验能力是否满足要求； d) 劳动安全和污染情况。 验证程序：

（1） 验证前各有关部门做好以准备工作：

a） 生产技术科负责下达验证计划，提供验证所需的工艺文件和

有关资料，提供所需的全部工艺装备；

第章 工艺管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 b） c） d）

供销科准备好全部材料； 质检科做好检查准备； 生产车间做好试生产准备。

第6页 第1版 共7页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （2） 实施验证； a） b）

生产车间必须严格按工艺文件要求进行试生产；

验证过程中，工艺人员必须经常到生产现场进行跟踪考察。

认真听取生产操作者的合理化意见，对有助于改进工艺的建议要积极采纳。发现问题及时进行解决，并记录问题发生的原因和解决措施。

（3） 试生产结束后，生产技术科编写工艺验证总结，一般包括以下内容：

a） b） c） d） e）

产品名称和型号；

验证前生产工艺准备工作情况； 试生产数量及时间； 验证情况分析；

对今后批量生产的意见和建议。

（4） 总工程师主持召开由有关部门和车间参加的工艺验证鉴定会，确定该产品工艺验证是否合格，能否进行批量生产。 10．生产现场工艺管理 生产现场工艺管理的基本任务：

（1）确保产品质量； （2）提高劳动生产率；

第章 工艺管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 （3）节约材料和能源消耗； （4）改善劳动条件和文明生产。 生产现场工艺管理的基本要求：

（1）强化质量意识；

第7页 第1版 共7页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．目的

第章 工艺纪律检查考核办法 第1页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 对工艺纪律进行检查考核，确保有关部门和人员都严格执行工艺纪律。 2．适用范围

适用于工艺纪律的检查考核。 3．职责

质检科负责工艺纪律的检查考核。 4．工艺纪律管理基本要求

严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立正常生产秩序、确保产品质量、进行安全生产、降低消耗、提高效益的保证。本公司全体人员都应严格执行工艺纪律。 5．工艺纪律的主要内容

公司领导及职能部门的工艺职责：]

（1）建立和健全统一、有效的工艺管理体系，制定完整、有效的工艺管理制度及岗位责任制；

（2）工艺文件必须正确、完整、统一、清晰； （3）生产安排必须以工艺文件为依据，做到均衡生产；

（4）凡投入生产的原辅材料、型材、配件必须符合设计和工艺要求； （5）设备必须能正常运转、安全、可靠；

（6）工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应周期检定，确保量值准确、统一；

第章 工艺纪律检查考核办法 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第2页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 （7）工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。 生产现场工艺纪律：

（1）操作者要认真做好生产前的准备工作，严格按工艺文件和有关标准进行生产。严格执行工艺参数并予以记录，存档备查。

（2）大型设备的操作者和电工等必须经过培训考核合格后持证上岗； （3）新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用；

（4）生产现场应做好定置管理和文明生产。 6．工艺纪律的考核

质检科对生产现场工艺纪律进行检查考核，一般每季检查考核一次。 工艺纪律主要考核的内容：

（1）工艺文件的贯彻情况； （2）设备和工艺装备的完好情况；

（3）计量器具的周期检定情况； （4）定人、定机、定工种的符合情况 （5）定置管理和文明生产情况等。 工艺纪律检查考核记录由质检科归档保管。 7．记录

工艺纪律检查考核记录。

第章 质量控制 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1，概述

第1页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 对关键工序设置质量控制点，实行强化管理，使其处于受控状态，确保达到规定的质量要求。 2．职责

生产技术科负责工序质量控制和管理。 质检科负责工序质量检验。

生产工人负责严格执行工艺操作规程。 3．工序质量控制点的确定 工序质量控制点按以下原则确定：

（1）属于关键特性或导致致命缺陷的项目和部位； （2）工艺上有特殊要求或对后续工序有显着影响的部位； （3）质量信息反馈中问题严重的项目或部位。

工序质量控制点由生产技术科确定。生产技术科编制质量控制点明细表，在工艺流程图上标出质量控制点，报总工程师批准。 4．工序质量控制点的管理

生产技术科分析工序能力，找出影响质量特性的主要因素。当工序能力不足时，及时采取措施加以调整。

根据所生产不同类别的产品，制定相关质量控制点的操作程序、方法，如《工序质量表》、《工序作业指导书》、《工序检验指导书》等。 车间严格按操作程序进行生产,做好工序质量的信息反馈及处理。

第章 质量控制 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第2页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 5．工序质量控制的各种数据应及时记录，并存档管理。

台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述.

第章 过程检验 第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 在生产过程中对在制品进行检验和控制，确保不合格品不转入下道工序。 2．职责

质检科负责过程检验和控制。

生产工人负责对不合格品进行返工、返修。

3．检验员按现行有效的图样、过程检验规程等进行过程检验，并予以记录。 4．过程检验实行自检、互检和巡检。

5．对检验合格品，检验者在随工单上签名并在合格栏中注明。对合格品进行标识，允许转序或入库。

6．对检验不合格品，检验者在随工单上签名并注明应采取的有关措施（如返工、返修、报废等）。对不合格品予以扣留，不得转序，并加标识另外存放。

7．对需返工、返修的不合格品，生产车间应及时组织生产工人返工、返修。由检验员重新进行检验，并予以记录。经检验合格方可转序或入库。 8．检验记录应齐全、清晰，由质检科保存。 9．记录

检验记录 随工单

第章 检验管理 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 质量检验是控制产品质量的重要环节。本公司实施进货检验、过程检验和出厂检验，严把产品质量关。 2．职责

质检科负责全公司质量检验工作。

3．本公司制定并实施《质量检验管理制度》（见第章）、《计量设备管理制度》（见第章），对质量检验工作进行控制和管理。

4．本公司设置质检科、设立检验室、配备检验人员、配置检测设备，独立开展质量检验工作。检验工作具有鉴别、把关、预防和报告四大职能。 5．检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准，规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。

6．生产技术科组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，经总工程师批准后发放给质检科。

7．质检科对进货物资进行检验或验证，确保未经检验或验证不合格的物资不投入使用或加工。

8．质检科、车间对生产过程中的在制品进行检验，确保不合格品不转入下道工序。

9．质检科对出公司产品进行最终检验，确保不合格产品不出公司。 10．本公司选择有合法地位及能力的检验机构，进行产品的委托检验，与之签订正式的委托检验合同，并定期送检。质检科保存检验报告。

第章 质量检验管理制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．目的

第1页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 确保未经检验或检验不合格的原辅材料、型材、配件不投入使用，确保不合格的在制品不流入下道工序，防止不合格产品出公司。 2．适用范围

适用于进货检验（或验证）、过程检验和出厂检验。 3．职责

生产技术科负责编制检验规程； 质检科进行质量检验或验证。 4．检验人员

检验人员应具有高中（或中专）以上文化程度，了解产品特性，熟悉标准、规程等检验依据，掌握检验技术和相关知识，经培训考核合格，持证上岗。

5．检验规程

生产技术科组织制定进货检验规程、过程检验规程和成品检验规程，报总工程师批准。 6．进货检验或验证

采购物资进公司的后，仓管员作好待检标识，填写申检单交质检科。 质检科按进货检验规程进行帛抽样、检验，填写进货检验记录，出具进货检验报告。

检验合格的物资，由仓管员办理入库手续；检验不合格的物资，由供销科

第章 质量检验管理控制 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 办理退货或索赔手续。

仓管员根据检验结果作好检验状态标识。

第2页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 当生产急需来不及检验时，由使用部门填写“紧急放行申请单”，经副总经理批准后，准予紧急放行。紧急放行时必须留下样品进行检验，并对已放行的物资做好标识和记录，一旦发现问题，由生产部门负责及时追回或更换。

对随货提供检验报告的产品，检验员须查验报告的符合性。对在供方检验合格的产品，仓管员凭质检科检验员出具的检验报告直接入库。 进货检验记录由质检科归档保管。 7．过程检验

生产过程中的各种在制品，由检验员按过程检验规程进行检验；合格的转入下道工序或入库，不合格的由操作者及时返工、返修或报废，具体详见第章。

8．出厂检验

产品加工完毕，生产车间填写申检单交质检科；质检科按产品标准或成品检验规程进行抽样、检验，出具检验报告；合格产品准予入库、出公司，不合格产品进行返工或报废，具体详见第章。 9．记录

申检单； 检验记录； 检验报告； 紧急放行申请单。

第章 计量设备管理控制 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．目的

第1页 第1版 共6页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 对检验、测量和试验设备进行有效控制，确保检验、测量和试验设备满足规定要求。 2．适用范围

适用于本公司使用的所有检验、测量和试验设备。 3．职责

质检科负责检验、测量和试验设备的日常管理。

使用部门负责检验、测量和试验设备的保管、使用、维护保养。 4．申购

使用部门需增添检验、测量和试验设备时，填写申购单交质检科。 5．审查

质检科对购置申请进行审查，提出审查意见，报副总经理批准。

6．采购

检验、测量和试验设备由质检科组织人员进行采购。 7．验收

检验、测量和试验设备购入后，质检科组织有关人员进行验收。 开箱验收一般包括以下内容：

（1）包装物是否完好无损； （2）整机完整性与外观检查；

（3）主机、附件、随机工具的数量与合同及装箱单的一致性；

第章 计量设备管理控制 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 （4）使用说明书等技术资料是否齐全。 质量验收

第2页 第1版 共6页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 根据采购文件规定的技术要求或相应的规程、规范、标准、使用说明书等，对检验、测量和试验设备的性能及技术指标进行质量验收。计量器具须经检定/校准。

验收合格的检验、测量和试验设备，方可报销入库；验收不合格的检验、测量和试验设备，由质检科负责向供方退货/索赔。 8．编号

检验、测量和试验设备由质检科负责编号。

编号方法为使用部门代号加该部门购置检验、测量和试验设备的顺序号。顺序号由两位数字组成，从01开始顺序编号。 9．登记

质检科对检验、测量和试验设备进行登记，建立检验、测量和试验设备管理台帐。 10．发放

使用部门到质检科办理领用检验、测量和试验设备手续，明确保管人和放置地点。保管人因人事变动重新确定的、放置地点有变化的，使用部门应及时通知质检科进行变更。 11．使用

使用检验、测量和试验设备前，必须检查其是否有合格或准用标志，是

第章 计量设备管理控制 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 否在有效期内。

第3页 第1版 共6页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 使用人员必须按检验、测量和试验设备操作规程或使用说明书进行操作。 主要检验、测量和试验设备使用后，使用人员应及时予以记录。 12．检定/校准

质检科在每年年初制定检验、测量和试验设备周期检定/校准计划，经副总经理批准后，组织实施。

当检验、测量和试验设备状态发生变化（如停用、重新启用、报废）时，质检科对周期检定/校准计划进行更改。

检验、测量和试验设备的检定、校准周期，根据计量检定规程、校准规范、制造公司建议、使用频繁程度和严酷程度、使用环境的影响、测量准确度要求等由质检科确定。

周期检定、校准周期可根据实际情况作相应调整。使用部门因工作需要确需个性周期的，由使用部门说明变更理由，经副总经理批准后，质检科修改周期检定、校准计划。

对于因特殊情况不能按计划进行检定、校准的检验、测量和试验设备，经副总经理批准后，可超周期使用。一经工作结束后，应立即组织检定、校准，同时根据检定、校准结果对此期间出具的数据的有效性作相应处理。 质检科根据周期检定/校准计划，提前一个月把即将到期的检验、测量和试验设备送法定计量检定机构或政府计量行政部门授权的计量检定机构进行检定、校准。

第章 计量设备管理控制 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 检定、校准有关记录、证书由质检科归档。 13．标志管理

第4页 第1版 共6页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 本公司对检验、测量和试验设备实行标志管理，给每台检验、测量和试验设备贴上彩色标志，以表明其状态。 彩色标志的种类、用途

（1）经检定、校准，证明检验、测量和试验设备性能符合要求；或不必检定、校准，经检查功能正常（如计算机、打印机）；或无法检定、校准，经比对等方式验证其性能符合要求的检验、测量和试验设备均用合格证（绿色）标识。

（2）经检定、校准，证明其性能在一定量限、功能内符合要求或降级使用的检验、测量和试验设备用准用证（黄色）标识，并明示其限用范围。

（3）已损坏，或经检定、校准不合格，或超过检定、校准有效期，或暂不使用的检验、测量和试验设备用停用证（红色）标识。

检验、测量和试验设备标志，由质检科计量管理员根据有效证书填写相应内容，交使用部门粘贴。 14．维护保养

使用人员对检验、测量和试验设备进行正常维护保养。

万元以上精密、贵重、大型检验、测量和试验设备和影响检测结果的主要检验、测量和试验设备应定期维护保养，应专人保管，专人维护保养。 15．停用

第章 计量设备管理控制 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第5页 第1版 共6页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 暂不使用的检验、测量和试验设备，使用部门通知质检科贴停用标志。 16．不合格处理

检验、测量和试验设备在使用时有过载或误操作、或显示的结果可疑或通过检定、校准或其他方式表明有缺陷或超出规定极限时，应立即停止使用，并加以明显标识。如可能将其进行有效隔离，直到修复。

对由于检验、测量和试验设备存在缺陷或偏离规定极限而对过去进行的检测所造成的影响进行检查、追溯，分析原因，并采取措施予以纠正。 17．修理

经检定、校准不合格或使用过程中发现有问题的检验、测量和试验设备，使用部门应报告质检科组织修理。

修复的检验、测量和试验设备须经检定、校准或检查，证明满足规定要求后方可投入使用。

18．降级

需降级使用的检验、测量和试验设备，使用部门向质检科提出申请，经副总经理批准，贴上准用证。 19．报废

检验、测量和试验设备经过多年使用或因事故损坏致使无法满足检定、校准要求而又无法修复者，标准物质超过有效期者，由使用部门向质检科提出申请，经副总经理批准，可给予报废。 报废的检验、测量和试验设备由质检科组织处理。

第章 计量设备管理控制 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 20．技术档案

第6页 第1版 共6页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 质检科建立保存主要检验、测量和试验设备的技术档案。 技术档案至少包括以下内容：

（1）检验、测量和试验设备的名称；

（2）制造公司名称、型号和编号，或其他唯一标识； （3）接受日期、启用日期、接受时的状态和验收记录； （4）日前存放地点；

（5）制造公司提供的资料或使用说明书；

（6）历次的检定或校准证书和调试报告，验收准则和下次检定或校准的日期；

（7）设备的损坏、故障、改进或修理记录。 21．记录

检验、测量和试验设备申购单；

检验、测量和试验设备验收记录； 检验、测量和试验设备管理台帐； 检验、测量和试验设备使用记录；

检验、测量和试验设备周期检定、校准计划； 检验、测量和试验设备降级、报废申请单。

第章 实物检测 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

按要求提供实物，确保符合规定要求。 2．职责

质检科负责实物检测工作。

第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 3．生产技术科准备足够数量的塑料窗，以便于实物检测，每种规格不少于3樘。平开窗规格应大于1200×1500mm，推拉窗规格应大于等于1500×1500mm。

4．提供实物检测的塑料窗应是经质检科检验合格的产品。

5．质检科提供经检定、校准合格的检测设备和有效技术标准，协助做好实物检测工作。

台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述

第章 出厂检验 第1页 第1版 共2页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 本公司实施严格的出厂检验，严把产品质量关。 2．职责

质检科负责产品出厂检验工作。

3．每批成品加工完成后，生产车间填写申检单，交质检科。 4．质检科派人按产品标准或成品检验规程抽样，留样一并抽齐。 5．检验员按产品标准或成品检验规程对出公司产品进行检验，做好检验记录；与半成品检验重叠的项目，可结合半成品检验进行。

6．质检科对各项检验记录、报告进行分析，确认规定的检验项目均已完成，且结果符合要求后，出具成品检验报告。

7．对检验合格的产品，质检科签发产品合格证，方可入库、出公司。 8．对检验不合格的产品，质检科会同生产技术科、车间确定需采取的措施（如返工、返修、报废等），由车间组织实施。

9．对经返工、返修的产品，质检科重新进行检验，并予以记录。经重新检验合格的产品，质检科签发产品合格证，方可入库、出公司；检验不合格严禁出公司。

10．检验记录、报告和产品合格证应齐全、清晰，记录、报告由质检科保存。 11．记录

申检单 检验记录 检验报告

第章 文明生产 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1，概述

第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 为科学、高效、稳定地生产建筑外窗产品，本公司营造一个秩序井然，纪律严明的生产环境，进行文明生产。

2．职责

生产技术科负责组织文明生产。 生产车间负责按规定进行生产。 3.公司区

公司区应无污染源,各部门应定期打扫卫生,保持公司区环境清洁。 公司区各种标志醒目,道路平坦通畅。 公司区与住宅信公共场所隔离。 车间、仓库、办公室布局合理。

仓库要通风、防尘、防潮，定期清理，保持清洁，并做到先进先出。 型材、配件、原辅材料及成品应分库、分类存放，并明确标识。 危险品应隔离存放，专人管理，明确标识，确保安全。 4．生产车间

车间应清洁明亮，以适应生产需要。

车间设备、设施应定期清洁，无跑冒滴漏，无尘土，保持良好运行状态。 车间内物品摆放整齐，有明显标记；作业区域应无杂物。

车间内严禁吸烟、用膳及其它有碍生产的活动，设置明显的禁烟标记。 配置适宜的搬运工具、必要的工位器具对制成品进行适当防护，防止损伤。

第章 安全生产 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．概述.

第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 安全生产是企业管理的重要工作，本公司对安全生产实施严格管理，确保人身和财产安全。 2．职责

生产技术科负责全公司安全生产工作。

3．本公司制定并实施《安全生产制度》（见第章），对安全生产各环节进行控制和管理，一般包括以下内容：

（1）安全教育； （2）安全检查； （3）安全技术措施管理； （4）事故管理等。

4．定期对职工开展安全教育，使广大职工明白安全生产的重要性，并自学遵守本公司安全生产有关规定。

5．采取多种形式进行安全检查，消除事故隐患，确保生产活动有序进行。 6．本公司安全防范措施齐全，对生产设备、设施的危险部位设置安全防护装置，须在车间、库房配置灭火设施，对于带电设备及装置进行可靠的安全保护接地。

7．按规定及时处理事故，；力争将事故的损失降到最小，并采取措施防止其再次发生。

第章 安全生产制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 1．目的

第1页 第1版 共6页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 采取有效措施，消除事故隐患，确保人身和财产安全。 2．适用范围

适用于本公司所有产品的生产。 3．职责

生产技术科负责全公司生产管理工作。

生产车间和工人负责严格执行安全操作规程，进行安全生产。 4．安全生产管理机构

本公司设立安全生产领导小组，总经理任组长，副总经理、总工程师为副组长，各部门负责人为组员。安全生产领导小组领导安全生产工作。 生产技术科在安全生产领导小组的领导下，负责全公司安全生产管理工作。 5．安全教育

生产技术科每年年初制定年度安全教育计划，经总工程师批准后组织实施。 安全教育对象为本公司全体职工。通过安全教育，使全体职工了解国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规章和本公司有关规定，提高对安全生产重要性的认识，掌握安全生产知识，提高操作技术水平，确保实现安全生产。 安全教育方式

第章 安全生产制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 （1）入公司前安全教育； （2）日常安全教育； （3）特种安全教育。 入公司前安全教育

第2页 第1版 共6页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 5.4.1凡新入公司职工，均须接受生产技术科组织的入公司前安全教育。 5.4.2入公司前安全教育内容：

（1）国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规章； （2）本公司有关安全生产规定； （3）安全生产的基本知识、消防常识；

（4）本公司、本部门及本岗位生产、作业的特点，安全操作规程及安全注意事项；

（5）典型事故及吸取的教训等。 日常安全教育

5.5.1生产车间每周组织一次安全日活动。 5.5.2安全日活动内容：

（1）组织学习有关安全生产文件及有关安全生产规定； （2）学习安全技术知识；

（3）检查安全生产有关规定的执行情况，寻找存在的问题，消除事故隐患；

（4）讨论与分析典型事故，总结与吸取教训，防止类似事故的发生等。

第章 安全生产制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 特种安全教育

第3页 第1版 共6页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 5.6.1特种安全教育的对象为特种作业人员，如司炉工等。

5.6.2生产技术科及时与上级有关主管部门联系，将特种作业人员送上级有关主管培训，经考核合格，取得相应资格证明后，方可上岗。 安全教育有关记录由生产技术科归档保管。 6．安全检查 安全生产检查原则

（1） （2） （3）

领导与群众相结合； 群众检查与专业检查相结合； 定期检查与不定期检查相结合。

安全生产检查内容：

（1）

国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规章在本公

司的贯彻执行情况；

（2） （3） （4） （5）

本公司有关安全生产规定的贯彻执行情况； 工业卫生和涉及职工安全、健康的工作场所；

各种设备、设施的安全装置，防护设施的完整性和有效性； 各种机械、电器等的安全防护和安全管理的情况等。

安全生产检查方法

（1）

日常检查；

第章 安全生产制度 第4页 第1版 共6页 第0次修订 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 （2） （3） （4）

周末检查； 节假日前检查； 季度性检查。

实施日期：2004年5月15日 日常检查由生产作业工人执行，每天进行安全生产的自检活动。 周末检查由生产车间执行，每周进行一次安全生产检查活动。

节假日前检查由生产技术科组织，对全公司各生产环李、各部门进行安全生产大检查活动。

季度性检查由生产技术科组织，每季一次对全公司各生产环节、各部门进行安全生产大检查活动。

对在安全生产检查中发现的事故隐患，有关部门应及时进行整改，并将整改情况向生产技术科报告。

安全生产检查有关记录由生产技术科归档保管。 7．安全技术措施管理

生产技术科负责采取安全防范措施，配齐各种防范设施，确保安全。 安全防范措施：

（1） （2） （3） （4）

配电室等要害部位，禁止非本岗位工作人员入内； 各种电气、机械动力设备的金属外壳均可靠接地； 各种电动工具绝缘必须可靠，插座必须可靠接地； 各种机械设备的危险部位，设置安全防护装置；

第章 安全生产制度 第5页 第1版 共6页 第0次修订 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 （5） （6） 修人员合闸

（7）

在车间、库房配置灭火设施；

实施日期：2004年5月15日 电气设备检修时，必须挂停电指示牌，专人监护，严禁非检

检查或调整设备时，应先停车，后调整。

8．事故管理

生产技术科负责全公司事故的统一管理工作，管理人身事故、设备事故、生产事故、火灾事故和爆炸事故。 事故分类：

（1） （2） （3） 事故报告

重大事故； 一般事故； 轻微事故

8.3.1轻微事故发生后，当事人或发现人应立即报告车间负责人。 8.3.2一般事故发生后，当事人或发现人应立即报告车间负责人，同时报告生产技术科。

8.3.3未涉及人身伤亡的重大事故发生后，当事人或发现人应立即报告车间负责人、生产技术科，同时报告公司领导。

8.3.4涉及人身伤亡的重大事故发生后，当事人或发现人应立即报告车间负责人、生产技术科和公司领导；同时积极组织抢救伤员，保护好现场。公司领

第章 安全生产制度 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 第6页 第1版 共6页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 导应积极采取有效措施，防止事故蔓延和扩大；同时按国家有关规定，及时报告国家有关主管部门。 事故调查、处理

8.4.1轻微事故、一般事故，由生产技术科组织有关人员进行调查，了解事故发生的原因、责任者等，提出处理意见和防范措施，编写事故调查处理报告，经总经理批准后组织实施。

8.4.2未涉及人身伤亡的重大事故，由总经理组织有关人员进行调查，分析事故发生的原因、责任者等，提出处理意见和防范措施，编写事故调查处理报告，并组织实施。

8.4.3涉及人身伤亡的重大事故，由总经理组织有关人员进行调查，查清事故发生的原因、经过、责任者等，提出处理意见和防范措施，编写事故调查处理报告，报国家有关主管部门，按国家有关规定进行处理。

事故调查处理有关记录由生产技术科归档保管。 9．记录

安全教育计划 安全教育记录； 安全检查记录； 事故调查处理报告

附件 质量职责分配表 台州市永高塑钢门窗有限公司 质 量 手 册 质量管理总经体系要素 理 组织领导 方针目标 管理职责 生产设施 生产设备 检测设备 人员要求 技术标准 设计文件 工艺文件 文件管理 采购制度 采购验证 工艺管理 质量控制 过程检验 第1页 第1版 共1页 第0次修订 实施日期：2004年5月15日 生产 供销科 车间 技术科 副总经理 总工程师 质检科 办公室 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ ☆ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ △ △ △ ☆ ☆ △ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ ▲ △ ▲ ▲ △ △ ▲ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 检验管理 实物检测 出厂检验 文明生产 安全生产 △ △ 注：☆ —— 领导职责（主持）；▲ —— 责任部门；△ —— 协助配合部门