策划人员：张鹏 马天骄 高宇 田发民
目录
第一部分 企业简介
1.1 企业名称 ................................................................................................................................ 1 1.2 企业类型 ................................................................................................................................ 1 1.3 企业的服务对象与范围 ........................................................................................................ 1 1.4 企业的主要服务 ................................................................................................................. 1 1.5 企业创办目标 ..................................................................................................................... 2 第二部分 市场分析
2.1 市场调研 ................................................................ 3 2.2 市场环境分析 ............................................................ 3 2.3 自身及竞争对手分析 ...................................................... 4 2.4 目标市场 ................................................................ 5 第三部分 产品与服务
3.1 服务简介 ................................................................ 5 3.2 服务详细介绍 ............................................................ 6 第四部分 市场营销 4.1 品牌战略 ................................................................ 8 4.2 营销战略 ................................................................ 9 4.3 定价策略 .............................................................. 11 第五部分 管理团队
5.1 组织与结构 ............................................................. 13 5.2 职工薪酬 ............................................................... 15 5.2 团队优势与不足 ......................................................... 18 第六部分 资金报告 6.1 股本结构与规模 ......................................................... 18 6.2 资金运用 ............................................................... 19 6.3 成本估算 .............................................................. 20
第七部分 风险预估与资本退出
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7.1 风险预估与对策 ......................................................... 20 7.2 资本退出 ............................................................... 21 附录： 1.设计平面图 2.问卷调查表 3.商标
第一章
企业简介
一、企业名称：my city俱乐部 二、 企业类型
本创业计划书是关于在大学附近开设一家以会议活动为特色的主题咖俱乐部的方案。其主要业务是会议活动策划、饮食餐饮等，目标市场是在校大学生。本店初期将采取股份合作企业的经营方式。拥有自己的品牌商标，价值理念。初期创建企业以出资金额来分派股权、收益。在资金等条件成熟后将会组建公司并实行连锁经营方式。总体战略目标是：“立足山大，树立品牌，步步为营，扩大规模”。
本企业主要招收员工为各专业具有闲散时间的大学生以及专业的服务业人员，在校生实行按日结算工资制度，吸引众多有意兼职的同学，充分运用大学丰厚的人力资源。核心服务人员实行职务绩效工资制，为专业人才提供用武之地。
三、企业的服务对象与范围
主要经营范围为山大学子、教职员工以及学校周边群众。拥有举行大小学生、商务会议的能力。并且实行与学生直接联系的模式，与本校各学生组织、各班级建立合作关系，并力求把本店作为山大学生活动的主要阵地。而且本店的休闲服务也可以辐射到周边群众。
四、企业的主要服务
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本企业的核心服务大体分为三类：会议承办、活动策划、餐饮服务。 企业以专业、周到的会议策划为本公司核心服务项目，通过高效便捷会场提供与布置，解决山大学子的日常会议场所不便的需求，来提升本企业的在学校内部对学生的吸引力。而活动策划的开展，主要是针对学校内同学们对各类活动的场地需求所设置的。进而以以上两个项目为基础，来开展餐饮饮品服务，从而提升我们的综合服务能力，用以达到盈利与发展的目的。
五、企业创办目标
本企业是以服务业为主的企业，固定资本占到了总资本相当大的份额，所以资本的循环较慢，企业的成长就是一个比较漫长的过程。经过初步估计，企业将在产生影响力的情况下，五年内完成第一次循环，并在接下来一年内扩大资金规模，进而产生更大的辐射影响力。届时本企业将成为在校学子首选的会议举办之所，作为学校文化交流与学术碰撞的一个核心点。
第二章 市场分析
一、市场调研
我们共发纸质版，电子版调查问卷共1500份，收回问卷1034份，其中有效问卷1001份，通过问卷我们总结出以下几点
1所调查人员比重：学生85%，教师10%，其他5%。
2所调查的学生大多数生活费在1000~1500之间，老师收入多集中到4000~6000
3有接近75%的调查者反映需要专业的会议场所
4学生普遍接受的价格为50元左右，而教师则为80~150元不等。 5有接近20%的人会3~4天开一次会，接近60%的人一周开会一次, 其余时间周期不定。
6.通过研究发现同行者多数为朋友情侣 7普遍认为缺少距离学校近的专业会议地点。
二、市场环境分析 1、行业分析
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（1） 当前会场等设施过分倚重和存在于高档餐厅，属于附属地位。以会场及场所为主导的餐厅在山大附近还是空白。
（2） 现有中、低端餐饮模式单调而局限性强且多呈现餐饮、娱乐、文化相分离状态，不能多方位满足顾客需求。
（3） 当代大学生注重个性化消费、潮流消费，以新模式革新现有餐饮经营模式，提升会场和学习场地地位，有利于进一步吸引大学生群体。
（4） 大学生综合消费能力不强，但现阶段会场定价及消费分化严重，难以适应学生群体的消费惯性。
（5） 在中国这样一个信奉“民以食为天”的国度，餐饮业不仅是一个长盛不衰的传统行业，而且还是一个投资的朝阳产业。
（6） 餐饮业发展迅速，年平均增长率高达20.53%。从1991年开始，全国餐饮业零售额年增幅都保持在两位数以上。2006年全国餐饮业零售额突破1万亿元大关，达到10345.5亿元、同比增长16.4％，拉动社会消费品零售总额增长2.2个百分点。 2、周围商圈分析
在山大校内，以及学校周边尚没有以会所性质存在的性价比极高的简餐中心，创办此类以会场为主导的简餐中心可以一定程度上填补市场空白，引领市场走向，故我公司竞争压力相对较小。
三、自身及竞争对手分析 1、竞争对手分析
（1） 蒙牛二楼 :蒙牛二楼为我校公益场所，虽免费但其本身为食堂，环境拥挤而且嘈杂，再加之场地设备有限，很难使得规模较大会议召开。再加之自习学生学习需要安静环境，而我校自习空间有限，而在蒙牛则过多人员开会，这势必会影响学习质量，公用空间必有矛盾。
（2）周围出租公寓及酒店会场：与我们的项目相比，校外酒店及公寓则定价过高，特别是有长时间需求的考研学生，价格负担十分严重。而我公司，则正好有很大的价格优势。
2、自身不足
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（1）与蒙牛相比，我们虽性价比高，但涉及到价格与收费问题。 （2）与外界酒店会场相比，餐饮方面显得不足
四、目标市场
（1）首要目标市场：作为以山大师生为主要服务对象的会场做主导的简餐中心，我们的首要目标市场，也是最重要的市场即为山大内部有各类需求的学生群体和教职工群体。例如：中小型会议及活动（班会、学生组织开会）、学生情侣约会、朋友休闲打牌、老师教研会议、考研专场长期出租。我们的宗旨便是方便大学生活，简化各种繁琐，为追求温馨会议场地、安静学习环境、惬意品质生活、各种风味餐饮、舒适自由空间的新时代大学生及教职工提供廉价、优质的各种生活、工作服务。
（2）次要目标市场：作为中期发展战略，我们将以山大为中心的一定范围内的企事业单位作为进一步开发的市场，包括行政单位等机构的某些非正式、分为宽松的的例会、年会、圆桌会议等。进一步辐射的话，哈工大的学生群体消费目标也可以进一步囊括和开发。
（3）潜在目标市场：在公司的长期发展战略中，我们将连锁形式定位为进一步做大做强的手段，从而开发全国高校这一潜在目标市场。通过连锁公司，我们将会把我们的模式推广至更多高校，目标市场依旧定位于本校师生以及教职工，以及以学校为中心的企事业单位和社会各种群体。
一、服务简介：
第三章 产品与服务
My city俱乐部所经营的服务主要分为两大类：一是由会议举办与活动承接
为主体的服务项目，这一部分服务不仅针对学校内的学生群体需求，也可以对社会企业开展业务。二是由餐饮服务为主打的休闲娱乐服务，这一部分既可以单独作为本俱乐部的独立服务，又可以配合第一类服务所展开，扩大其服务营销范围。因此本公司对于第一部分产品侧重于客服体验与客服个性定制，让其成为本俱乐部招牌项目。第二部分是本公司贯穿所有业务的产品，主要分为以下三类：1.针对想体验休闲气氛的咖啡文化服务；2.解决普通大众在娱乐空隙内的餐食服务，这部分我们提供韩餐服务；3.配合会议活动开展的酒水茶水销售服务。
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二、服务详细介绍：
（1）会议策划举办
作为本企业的核心项目，会议承办是根据现在在校大学生的实际需求所开展的商务性服务。虽然作为面对学生群体开展的一项新项目，但是根据现实情况反映与社会实践的调查，在校大学生希望能够将会议场所正规化，进而达到会议效果良好化。所以作为一个初期产品服务，我们对产品的宣传需求是巨大的，正确的宣传手段与方式的选择直接关系到该服务在市场中的占有率。所以我们决定做好以下几点： ①专业化
专业的会议场所布置，会议以类型的不同有各自的活动规划方案，只需客服提出相应会议类型需求，我们可以以高速化、专业化、制度化的进行场景布置。并且每个会议室提供：1咖啡和红茶等茶休服务；2、A4、B5纸 和铅笔 ；3、无线话筒和有线话筒，投影幕布，白板，翻页板、白板笔、音响设备、移动舞台；4、立式讲台、讲座、指示牌、桌签牌5、会议所需的要花插和条幅；6、矿泉水，尤其夏天有些会议是要求矿泉水，还需直饮玻璃杯 有些主席台会议的矿泉水旁边必须配备直饮杯的 ；7、毛巾、毛巾托、因为有些下午的会议要求上毛巾的。 ②低廉化
作为学生群体消费的场所，我们的会议主要物品以经济型产品为主，不追求高端化路线。在客户提出自带某些物品的需求时，可以进行满足。价格定位根据市场调查与同类服务进行定价，初步定为小型会议室35元∕2小时，中型会议室45∕2小时，大型会议室60∕2小时。 ③分散化
根据学生群体存在各种小型讨论组，我们的会议服务不仅仅只局限在会议室，客户可以在人数较少时选择在一、二楼的咖啡休闲区进行微型会议，我们将对其提供免费的wifi服务。针对有特殊需求的客户，我们将视情况予以最大限度满足。这样的安排旨在吸引更多的微小型会议客户，争取占领更多的消费市场。
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（2）活动策划举办
经过我们对在校学生日常举办活动时所遇到的问题进行了分析。对于举办室内活动时所遇到的教室申请困难，程序繁杂的问题。该项服务的开展解除了举办活动室的场地之忧。但是我们的服务不仅仅只停留在提供场地之上，更多的是扮演一个活动参与方，将本项目的服务范围延伸到活动的策划、布置、人员安排与接待。同时提供的餐饮服务将活动服务多元化。
活动室的布局大概可以分为两种类型：第一种是类似于班级教室的普通活动室；第二种是可以根据活动主题由客户自行设计的灵活可变的主题活动室。而这一部分将成为我们区别于学校教室的最大特色。活动室分布于三、四楼，由大小不同的五件房间组成。
在接到客户对活动室的订阅时，我们提供了三种活动策划方案给客户选择：1、由客户完全自行安排活动全部流程计划，我们只提供所需物品；2、客户阐明活动主题与目的，由我方提出并设计活动策划方案，经客户审核通过后进行实施，如有不满意可以协商沟通解决。
该项目现在在市场上存在类似的服务提供商，但是我们所提供的服务是集活动策划、布置、举办以及餐饮配套服务于一身的综合活动策划提供商。现在在校学生对于活动本身所需的活动效果与目的，我们的市场调研发现学生群体对活动的多元化、便捷化、体验化呈现较大需求。所以我们的项目是适时而生，具有良好的市场前景。
（3）休闲餐饮服务
如果说前两个项目是本俱乐部的骨干项目，那么餐饮服务就是本俱乐部血液与肉体。餐饮在当今服务业中是一个支柱产业，所以本项服务将成为我们吸引没有会议活动需求的民众与学生进行消费的核心。同时餐饮为会议活动项目服务也是我们的业绩增长点。
餐饮服务主打休闲风格，具体又可以分为以咖啡为代表的饮品服务与以便捷快速
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的便餐为代表的饮食服务。
饮品服务我们根据消费者的不同需求分为以下三类：
娱乐休闲区。该部分主要位于一楼，由帘布所隔开形成的隔间组成，提供各类饮品与小吃服务，同时兼具棋牌娱乐服务。消费者根据消费人数可以选择沙发为主的较大的隔间或者以桌椅为主体的较小的隔间。
2、情侣私密区。该部分主要位于一楼，二楼也有分布。考虑到情侣对空间的私密性的需求，我们将这部分安排在较隐私的角落，同时帘布也是较厚的，营造灯光柔软，相对安静的环境。服务内容与娱乐休闲区提供服务相同
3、读书阅读区。该部分主要位于二楼，空间为开放式的，不具有隔间。这样可以为消费者阅读时减少空间所带来的压迫感。由于考虑到阅读区对安静氛围的需求，我们特意将其安排在二楼，同时咖啡饮品的服务也将变成自助式，减少服务员对消费者的干扰。同时座椅安排是竹藤椅为主，做到一桌一椅的格局安排。鉴
于山大学子对自习空间的需求，我们将在人数过多时采取收费措施，保证该区域的合理人数。 而对于会议活动的饮食服务，则由客户的需求而定，不作强制消费需求。
第四章 市场营销
一、品牌战略
在品牌建设方面，我们将充分发挥应用USP(unique selling proposition)战略理论，将我公司的核心及独特的服务呈现给广大同学及教职工，充分提升我公司的影响力。
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1、商标——品牌战略
在品牌文化中，商标的设计和宣传尤为重要，提到一个品牌，其商标的创意会首先浮于脑海。所以我公司将大力度创意商标，并在之后的宣传中，将我们的商标文化进行推广。
2、实行准确的品牌决策
确定和保证校园品牌定位，在品牌定位中融入校园元素，突出服务对象。在品牌决策的基调中，确定品牌的服务文化，制度建设以及后期连锁方式。
3、加强品牌识别建设：
在品牌建设中，坚持从理念识别、行为识别与符号识别这三个方面进行品牌独特性建设，将品牌理念融入品牌符号，以个人及团队行为践行品牌行为，高度识别和反应我公司独特的会议服务品牌及文化。
4、强化品牌管理
要将品牌管理落实到企业建设的各个环节，短期确定品牌战略及文化，中期发展和扩大完善品牌内涵，长期要注重品牌的大范围连锁及推广，保护品牌文化。要坚持制度建设，以完善的制度对品牌进行扩展、完善和保护。
二、营销战略 1、多途径广告宣传
（1） 在校内张贴广告、发放传单海报等途径进行宣传营销
（2） 借助大学生聚集的社交网站人人网、QQ空间、微信朋友圈来进行宣传 （3） 在融资额较大的前提下，也可在门户网站进行宣传
（4） 借鉴直销（Direct Selling）战略进行宣传，推行以服务换口碑，以口碑赢客户，以客户在进一步带来客户的方法。
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2、促销战略
（1）开业期间，加大优惠力度，包会场、用餐以大幅度的折扣优惠吸引顾客 （2）进驻各大团购网站（百度糯米、美团网），以团购形式进一步提升对顾客的吸引力。
（3）分时段对承包价格进行调整和优惠,在客流少的时间段适当降价优惠。
3、会员制度
依照消费者的累计消费金额，我们会推行一套会员、及会员晋升制度，具体分为四个级别会员：金卡、钻石卡、单金钻卡和双金钻卡。具体级别及晋升模式如下图
登记单中累计消费额达100
金 卡(九五折优惠)
累计消费额达200
钻 石 卡（九折优惠）
累计消费达400
单 金 钻 卡（八五折优惠）
累计消费600
双 金 钻 卡（八折优惠）
注：1、本卡为实名制卡，本人与卡号相对应
2、在晋级过程中，上一级别卡在当前级别卡生效之日起，即宣布作废，不可继续使用。
3、本卡为会员优惠卡，为保障会员权益，该卡优惠与团购优惠不冲突。
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三、定价策略 (一)包间服务费
会议室：
小会议室„„„„„35∕2小时
中会议室„„„„„45∕2小时
大会议室„„„„„60∕2小时
活动室
小、中、大活动室均按每人5元收费，其他费用另算。中型活动室不能少于30人，大型活动室不得少于50人。
阅读区
每人不满三小时不收费，超过三小时按每小时6元收费。
古丈绿茶 ￥8 古丈毛尖 ￥10 招牌红茶 ￥7 2、冰茶类
蓝莓冰红茶 ￥8 冰酿葡萄红茶￥7 冰酿葡萄绿茶￥7 柠檬红茶 ￥8
百香果红茶 ￥8 3、奶茶类 招牌奶茶 ￥8
茉香奶绿 ￥8 蓝莓奶茶 ￥8 草莓奶茶 ￥8 芒果奶茶 ￥8 香橙奶茶 ￥8 雪梨奶茶 ￥8 柚子奶茶 ￥8 阿萨姆奶茶 ￥4￥4￥6 冲绳黑糖奶茶￥8
(二)餐饮类
1、热泡茶类
茉香绿茶 ￥8 抹茶拿铁 ￥8
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鸳鸯奶茶 ￥8 黄金果冰沙 ￥8 奥利奥焦糖果麦￥10 双皮奶 ￥8 烧仙草 ￥8
红肉火龙果冰沙 ￥9 蜜红豆冰沙 ￥8 蜜白豆冰沙 ￥8
4、咖啡类 绿豆冰沙 ￥8 卡布奇诺咖啡￥8 双莓冰沙 ￥8 摩卡咖啡 ￥8 草莓冰沙 ￥8 蓝山咖啡 ￥8
蓝莓冰沙 ￥8
雀巢咖啡 ￥8 雪梨冰沙 ￥8
5、手摇冰爽茶类 香橙冰沙 ￥8 青桔冰爽茶 ￥8 青柠雪梨冰爽茶￥8 7 、小吃
柳橙C柚冰爽茶￥8 蜜制果脯„„„ 6元/份 酸奶冰淇淋类 蜜制梅„„„„„„ 6元/份 芒果酸奶冰淇淋￥8 瓜子„„„„„ 5元/份 抹茶酸奶冰淇淋￥8 玉米花„„„„„ 1元/包 黑莓酸奶冰淇淋￥8 6、冰沙果汁类 8 、点心 现打西爪冰沙/汁 ￥8 香蕉雪泥冰沙 ￥8 柠檬冰沙／汁 ￥8 木瓜冰沙 ￥8
丹麦皇室曲奇饼进口 „„„„„„„„20元/份
提拉米苏蛋糕（进
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口 ）„„„„„„10元/份
吉利皇室花生核桃饼„„„„„„„„„„8元/份
曲奇饼原味 „„„„„6元/份
芝麻煎饼„„„„„„„6元/份
奥利奥饼干巧克力味 „„„„„„„„6元/份
第五章
一、组织与结构
9、圣诞咖啡套餐
两杯意式浓缩+瓜子22元一份
一杯意式浓缩+一杯拿铁+奥利奥36元一份
两杯拿铁+AKA曲奇饼46元一份
一杯卡布奇诺+一杯拿铁+曲奇饼50元一份
两杯卡布奇诺+华夫饼58元一份
管理团队
公司成立初期，生产经营规模较小，业务简单，主要采用直线式结构形式，该形式机构简单，垂直领导，便于统一管理，效率较高。随着公司运营扩大，需要建立规范的公司制管理运营组织机构，公司将以定位定岗，权责明确，绩效评薪，以人为本，效率优先，协调运作等管理模式为原则重新组建公司机构。
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创建规范合理高效的企业运营组织，力求实现公司的效益最大化。 部门职责；
总经理：负责本公司的一切正常事物，保证公司能够正常运营，处理本公司的突发事件和协调各个部门的的关系，解雇或招募各部门经理等等职责。
总经理
财务部
人力资源部
营销与公关部 餐饮部 采购部
产品开发部 法律维权部
财务部：负责公司资金的筹集、使用和分配。负责公司财务会计、管理会计、成本会计、财务保管及资金融通等事务，定期向总经理提供财务报表，财务分析并规划下年度财务规划；负责公司税收、保险的缴纳，员工薪金、福利的发放等工作；为营销、生产等其他部门提供财务支援，以推动公司的产销目标。
人力资源部：负责公司资金的筹集、使用和分配。负责公司财务会计、管理会计、成本会计、财务保管及资金融通等事务，定期向总经理提供财务报表，财务分析并规划下年度财务规划；负责公司税收、保险的缴纳，员工薪金、福利的发放等工作；为营销、生产等其他部门提供财务支援，以推动公司的产销目标。
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营销与公关部：制定和实施公司的营销策略及广告、促销等市场开拓计划；对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等，并为其他部门提供信息支持。以及售后服务工作，及时处理好用户投诉，保证客户满意，提高企业信誉；对营销点人、财、物和业务工作管理、监督、协调等工作；积极开展市场调查、分析和预测。做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，努力拓宽业务渠道。代表企业接受顾客的投诉，建立企业和顾客间的相互了解、信任和支持的关系，树立良好的企业形象。加强信息传播工作，主动收集顾客的意见和反应，及时向管理部门通报各种信息，协助管理部门制定经营决策，监督各业务部门的工作情况以及不断督促他们提高管理水平和服务质量。不断地向顾客传播“服务至上”的经营观念，组织开办有特色的服务项目和活动，积极联络社会各界公众，主动承办各类宣传活动。打造良好的商业环境，结合企业自身特点来规定公关活动的内容和做法。
餐饮部：提供能满足客人需求的优质食品和饮料 ，提供恰到好处的优质服务，扩大营业收入，提高创利水平。
采购部：掌握市场信息，开拓新货源，为公司降低成本。对公司需要的各种物品进行采购和运输。 采购过程中的选、退货过程控制。供货单位的质量审核等。
二、职工薪酬：
薪 酬=基本工资（50%）+绩效工资（50%）+补贴+福利+年终利润分红 基本工资=800+（50×员工等级） 绩效工资=基本工资×绩效分数% 年终利润分红=年终未分配利润×10%
一个企业的激励机制是非常重要的。针对不同的公司员工我们有不同的激励措施。
管理人员：有年终分红。
销售人员：有纯佣金，它直接与销售额挂钩。
技术人员：突出强调荣誉方面的奖励及比较适合的培训安排。
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更为重要的就是精神上的激励：广泛的员工参与、 优美的工作环境、具有挑战和适合个人发展的工作激励、 公司员工之间和睦相处的感情激励、设立各种荣誉奖项。
同样针对不同类别员工我们也有不同的考核方法。把公司员工分为四个类别，分别是：普通员工、专业技术人员、中层管理人员、高层管理人员。分别使用与之相对应的360度绩效评价表。
二、普通员工绩效考核评估表 姓 名 部门 职 务 评价区间 评 价 人 评分 本栏平均 年 月∽ 年 月 权重系数 4 评价尺度及分数 优秀（10分） 良好（8分） 一般（6分） 较差（4分） 极差（2分） 工1.工作素质 作业绩 2.工作量 3.工作速度 4.工作达成度 工5.计划性 作能6.应变力 力 7.改善创新 8.职务技能 9.发展潜力 10.周全缜密 工作态11.合作性 12.责任感 仅考虑工作的品质，与期望值比较，工作过程、结果的符合程度（准确性、反复率等）。 仅考虑完成工作数量。职责内工作、上级交办工作及自主性工作完成的总量。 仅考虑工作的速度，完成工作的迅速性、 时效性，有无浪费时间或拖拉现象。 与年度目标或与期望值比较，工作达成与目标或标准之差距，同时应考虑工作客观难度。 工作事前计划程度，对工作（内容、时间、 数量、程序）安排分配的合理性、有效性。 针对客观变化，采取措施（行动）的主动 性、有效性及工作中对上级的依赖程度。 问题意识强否，为有效工作，在改进工作方面的主动性及效果。 对担任职务相关知识的掌握、运用，工作的熟练程度。 是否具有学识、涵养，可塑程度。 工作认真细致及深入程度，考虑问题的全面性、遗漏率。 人际关系，团队精神及与他人（部门）工作配合情况。 ３ ３ 严格要求自己与否，遵守制度纪律情况。 17 页 第 16 页 页共
度 13.工作态度 14.执行力 15.品德言行 评价得分 出勤及奖惩 工作自觉性、积极性；对工作的投入程度， 进取精神、勤奋程度、责任心等。 对上级指示、决议、计划的执行程度及执行中对下级检查跟进程度。 是否做到廉洁、诚信，是否具有职业道德。 Ⅰ （1∽4项平均分）×4 +（5∽10平均分）×3 +（11∽15项平均分）×3 = 分 Ⅱ 出勤：迟到、早退 次×0.5 + 旷工 天×2 +事假 天×0.4 +病假 天 ×0.2= 分 Ⅲ 处罚：警告 次×1 +小过 次×3 +大过 次×9 = 分 Ⅳ 奖励：表扬 次×1 +小功 次×3 +大功 次×9 = 分 总 分 评价等级 评价者意见 Ⅰ 分 - Ⅱ 分 - Ⅲ 分 + Ⅳ 分 = 分 □A．90分以上 □B．70∽89分 □C．40∽69分 □D．40分以下
三、管理人员绩效考核评估表 姓 名 事 业 部 评价尺度及分数 工1.目标达成度 作业2.工作品质 绩 3.工作速度 4.费用控制 工5.计划性 作能6.管理能力 力 7.协调沟通 8.应变力 9.改善创新 职 务 评价区间 评 价 人 评分 本栏 平均 权重 系数 4 年 月∽ 年 月 优秀（10分） 良好（8分） 一般（6分） 较差（4分） 极差（2分） 与年度目标或与期望值比较，工作达成与目标或标准之差距，同时应考虑工作客观难度。 仅考虑工作的品质，与期望值比较，工作过程、结果的符合程度（准确性、反复率等）。 仅考虑工作的速度，完成工作的迅速性、时效性， 有无浪费时间或拖拉现象。 与目标或与期望值比较，实际费用控制程度及费用开支的合理性、必要性。 ３ 工作事前计划程度，对工作（内容、时间、数量、 程序）安排分配的合理性、有效性。 把握下属的个性、才干，指导、辅导与激励下属， 统一组织行动的能力及用人能力。 与各方面关系协调，化解矛盾，说服他人，以及人际交往的能力。 应对变化，采取措施或行动的主动性、有效性及工作中对上级的依赖程度。 问题意识强否，为了更有效工作，改进工作的主动性及效果。 18 页 第 17 页 页共
10.判断力 11.人才培养 12.周全缜密 工13.全局观念 作态14.以身作则 度 15.工作态度 16.执行力 17.品德言行 评价得分 出勤及奖惩 预见性及决策准确性，对事物发展的关键因素、发展趋势与机遇的把握程度。 对人才的重视程度及对储备人才的培养情况。 工作认真细致及深入程度，考虑问题的全面性、遗漏率。 团队合作精神，立足全局，从整体出发考虑处理问题能力。 表率作用如何，严格要求自己与否，遵守制度纪律情况。 工作自觉性、积极性；对工作的投入程度，进取精神、勤奋程度、责任心、事业心等。 对公司的战略、决策、计划的执行程度，及执行中对下级检查跟进程度。 ３ 是否做到廉洁、诚信与正直，是否具有职业道德。 Ⅰ （1∽4项平均分）×4 +（5∽12平均分）×3 +（13∽17项平均分）×3 = 分 Ⅱ 出勤：迟到、早退 次×0.5 + 旷工 天×2 +事假 天×0.4 +病假 天 ×0.2= 分 Ⅲ 处罚：警告 次×1 +小过 次×3 +大过 次×9 = 分 Ⅳ 奖励：表扬 次×1 +小功 次×3 +大功 次×9 = 分 总 分 评价等级 评价者意见 Ⅰ 分 - Ⅱ 分 - Ⅲ 分 + Ⅳ 分 = 分 □A．90分以上 □B．70∽89分 □C．40∽69分 □D．40分以下 三、团队优势与不足：
优势：本公司承办业务处于市场空白期，早入市场竞争小；本公司成立初期，目标定向为山东大学（威海）的在校学生及教职工，管理与职工团队来源于其中，深谙顾客心理以及物质需求，利于推广产品与服务；目前中国政策鼓励大学生自主创业，给予多项政策扶持。 劣势：
本公司为大学生创业企业，各方面缺乏足够的经验和资金支援；市场准入门槛低，实力强盛的公司发现市场利益足够大时，会进入市场竞争，对公司发展造成威胁；目标定向人群较小，市场需求较小。
第六章 资金报告
一、股本结构与规模
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公司注册资本65万。股本结构和规模如下：
股本来源 股本规模 金 额 比 例 创业团队投资 社会参股 创业基金 25万 38.4% 30万 46.1% 10万 15.3% 股本结构中，创业团队技术及资金入股占总股本的45.4%，社会投资方面，我们打算筹集社会资金进行入股，创业基金有利于筹资，减少风险。
二、资金运用
1.资金来源与运用
主要来源：出资人自筹资金25万 社会参股30万 创业基金10万
从与金融机构和投资公司的接触中可知，建立初期公司得到银行贷款的可能性基本为零，因此本公司决定前期不从银行贷款。资金来源中有25万由创业团队筹集，30万由社会资金引入，10万由创业基金注入。创业团队筹集部分，将部分由本团队成员以个人名义从银行贷款；社会资金部分可以寻找业务相关的个体户或独立个人作为合作伙伴投入资金；创业基金部分，创业团队将积极联络国内的创业基金，使其入股。
2.资金主要用于购建固定资产(25万)，主要用于购置会议用品、桌椅沙发（包括会议、活动、餐饮桌椅）以及餐饮酒水间的各种设备。 资金运用：10万 公司开办费：2万元
各种证明、证书、注册商标费：5000元 人员培训费：1.8万 工作室投资费用：4万元
房屋租赁：5000元/月 5万元/年
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装修费：8万
水电费用：2000元/月 2.4万元/年 音响、空调：5000元 装饰品：1.5万元
服务器、ADSL等网络设备：9万元 电脑五台：1.5万元
三、成本估算
固定资产折旧额： 初期固定资产合计28万：
预计使用5年，预计残值为15万，使用直线法计提折旧，则每年折旧额为（28-18）/5=2万元
第5年之后增加固定资产 10万： 用于各类设施增加金额 10万元
预计使用5年，预计残值为3万，使用直线法计提折旧，则每年折旧额为（10-3）/5=1.4万元
员工工资:第一、二年员工工资基础不变，即高层管理人员以3000元，行政人员每月以1500元来计算工资，此外兼职服务人员工资基本工资为500，提成另计。第三年开始提高员工工资，增长率为10%。同时第5年后因为规模扩大，因此在工资增长的同时，增加人数以此计算总工资。
管理费用：前三年归入管理费用的各项费用在支出水平大体一致的前提下，由于公司业绩转佳，适当增加了其中的某些费用。第四年开始由于新增五个办事处，各项费用基本上增加5倍，第五年则在第四年费用的基础上，适当增加了属非固定费用的费用支出。
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第七章 风险预估与资本退出
一、风险分析与对策：
创业风险 行业风险 分析 指行业的生命周期、行业的波动性、行业的集中程度 对策 加大宣传力度、建立良好的技术支持、挖掘自身独特的竞争优势 政策风险 指因国家宏观政策（如货币、不断开发，降低成本、建立财政、行业、地区发展政策忠诚的客户群体 等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险 市场风险涉及的因素有：市场需求量、市场接受时间、市场价格、市场战略等 指企业产品创新过程中，技术成功的不确定性、技术前景的不确定性、技术效果的不确定性、技术寿命的不确定性 主要有两类，一是缺少创业资金风险，二是融资成本风险 提高服务质量、加强市场调研 重视分析技术的各种不确定因素，加强信息沟通 市场风险 技术风险 资金风险 开辟多渠道，拓宽风险资本来源 管理风险 企业经营过程中的风险，如是想风险转移和分散管理对管理者素质风险、决策风险、策 组织风险、人才风险 指社会、政治、政策、法律环境变化或由于意外灾害发生而造成失败的可能性 加强各个环境的预测和分析 环境风险 其他风险 二、资本退出
鉴于市场竞争的不确定性，本公司将风险投资的退出渠道、在退出时可获得的收益等也放在极其重要的位置上。
本公司属于中小型企业，注册资本低，因此进入的门槛不高，并且运营模式很容易被其他企业模仿，此外，很可能在本公司取得一定的市场业绩后，其他公司蜂拥而上，使得市场竞争环境恶化。因此在公司未来投资的收益现值高于公
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司的市场价值时，应考虑风险投资的撤出。考虑到公司发展的实际情况，公司成立8年后，经过了导入和成长期，已形成了一定的品牌效应，完成了相关产品的开发，发展趋势很好。此时退出可获得丰厚的回报。 1.撤出方式
风险投资的退出方式一般有三种：首次公开上市（IPO）、收购和清算。其它国家的实践表明，首次公开上市（IPO）收益最高。许多运作成功的风险投资都追求以此种方式退出。对此，本公司设计了五种风险投资退出的方案： （1）创业板上市
本公司是比较有潜力的中小型营销公司，在适当的时候，可以和产业方向相近的公司进行资产重组，达到在国内创业板市场上市的条件;或者和上市公司进行资产重组，借壳上市。 （2）收购(项目整体转让)
收购方除继续发展现有的产品外，还可借助本公司的人才优势拓宽产品领域，涉足其他学生领域的销售，形成多元化经营模式。这些对有投资意向的投资家或企业很有吸引力。另外，随着公司规模的扩大，若被有实力和管理经验的大公司收购，本公司将能借助其财力与人力更好地完善管理体系，有助于推动公司的发展。
（3）协商转让（部分转让）
通过协议的方式，风险投资方转让部分的股权也是一种可操作性较强的退出方案。
综合考虑三种撤出方式，我们认为第三种比较符合公司发展的理念，在第8-9年，归还全部风险投资，由公司进行全部回购。 （4）风险企业买进
把拥有的股份转卖给风险企业是风险资本退出的另外一条途径。当风险企业走向成熟时，风险大为减少，银行资本将大举介入，高额垄断利润不复存在，这时风险企业家就希望由自己控制企业，而不是听命于风险投资家，风险投资家也愿意见好就收。于是可将股份转卖给风险企业家，此时所卖价款可能比通过IPO少，但费用也少，时间短，便于操作。风险企业可以个人资信作保，也可以即将收购的公司资产作担保，向银行或其它金融机构借人资金，将股份买
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回，风险投资家则成功撤出，将资金投向更有前途的项目。 （5）.破产清理
风险投资的高风险反映在高比例的投资失败上，相当大部分的风险投资不很成功，且越是处于早期投资的风险投资失败率越高。因此，对风险投资者来说，一旦确认风险企业失去了发展的可能或成长太慢，不能给予预期的高回报，就要果断地退出，将收回的资金用于下一个投资循环。根据研究，以清算方式退出的投资大约占风险总投资的32%。这种方式一般仅能收回原投资额的一半左右 2.撤出时间
一般来说，公司未来投资的收益现值高于公司的市场价值时，是风险投资撤出的最佳时机。因此，从撤资的时间和公司发展的角度考虑，第8-9年时，公司经过了导入期和成长期，已基本完成体系构建，打开了区域市场，同时也形成了相当的品牌效益，发展趋势很好；同时，公司在国内市场上树立了良好的形象，产品与服务将有相当的知名度，此时退出可获得丰厚的回报。
附录：
一、俱乐部平面图
一楼平面图
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二楼平面图
三、四楼平面图
二、问卷调查表
商业创业问卷调查
你好！我们是my city俱乐部，现在就俱乐部创业问题在做一个问卷调查。希望您能在百忙之中抽空花几分钟填一份问卷调查，感谢您的配合！
1您的性别？
A 男 B 女 2您的年龄段
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A10~20 B20~30 C30~40 D40以上 3您目前的职业是？
A 学生 B 在校老师 C在职员工 D 自由职业 E其他 A转下一题，其余选项转第五题 4您的月生活费
A1000以下 B2000以下 C3000左右 D5000左右 5．您的月收入
A1000以下 B2000左右 C3000~5000 D6000以上 6您是否已经结婚或者有女朋友 A已婚 B有对象 C单身
7你对现在普通学生在校会议场所满意否？ A 满意 B 不满意 C可以接受
8 假如您是学生，召开学生会议的地点您希望在哪？
A 教室 B 食堂 C 随便寻找一处 D 专业的会议场所 9 假如您举行活动会选择什么地方？
A 校外相关服务的场所 B 学校的教室
C 蒙牛超市5楼活动室 D 随便寻找一处 10 您能接受的场地租用服务价格？
A 50元以下 B 50元到100元 C 150元到200元 D 200元以上 11对于休闲娱乐场所您会多久光顾一次 ？
A 2-3天 B 3-5天 C 5-7天 D 一星期以上 12您会选择与谁一同光顾本俱乐部？
A 同学 B 知心朋友 C 自己 D 具有合作关系的朋友 E情侣 F 其他
13 您希望我们的选址在哪?
A 校内 B 校外 C 其他 14 您觉得我们最大的特色在哪里？
A 没有 B 会议策划 C 活动安排 D 休闲餐饮 15请问您来自哪个省份？ 16您对我们有何建议与想法？
感谢您的参与配合，祝您愉快！
三、商标
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俱乐部商标
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