1．质量控制管理工作标准 任务 名称 节点 程序 制定《质量控制操作规程》 ☆ 品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业相关标准，制定《QAP》，报送技术副总审核 C2 B2 A2 ☆ 技术副总审核通过后,报送总经理审批 ☆ 总经理审批通过后,由品研部组织下发 重点 ☆ 《QAP》的制定 标准 ☆ 科学、规范、全面、具体 程序 《质量控制操作规程》 的执行 ☆ 相关部门收到品研部送来的文件,认真组织学习 ☆ 相关部门做好《QAP》的贯彻实施工作 D3 D4 D5 ☆ 相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的配合下，进行现场质量巡视 重点 ☆ 《QAP》的执行 标准 ☆ 严格按照规程的要求执行 程序 ☆ 相关部门在《QAP》执行过程中发现问题 ☆ 相关部门对问题的性质进行判断,看其是否属于常规问题 D6 D7 C7 C8 B8 D9 C10 ☆ 如果属于常规问题，由相关部门按照以前的处理方案，进行处理 ☆ 如果出现的问题不属于常规问题，则向品研部寻求解决方法 ☆ 品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案 ☆ 经过讨论,确定最终的问题解决方案 ☆ 技术副总对问题解决方案进行审批，通过后由相关部门负责具体执行 ☆ 质量控制过程中产生的相关资料由品研部存档 重点 ☆ 问题解决方案的制定 标准 ☆ 质量控制问题得到合理解决 任务程序、重点及标准 时限 一．国家、地方、1个工作日 行业有关1个工作日 标准和规定 二．《QAP》 即时 根据实际 3个工作日 1个工作日 《QAP》 《QAP》 根据实际 相关资料 质量问题处理 2。质量标准制定工作标准 任务 名称 制定《质节点 C2 B2 程序 ☆ 品研部根据国家、地方、行业有关标准和规定及任务程序、重点及标准 时限 相关资料 5个工作日 一．国家、地方、 行业有关随时 量标准》 D2 C3 C4 B4 A4 KFC的相关要求，拟写公司质量标准 ☆ 技术副总经理向品研部提出质量标准的意见和建议 ☆ 相关部门提供相关资料,配合品研部的编写工作 ☆ 品研部将公司质量标准补充完善，形成较成熟的文件 ☆ 质量标准报技术副总审核,总经理审批 重点 ☆ 质量标准的编写 标准 ☆ 编写及时、全面 程序 ☆ 品研部组织执行领导审批的公司质量标准 标准和规定 随时 二．KFC企业质量管理体2个工作日 系文件 1个工作日 即时 2个工作日 根据实际 2个工作日 1个工作日 1个工作日 根据实际 时限 相关资料 公司《质量标准》 公司《质量标准》 一．公司《质量标准》 二．公司《质量管理制度》 执行《质量标准》 C5 D5 ☆ 相关部门认真、彻底地执行公司质量标准 重点 ☆ 公司质量标准的执行 标准 ☆ 执行全面、彻底 程序 ☆ 相关部门在标准执行过程中发现与质量标准相关的问题，及时向品研部汇报 修订《质量标准》 D6 C6 C7 A7 C8 C9 B9 A9 ☆ 品研部汇总相关质量信息 ☆ 技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修订质量标准,报总经理审批 ☆ 如需修订质量标准，品研部准备相关资料，相关部门给予配合 ☆ 品研部修订过的标准报技术副总审核 ☆ 修订的标准报总经理审批 重点 ☆ 质量标准的修订 标准 ☆ 质量标准修订及时，符合公司实际情况 程序 ☆ 修订后的质量标准经领导审批后,品研部及时组织有关部门执行 新质量标准的执行 C10 D10 ☆ 对于新的质量标准，品研部对相关人员进行适当的教育、培训 ☆ 相关部门认真执行新的公司质量标准 重点 ☆ 新质量标准的执行 任务 名称 节点 标准 任务程序、重点及标准 ☆ 执行及时、全面 3．质量记录控制工作标准 任务 名称 节点 程序 ☆ 品研部根据公司的相关规定,制定《记录控制程序》 ☆ 《记录控制程序》经品研部经理审批后起用 确定《记录控制程序》 B2 A2 C3 C4 B4 A4 ☆ 各相关部门根据公司的《记录控制程序》,确定本部门质量记录清单 ☆ 相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点，设计质量记录表卡，交品研部审核 ☆ 质量记录表卡经品研部经理审批后起用 重点 ☆ 《记录控制程序》的确定 ☆ 质量记录清单的编写 ☆ 质量记录表卡的设计 标准 ☆ 依公司相关规定 程序 ☆ 各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质量记录 ☆ 各部门相关人员根据公司规定,对本部门质量记录进行编号，归档保存 ☆ 品研部对质量记录的保存进行监督检查 重点 ☆ 质量记录的填写 ☆ 质量记录的归档保存 标准 ☆ 填写及时、准确 ☆ 编号准确 程序 ☆ 质量记录管理人员对质量记录进行过期整理 C7 C8 B8 A8 B9 ☆ 对过期质量记录，管理人员填写质量记录销毁审批表,交品研部审核 ☆ 质量记录销毁申请经品研部经理审批通过 ☆ 品研部制定人员对失效质量记录进行销毁 重点 ☆ 失效质量记录的销毁 标准 ☆ 依公司相关规定 任务程序、重点及标准 时限 根据实际 1个工作日 一．《记录控制 程序》 二．质量记录清1个工作日 单 即时 时限 相关资料 质量记录销毁审批表 质量记录资料 相关资料 质量记录管理 C5 C6 B6 质量记录清理 4．进料检验工作标准 任务 节点 任务程序、重点及标准 名称 程序 ☆ 采购部将供应商的发料时间、物料数量等情况通知原料库 ☆ 原料库在接到进料通知后，及时通知品研部经理 进料检验工作安排 A2 B2 C2 ☆ 品研部经理根据进料先后顺序和生产需求情况安排质检专员检验 重点 ☆ 进料检验的工作安排 标准 ☆ 一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验工作安排,但对于生产急需的物料应在第一时间进行检验 程序 ☆ 品研部经理提前做好相关准备工作，包括查找进料的样件及相关的《原辅料入库单》,确定进料检验标准、检验指导书，制定该批进料的检验方案 按进料检验方案进行检验 ☆ 检验专员根据品研部经理的安排，按照进料检验方案的要求，到原料库的待检区执行进料检验工作 ☆ 检验专员将检验结果填入《原辅料入库单》，合格的物料填写“合格”,不合格的物料填写“不合格” 重点 ☆ 进料检验方案的制定 ☆ 进料的检验 标准 ☆ 进料检验应严格按照进料检验方案、进料检验标准和作业指导书的要求进行，检验工作应当细致、科学,确保检验结果的可信性 程序 ☆ 对于合格的物料,质检专员应出具《产品质量合格证》，并通知库管员办理入库手续,入库后,贴上适当标识 ☆ 对于复检合格的物料,经品研部经理审核后做出允收决定 ☆ 对于经复检后不合格的物料，填写《食品原料退换记录》,并通知通知采购部退货 重点 ☆ 合格、允收物料的处理及标识 标准 ☆ 标识有效、清晰并及根据进料批次及时更新 1个 工作日 随时 半个 工作日 根据 实际 C3 D3 D4 根据 实际 一．《原材料和 成品检验规程》 二．进料检验标准和作业指导书 三．《原辅料入库单》 处理合格拒收及允收物料 D5 C5 C6 D6 B8 A6 A7 一．《原材料和 成品检验规程》 二．《库房管理程序》 三．《产品质量合格证》 四．《食品原料退换记录》 任务 名称 节点 程序 任务程序、重点及标准 时限 1个 工作日 相关资料 保存进料检验结果 ☆ 质检员将检验结果记录进行分类、保管,以便进行年度的管理评审。 D9 重点 ☆ 进料检验文件的分类、保管 标准 ☆ 文件齐备、无缺失 5．生产质量管理工作标准 任务 名称 节点 程序 ☆ 由公司品研部组织，销售部、生产部、采购部等职能部门参加,制定公司的质量管理标准、执行办法、程序等质量文件。按照KFC工厂质量管理体系的要求编写质量管理体系文件 制定质量管理标准 C2 B2 A2 ☆ 报技术副总审核，技术副总应提出自己的意见和建议 ☆ 报总经理审批 ☆ 产品质量标准按照国标、行标，或经过备案批准的企标，由品研部成文，下发给内部相关部门 重点 ☆ 确定产品执行标准文件 标准 ☆ 按形成文件的程序制定质量标准 程序 执行质量管理标准 ☆ 质量管理标准获得批准后，由品研部执行 ☆ 组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验 C3 重点 ☆ 原辅料、产品实现过程和产品的质量监督 标准 ☆ 检验报告单原始记录是否齐全 程序 C4 D4 D5 E5 E6 F6 ☆ 质检专员对采购的原辅料进行检验 ☆ 质量合格的入库 ☆ 质量不合格的执行退换货处理 重点 ☆ 原辅料检验执行的标准；原辅料质量检验记录 标准 ☆ 核查原辅料检验记录，验证记录，合格供应方名录 程序 任务程序、重点及标准 时限 20个工作日 相关资料 1个工作日 1个工作日 2个工作日 根据实际 1个工作日 《公司质量检验标准》 一．《公司质量检验标准》 二．《KFC工厂质量检查系统》 原辅料检验 1个工作日 一．《原材料和根据实际 成品检验规程》 二．《原辅料入 库单》 一．《生产过程生产C7 过程检验 D7 D8 F9 F8 ☆ 各班班长对生产过程进行质量监控，并定期向品研部进行汇报 ☆ 生产过程检验合格的继续生产 ☆ 生产过程检验不合格的转为副品或报废 重点 ☆ 生产过程质量监控 标准 ☆ 生产过程的质量记录齐备 程序 根据实际 根据实际 根据实际 1个工作日 1个工作日 时限 根据实际 1个工作日 1个工作日 1个工作日 1个工作日 5个工作日 质量检验标准》 二．《生产过程质量检验记录》 任务 名称 ☆ 质检专员对产成品进行质量检验 ☆ 质量合格的入库 节点 任务程序、重点及标准 ☆ 质量不合格的报废或转为副品 相关资料 一．《产成品质量检验标准》 二．《产成品质量检验记录》 产成品检验 C9 D10 F10 E11 重点 ☆ 对产成品进行质量检验 标准 ☆ 严格按照《产成品质量检验标准》执行 程序 ☆ 品研部编写《年度质量回顾》 ☆ 报技术副总审核,并提出自己的意见和建议 ☆ 报总经理审批 ☆ 进行管理评审 重点 ☆ 《年度质量回顾》的编写；提供管理评审的输入内容 标准 ☆ 客观、准确 程序 ☆ 品研部按照国家相关标准、KFC的相关要求修订《公司质量检验标准》 年度质量回顾 C11 B11 A11 《年度质量回顾》 修订质检标准 C12 重点 ☆ 修订《公司质量检验标准》 标准 ☆ 按照国家相关标准、KFC的相关要求 《公司质量检验标准》修改草案 6.制程质量检验工作流程图 任务 名称 实施常规检验 节点 B2 C2 D2 程序 ☆ 在充分准备资料的基础上，质检专员根据生产计划和生产进度在既定时间和地点对质程质量实施常规检验，主要内容包括工艺流程核查、计量任务程序、重点及标准 时限 相关资料 一．企业产品质量检验规定 1个工作日 二．企业部门职仪器检验、作业人员作业标准指导等，常用的检验方法包括抽样检验和巡回检验 ☆ 检验完毕后，填写《产品加工过程检验记录》 ☆ 生产部和各生产车间及时参与并协助质检专员的常规检验工作，生产部主要进行相关人员、检验与生产活动的协调工作,生产车间则进行场地和检验对象的配合工作 重点 ☆ 常规检验的实施 标准 ☆ 及时、全面 程序 ☆ 质检专员根据企业相关规定对检验数据进行分析 ☆ 质检专员在分析检验数据的基础上,将结果同企业的制成质量要求进行比较，判断是否存在问题，包括工艺问题、流程问题以及人员问题等 ☆ 质检专员对检验结果进行客观分析，若检验结果不存在问题,则将检验过程的相关记录分类归档保存;若检验结果存在问题,则像 重点 ☆ 检验结果的判断 标准 ☆ 全面、科学、规范 程序 ☆ 生产部根据质检专员的限期整改要求,认真分析产生问题的原因 查找原因并安排整改 ☆ 相关生产车间配合生产部查找、分析质量问题产生的原因 ☆ 在全面分析原因的基础上，生产部制定整改措施，并组织实施 重点 ☆ 质量问题分析及整改措施的制定 标准 ☆ 全面、可行、及时 程序 任务 名称 实施整改 ☆ 生产车间根据生产部的整改措施，具体落实整改意见,包括工艺改进、流程优化、人员调配等 任务程序、重点及标准 重点 D6 ☆ 整改措施的落实 标准 根据实际 责 三．企业工作流程 四．《产品加工过程检验记录》 根据实际 分析判断检验结果 B3 B4 B5 B9 根据实际 《产品加工过程检验记录》 即时 即时 时限 C5 C6 《产品加工过程检验记录》 节点 相关资料 《产品加工过程检验记录》 ☆ 及时、有效 程序 ☆ 质检专员对限期整改后的制程质量进行跟踪复检，记录数据并分析结果 进行复检 ☆ 质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要求生产部再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到妥善解决 重点 ☆ 整改结果的复检 标准 ☆ 规范、科学、及时 程序 ☆ 质检专员就检验和复检情况编制质量报表报品研部经理审核,报表内容包括检验的数据、存在的问题、整改措施及整改后发生的改变等等 拟定检验报告 B8 A8 ☆ 品研部经理对质检专员的报表进行审核，质检专员根据审核意见进行修改 重点 ☆ 检验报告的拟定 标准 ☆ 规范、及时，能真实反映制程质量检验及改善的过程 程序 ☆ 质检专员将常规检验和复检过程中形成的各种文件进行归档，包括质量报表及数据记录单等，以便查找和调用 重点 ☆ 资料的归档 标准 ☆ 全面、规范、及时 即时 B7 即时 1个工作日 企业相关规定 即时 《产品加工过程检验记录》 进行归档 B9 《企业档案管理制度》 7。制程质量异常处理工作标准 任务 名称 节点 程序 ☆ 质检专员定期进行制成质量检验，检验方法包括抽样检验、巡回检验等 实施制成质量检验 C2 D2 ☆ 生产部、各生产车间协作、参与质检专员的支程质量检验工作，分别从人员配备、检验时间和地点确定等方面给予支持 重点 ☆ 制成质量检验的实施 标准 ☆ 规范、及时、有效 任务程序、重点及标准 时限 根据实际 一、《生产流程 控制程序文件》 二、企业各部门职责 三、企业各部门工作流程 相关资料 根据实际 程序 ☆ 质检专员在检验过程中发现制成质量存在异常,在《产品加工过程检验记录》中作出标记。制成质量异常包括常规异常和非常规异常：常规异常主要是指能在较短时间内确定异常原因并进行改进的异常;非常规异常是指在短时间内很难确定异常原因,且异常的发生会导致制成质量受到严重影响 ☆ 生产部和各生产车间从生产管理和生产操作的角度配合质检专员的检验工作，及时发现制程质量中的异常问题 重点 ☆ 制程质量异常的发现 标准 ☆ 及时、全面 程序 ☆ 在分析检验结果的基础上，质检专员判断是否属于常规异常，并根据不同的判断结果采取下一步措施 ☆ 生产部、各生产车间从生产管理规范化和生产操作规范化的角度对质检专员的分析判断工作进行支持 ☆ 如果属于常规异常，质检专员应根据企业的相关规定，开展制程整改工作；如果属于非常规异常，质检专员填写《纠正措施要求、计划、验证记录》，报品研部经理确认,经品研部经理确认后，报请技术副总批示 ☆ 技术副总根据品研部经理的确认意见和企业相关规定进行审批并作出指示，生产部根据技术副总的批示开展下一步的工作 重点 ☆ 异常程度的判断 任务 名称 节点 标准 ☆ 及时、准确 程序 ☆ 对制程质量的常规异常，质检专员向生产部和各个生产车间提出限期整改要求 ☆ 生产部收到技术副总的批示，暂停相关生产车间的生产活动，并在品研部、采购部、仓储部的配合下迅速查找异常原因，及时采取措施进行整改，争取在最短的时间内恢复生产 重点 任务程序、重点及标准 即时 发现制程质量异常 C3 D3 一、《生产流程 控制程序文件》 二、《产品加工过程检验记录》 判断是否属于常规异常 C4 B4 A4 D4 时限 即时 一、企业审批程序相关规定 二、《产品加工过程检验记录 三、《纠正措施要求、计划、验证记录》 相关资料 进行整改 C5 D6 D7 根据实际 一、企业工作流程 二、企业部门职责 ☆ 整改的实施 标准 ☆ 及时、有效 程序 ☆ 质检专员对限期整改后的制程质量进行复检，记录数据并分析结果 进行复检 C8 C9 B9 ☆ 质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要生产部再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到解决 重点 ☆ 整改结果的复检 标准 ☆ 规范、及时 程序 ☆ 质检专员将制程质量检验、异常处理、制程质量复检过程中形成的各种文件进行归档，包括质量报表及数据记录单等 重点 ☆ 资料的归档 标准 ☆ 全面、规范、及时 即时 企业相关规定 进行归档保存 C10 《企业档案管理制度》 8。成品入库送检工作标准 任务 名称 节点 程序 ☆生产单位按照生产计划完成生产任务，并根据企业质量管理的相关规定，在成品入库前通知品研部相关人员进行检验 D2 C2 ☆ 品研部接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排、时间安排等，以保证检验工作顺利实施，成品及时入库 重点 ☆ 成品入库前检验准备 标准 ☆ 根据企业的相关规定 程序 ☆ 品研部质检专员依照相关规定的程序、质量要求,严格对所抽取的样本进行质量检验，同时填写《面包检查评分表》 ☆ 检验工作应及时，不得影响成品的按时入库 重点 ☆ 成品的检验 标准 任务程序、重点及标准 时限 根据实际 相关资料 成品入库前检验准备 根据实际 根据实际 成品检验 C3 《面包检查评分表》 ☆ 依照规范的程序、质量要求进行 程序 ☆ 根据检验结果，质检专员填写《面包检查评分表》后，若成品检验合格,则出具《产品质量合格证》后方可入库 检验结果判定 C4 D4 C5 ☆ 若成品检验结果显示成品存在质量问题，则质检专员根据检验数据找出导致产品不合格的原因,填写《纠正措施要求、计划、验证记录》 重点 ☆ 产品检验结果判定及不合格品分析 标准 ☆ 依据质量、工艺技术标准 程序 ☆ 经过分析，质检专员编制《面包质量检验报告单》，上报品研部经理 ☆ 品研部经理对《面包质量检验报告单》进行审核,对不合格品提出处理意见后上报技术副总审批 ☆ 技术副总审批后,由品研部经理发出《不合格品处理通知单》，说明具体的处理办法 ☆ 生产单位及其他部门对不合格品进行相应处理 重点 ☆ 不合格品处理 标准 任务 名称 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 ☆ 严格遵循质量管理要求，使损失降到最低 根据实际 一、《面包检查评分表》 二、《产品质量合格证》 三、《纠正措施要求、计划、验证记录》 1个工作日 不合格品处理 C6 B6 B7 A7 C8 D8 一、《面包质量1个工作日 检验报告单》 1个工作日 二、《不合格品处理通知 单》 时限 相关资料 9.．产品出厂检验工作标准 节点 程序 ☆ 销售部发出《出货通知》,成品库接到通知后备货，安排出货 接受出货检验通知 C1 E2 D2 C3 ☆ 成品库根据企业的质量管理相关规定,向品研部发出通知，说明检验品种、出货时间等事项 ☆ 品研部接到通知后，安排相应质检专员做好出货检验准备 重点 ☆ 接受与明确通知的内容 标准 ☆ 根据企业的相关规定 出货检验 C4 C5 E4 程序 ☆ 质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定的出货批次进行随机抽样和检验，产品检验合格任务程序、重点及标准 时限 根据实际 根据实际 根据实际 根据实际 《面包出厂检验报告单》 出货通知 相关资料 后的,填写《面包出厂检验报告单》，并填写判定结果“合格”，由品研经理审批后，并办理出货手续 ☆ 对于检验不合格的货品，在《面包出厂检验报告单》合格判定出标注“不合格” 重点 ☆ 对于出货批次进行抽样检验 标准 ☆ 依据相关质量标准、操作规程进行,记录准确、描述清晰 程序 ☆ 质检专员根据出货检验结果,填写《面包出厂检验报告单》，提交品研部经理审核 根据实际 1个工作日 提交检验报告 C6 B6 A6 ☆ 品研部经理对不合格情况进行了解后，在提出意见后上报技术副总，技术副总根据责任轻重、损失大小采取相应措施 重点 ☆ 《面包出厂检验报告单》的编制与提交 标准 ☆ 依据企业的相关规定进行 程序 ☆ 对于重要不合格出货批次，技术副总应会同生产部、销售部、品研部等相关部门商讨对责任人的处罚方案 ☆ 经商讨，技术副总根据企业的相关规定，提出对不合格货品的处理意见及相应责任人的处罚意见 ☆ 销售部接到批示后，与客户沟通,办理退货 1个工作日 1个工作日 《面包出厂检验报告单》 提出不合格品处理意见 A7 E7 E8 即时 即时 时限 相关资料 任务 名称 节点 重点 任务程序、重点及标准 ☆ 提出对不合格货品的处理意见 标准 ☆ 符合企业的相关规定 10。新购置计量器具检验工作标准 任务 名称 节点 程序 编制申购计划 C2 B2 A2 ☆ 品研部根据检测要求，编制新计量器具申购计划，报品研部经理审核。申购计划应注明申购器具的数量、规格型号等 ☆ 品研部经理根据质量管理要求审核申购计划，审核未通过的返回相关人员重新修改，审核通过任务程序、重点及标准 时限 一、公司年度经1个工作日 营计划 二、公司部门工作职责 根据实际 相关资料 的，报技术副总审批 ☆ 技术副总从公司总体管理的角度审批品研部上报的申购计划，审核未通过的返回品研部重新修改，审核通过的，送交财务部开展下一步的工作 重点 ☆ 申购计划的编制 标准 ☆ 规范、全面 程序 ☆ 财务部对技术副总审批通过的申购计划中的各个项目从财务控制的角度进行核价，计算所需的费用 实施采购 D3 D4 ☆ 采购部根据申购计划中所列的具体采购要求实施采购，采购成本应控制在财务部核算的价格范围内 重点 ☆ 采购的实施 标准 ☆ 规范、及时、符合要求 程序 ☆ 品研部对采购部购置的计量器具进行质量检验，重点检查其是否有合格质量标识 进行质量检验 C5 D6 D4 C6 ☆ 不合格的计量器具由品研部退给采购部进行处理；质量合格的计量器具由仓储部相关人员进行登记入帐 重点 ☆ 质量检验的实施 标准 ☆ 全面、规范、符合要求 程序 领用计量器具 ☆ 品研部相关人员按照公司的新购置计量器具管理规定，到仓储部领用计量器具,并进行相关记录 ☆ 仓储部对计量器具的使用提供说明，包括清洁方法、储存方法、使用方法等 重点 任务 名称 开展周期节点 任务程序、重点及标准 ☆ 计量器具的使用 C8 E8 标准 ☆ 规范、有效 程序 ☆ 品研部相关人员根据所购器具的具体检定要求 一、公司财务管理制度 二、公司采购规定 1个工作日 三、《计量器具的使用、维 护、保养制 度》 1个工作日 即时 一、公司部门工作职责 二、公司质检规定 即时 D7 即时 时限 根据实际 一、部门工作职责 二、《计量器具的使用、维护、保养制度》 相关资料 一、国家计量检定规程 检定 E12 E9 C9 C10 C11 制定周期检定计划,确定周期检定实施的具体步骤 ☆ 品研部相关人员根据国家计量器具检定规程，具体开展外检或内检活动，准备相关检定资料 ☆ 国家相关部门或第三方检测机构具体实施对计量器具的检定工作，即外检.外检不合格由品研部进行维修或实施报废，外检合格则张贴检定合格标识 ☆ 品研部组织相关计量人员实施内检，内检要遵循国家相关文件规定，同时也要遵循企业制定的内部检定标准。内检不合格的进行维修或报废,内检合格的则张贴合格标识 重点 ☆ 周期检定的实施 标准 ☆ 及时、规范、符合规定 程序 ☆ 品研部相关人员及时、广泛地收集从内检和外检中所获得的各种信息 二、公司内部检定标准 三、《关键监测设备的校准和精确度验证程序文件》 《公司档案管理制度》 整理保存检定资料 C12 ☆ 对各种文件、资料和信息进行分类汇总，依据获取时间进行归档，以备参考 重点 ☆ 检定资料的整理 标准 ☆ 及时、规范、符合规定 11。计量仪器周期检定工作标准 任务 名称 节点 程序 ☆ 品研部相关人员根据生产检验情况及国家检定规程确定检定周期，制定周期检定计划报品研部经理审核 ☆ 品研部经理从产品质量控制的角度，结合国家相关规定认真审核周期检定计划,审核同意的，包技术副总审批;审核未同意的，由品研部相关人员根据具体审核意见进行修改 ☆ 技术副总从公司产品战略管理角度认真分析周期检定计划，审核同意的，交由品研部相关人员开展下一步的工作；审核不同意的，交由品研部相关人员进行修改 ☆ 仓储部、采购部从计量仪器保管信息和产品信息方面对周期检定计划的制定提供支持 重点 任务程序、重点及标准 时限 1个工作日 相关资料 制定周期检定计划 C2 B2 A2 D2 一、公司产品质量管理规定 二、公司部门工作职责 三、公司计量仪器管理办法 四、公司事项审批规定 随时 ☆ 周期检定计划的制定 标准 ☆ 全面、符合要求、规范 程序 ☆ 品研部相关人员临近计量仪器的检定周期时，依照周期检定计划，准备相关检定资料 进行送检登记 C3 ☆ 品研部相关人员对所有待检计量仪器进行登记，主要登记内容为检定周期 重点 ☆ 进行送检登记 标准 ☆ 规范、全面 程序 ☆ 品研部相关人员将需要外检的计量仪器在国家规定的周期内送至外检机构,外检机构可以是国家相关计量部门，也可以是按照国家规定设立的第三方检定机构 E3 C5 C9 ☆ 外检机构根据国家相关检定规范和要求对送检的计量仪器进行检定 ☆ 对于外检不合格的计量器具，外检机构向质量管理部出具《检定结果通知书》，注明不合格项目,由品研部相关人员查找原因 ☆ 对于外检合格的计量器具，外检机构向品研部出具《检定合格证书》,品研部相关人员张贴合格标识 重点 ☆ 外检的实施 任务 名称 节点 标准 ☆ 及时、符合要求 程序 ☆ 品研部相关人员对不必进行外检的计量仪器,根据公司内检标准,由计量人员实施内部检定 实施内检 C4 C5 任务程序、重点及标准 1个工作日 一、《周期检定计划》 1个工作日 二、公司设备使 用相关规定 一、《周期检定计划》 二、《检定结果通知书》（《检定合格证书》） 根据实际 实施外检 即时 时限 相关资料 一、公司产品质1个工作日 量管理规定 ☆ 内部检定过程中,对于不存在问题的计量仪器直二、《产品质量接张贴标识，做好相关的记录，对于存在问题的，即时 标准》 要及时进行记录，以备下一步的处理 三、《周期检定重点 计划》 ☆ 内部检定的实施 四、《公司内检标准 标准》 ☆ 规范、符合要求、及时 程序 ☆ 品研部相关人员分析不合格计量仪器的各种指 即时 一、公司工作职责 处理内检C6 C7 或外检不合格的计量仪器 B7 A7 D10 C8 C9 D7 标，确定不合格原因,并判断是否可以通过维修使其通过检定 ☆ 对不能进行修理的计量仪器，由品研部相关人员提出报废建议，制作报废建议书,报品研部经理审核，财务部从报废成本和采购成本的角度进行信息支持 ☆ 品研部经理对报废建议进行分析，认为可报废的报技术副总最终审批,认为尚有疑点的，则返给品研部相关人员重新分析 ☆ 技术副总对品研部经理报批的报废建议进行审核,认为可以报废的则批准报废,交由采购部重新购买新的计量仪器;认为存有疑点的，交给品研部相关人员进行重新分析 ☆ 对可以进行修理的计量仪器，由质量管理部组织并具体实施计量仪器的维修,维修完毕再次进行检定，合格后贴合格标识 重点 ☆ 不合格仪器的处理 标准 ☆ 符合要求、及时、有效 程序 ☆ 品研部相关人员整理检定过程中形成的数据，制成数据汇总表，报品研部经理审批 二、《产品质量标准》 三、《公司内检标准》 即时 一、公司档案管理制度 二、公司审批程序规定 整理并保存检定资料 C11 B11 C12 ☆ 品研部经理对数据的规范性和科学性进行审核，认为合乎要求的交由品研部相关人员进行保存，认为还不完善的,则由相关人员根据具体审批意见进行修改 ☆ 品研部相关人员对经品研部经理审批通过的数据汇总表进行整理、归档 时限 相关资料 任务 名称 节点 重点 任务程序、重点及标准 ☆ 检定资料的整理、保存 标准 ☆ 符合要求、及时、规范、全面 12。委托外部检验工作标准 任务 名称 制定委外检验计划 节点 程序 C2 B2 A2 ☆ 品研部根据企业经营的需要及各类检测仪器设备的检定周期，制定《委外测试检验计划》 ☆ 品研部将制定完成的《委外测试检验计划》上报技术副总、总经理审核、审批 任务程序、重点及标准 时限 根据实际 3个工作日 《委外测试检验计划》 相关资料 ☆ 技术副总、总经理对计划进行批示，品研部根据批示对《委外测试检验计划》进行修正，直到最终确定 重点 ☆ 《委外测试检验计划》的制定与审批 标准 ☆ 根据企业的实际经营需要 程序 根据实际 确认检验事宜 C4 C4 E4 ☆ 计划审批通过后,品研部按照计划要求联系相关检验机构，并与之协调检验事宜，包括检验时间、根据实际 收费情况等 ☆ 品研部就一些合作事宜、细节与检验机构确定，以便顺利进行检验工作 重点 ☆ 委外检验的合作细节确定 标准 ☆ 以保证检验工作顺利进行为原则 程序 ☆ 根据与检验机构确定的费用额度，品研部填写《费用支出申请单》,上报技术副总审核、总经理审批 根据实际 1个工作日 《费用支出申请单》 双方协商往来文件 委外检验费用申请 C5 B5 A5 C6 D6 ☆ 费用审批后，品研部到财务部领取支票（现金），1个工作日 财务部付款 重点 ☆ 委外检验费用申请 标准 ☆ 根据企业的相关规定进行 程序 按时送检 C7 D7 C8 E8 E9 E10 E11 ☆ 品研部按照与检验机构约定的时间及时将待检验、测试的仪器设备、产品样件等送至检验机构，1个工作日 行政、生产等部门配合 ☆ 按照检验机构的规定,品研部人员办理各项手续，缴纳各项费用 ☆ 检验机构按照检验标准、操作程序等的规定进行检验测试，对各项检验结果进行校核,直到最终确定 ☆ 检验机构编制检验报告,并通知领取报告 即时 《检验报告》 即时 即时 时限 相关资料 任务 名称 按时送检 节点 重点 ☆ 送检 标准 任务程序、重点及标准 ☆ 按照规定的时间进行 程序 ☆ 品研部接到检验机构的领取检验报告的通知后，及时领取检验报告及被检测仪器设备、样品等 领取检验报告 C11 ☆ 品研部部对检验报告进行存档，以备进行检验仪器设备的维护保养及企业产品的宣传等 重点 ☆ 检验报告的领取与存档、使用 标准 ☆ 依据企业的相关规定 1个工作日 即时 一、领取检验报告的通知 二、《检验报告》 13。质量管理体系内部审核工作标准 任务 名称 节点 程序 ☆ 品研部根据企业建设质量管理体系的需要制定企业年度质量审核计划 成立审核小组 ☆ 管理者代表审核质量审核计划，并批准执行 B2 B3 ☆ 品研部负责组织审核小组，由管理者代表任命审核组长 重点 ☆ 审核小组的成立 标准 ☆ 审核小组成员中至少三人具有内审员资格 程序 ☆ 品研部向各相关部门发布审核通知，要求各部门做好审核准备工作 ☆ 品研部组织召开首次会议，由审核小组组长主持，相关部门主管参加，首次会议主要是为了明确审核的目的和范围、介绍审核员业务分工、确认审核计划等 重点 ☆ 首次会议的召开 标准 ☆ 会议主题明确、分工具体 程序 任务程序、重点及标准 时限 根据实际 1个工作日 即时 1个工作日 《年度质量体系内部审核计划》 相关资料 首次会议 B4 B5 1个工作日 《内部审核通知》 ☆ 品研部组织审核人员对各部门实施现场审核，收1个工作日 集客观证据,确定不合格项，填写《不合格报告》 审核实施 B6 B7 ☆ 相关部门在审核过程中要给予必要的配合，但必须保证审核的独立性 ☆ 现场审核结束后，由品研部召集,审核组组长主持审核组内部会议，总结审核工作，确定不合格项分布 重点 ☆ 审核的实施 1个工作日 《质量体系标准》 1个工作日 标准 ☆ 严格按照《质量体系标准》执行 程序 ☆ 审核组内部会议结束后,由品研部提请管理者代表召开末次会议 末次会议 B8 A8 B9 ☆ 管理者代表批准后,召开末次会议 ☆ 末次会议由品研部组织,审核组组长主持,公司领导和审核员参加，宣布审核结果，编制《内部审核报告》 重点 ☆末次会议的召开 任务 名称 末次会议 节点 标准 ☆ 内部审核总结全面、具体 程序 ☆ 相关部门针对审核组指出的不合格项,提出具体的纠正措施,并在规定的期限内组织执行 C10 B11 B12 ☆ 品研部组织审核人员对改进结果进行验证和审查，直至符合要求为止 ☆ 内部审核所涉及的所有资料，由品研部统一归档保存 重点 ☆ 不合格项纠正及验证 标准 ☆ 严格按照《质量体系标准》执行
任务程序、重点及标准 1个工作日 1个工作日 1个工作日 时限 根据实际 1个工作日 《质量体系标准》 相关资料 《内部审核报告》 管理评审