08年管理评审报告

管 理 评 审 报 告 评审时间： 2009年02月10日 地点：会议室 参加人员：总经理、管代、技术部、品保部、管理部、业务部、生产部及各生产车间、内审员 评审目的：评价质量体系是否满足ISO9001：2000标准的要求，质量方针是否有效贯彻，质量目标是否达到以及质量体系是否适应客观环境变化，以确保质量体系持续的符合性、充分性和有效性。 评审内容： 1、 方针目标实现情况、质量体系运行情况；（管代） 本公司根据ISO9001：2000标准建立的质量体系自从 2008年 12月01日运行以来，经过近三个月的实践，本公司已于今年02月2日、3日依据2000版进行内部审核.共发现不符合项3项，已作相应整改。自从新质量体系运行以来，各部门能自觉遵照执行，各种产品标识、生产区域、工作环境发生了深刻变化，质量体系运行具有符合性、充分性和有效性。08年12月-09年1月份,成品一次交验合格率平均达%；外购外协件供方材料一次交验合格率％；顾客满意率平均78分以上。除顾客满意度外其他都达成了公司预定目标值。 2、 顾客反馈意见及顾客满意度评价；（业务部） 12月份我公司用征询意见表的方式调查了4家主要顾客，收回征询意见表4份，顾客对我公司产品质量、服务质量、价格、交货期限、数量等部份较为满意，经过统计分析，综合满意率平均分数为78分。 去年，我们接到客户各种投诉共2起。一起是日本总社投诉我们900系列取暖器出现左右底盘放错等情况，一起是日本市场反馈我们的产品上面出现手指印。我们对此非常重视，专门召集相关职能部门进行分析研究，采取了适当的纠正和预防措施，消除了产生不合格的原因，到目前止，再未发生类似情况。 3、生产过程执行情况及生产能力分析：（生部） 生产部各个车间均认真执行公司的质量目标，对各车间的工序过程、成品一次交合合格率都制定了切实可行的控制方法，我们制定的95%一次交验合格率是符合产品特点的，以后还有继续提高的余地。如盲目地定得太高，实际上达不到目标，会挫伤员工的积极性。各车间加强了现场管理，各个车间的现场，从工艺纪律、设备运转、设备维护、工作场地到生产通道、产品标识、 防护、过程记录还是可以的，特别是开展了每月多次的6S检查记录，使全体员工和各车间管理人员对现场管理工作更加重视，不会出现回潮现象。今年也加强了对特殊工序的关注，以前对特殊工序关注不够,现对注塑工序做了一定的工作：一是对人员进行了培训，提高了操作工人的素质，二是增加了特殊工序每日的监控记录，对每一批产品都有首件确认，品保部进行抽样检验，加强了操作工人的责任心，使注塑件的合格率得到提高，工作效益也跟着大辐度增长。 4、产品质量符合性纠正和预防措施实施情况分析；（品保部） 2008年12月，我们公司外购外协件总交验批次209批，总合格批次195批，合格率为93%，未达成公司本年度质量目标98%，差异5个百分点。 根据统计分析，公司12月份供方材料合格率目标达成情况如下（目标：98%以上）： 日期类别 进料总批次 不合格批次 特采批次 进料合格率100% 95 83 87 90 80 96 100 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 1 2 2 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 2 2 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 21 12 15 30 10 26 16 10 5 18 8 4 3 5 6 8 4 3 3 2 209 1日 2日 3日 4日 5日 8日 9日 10日 11日 12日 15日 16日 17日 18日 19日 22日 23日 24日 25日 26日 合计 造成供方材料进货合格率偏低的主要供方是“余姚日顺喷漆厂”，此供应商本月共送货39批，不合格14批，进货合格率68%. 2008年12月，我们共生产各种小家电产品成品总交验量30219台，合格量29085台，总交验批次20批，合格批次20批，成品一次交验合格率为96%，达成公司本年度质量目标95%，超出两个百分点，根据统计分析：公司12月成品交验一次合格率目标达成情况如下（目标：95%以上）： 123458910111215161718192223242526合日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 计 2908 % 1268 2433 2350 2624 2035 1952 1865 1646 1036 1869 1848 931 940 740 775 915 1335 915 653 955 5 106 92 61 98 85 97 115 96 41 98 66 97 79 96 49 97 38 96 55 97 86 96 37 96 24 98 22 97 29 96 20 98 79 94 65 93 33 95 44 96 1134 96 5、自08年12月以来，共采取纠正措施2次；内审不合格项采取纠正措施1次，基本上都能按照要求分析原因、制订对策实施和验证。 6、人力源分析（管理部） 现有职工288人，其中管理人员92人，其中层以上干部为15人，都受过良好的文化教育和技术培训，文化教育程度为大专35人，中专28人，高中168人，初中57人，中层干部以上人员部份参加ISO9001标准培训，经考试成绩优良，现有内审员7人。技术人员36名。现有的干部和职工都能胜任自己的本职工作，人力资源配置基本上是合理的，能满足本公司生产实际需要。 7、采购质量控制及仓库管理；供方供货情况。（采购科） 由于我公司进行了供方评定，共筛选了93家合格供方。从12月份—1月份采购各种零部件共305批次，批次合格率96.5%。仓库进行了整理和标识，基本上做到了帐、卡、物一致。 8、产品销售情况（贸易科） 截止到08年12月份，总计销售各式电风扇、取暖器、电热地毯300927台。合同履约率为100%。市场覆盖率：我公司产品主要发外销为主，销往日本，目前销售面正在不断的扩展，市场占有率有所提高，品牌已有一定的知明度。 总经理：通过上述对各部门评审资料的评审，综合品保、生产、业务情况，我认为本公司质量体系能适应市场、环境的变化。质量手册和程序文件适合本公司的生产实际，整个质量体系具有充分性和有效性。通过不断的培训，本公司的质量方针和质量目标也肯定能得到较好的实现且符合本公司的实际。 评审结论： 1、 2、 3、 4、 5、 组织机构是合适的； 资源配置是合理的； 质量体系运行是符合企业实际且有效的； 内审中出现的不合格项已经得到有效的整改； 管理评审改进措施实施有效； 质量方针和质量目标符合本公司实际，质量管理体系运行具有持续的适宜性、充分性和有效性。 改进措施及责任部门：业务部采购科，08年供方进料合格率低于目标，需改进。 责任部门：业务部采购科 措施：在09年对08年影响我司进料合格率的主要厂商进行重新评审，必要时淘汰不合格供方。 报告分发范围： 总经理、管代、参加评审的各部门负责人 核准： 报告人：