供应商管理制度及流程

供应商管理制度及流程 一、目的 二、适用范围 三、供应商分类 四、供应商管理流程 七、附则 八、附件

附件2、供应商信息变更清单 附件3、合格供应商名录

一、目的

XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。 二、适用范围 XX公司采购业务部门 三、供应商分类

按照采购策略，对供应商分类 编号 供应商类型 分类特征 1、战略供应商

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与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：

（1） 与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；

（2） 当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；

（3） 向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。 2、优先供应商

针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：

（1） 与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；

（2） 当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；

（3） 同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。 3、普通供应商

与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供

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应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。 4、临时供应商

在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。 5、淘汰供应商

公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。 6、黑名单供应商

公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。 四、供应商管理流程 1、供应商调查

（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。

（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。

（3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。

（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。

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（5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：

◆ 价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。

◆ 技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。

◆ 品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。 表 2 供应商调查表模板 供应商调查表 供应商编号 供应商名称 调查时间 调查次数 调查评估项目 得分 评分说明 调查评估者 备注 成本 材料价格 加工费用

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付款方式 质量 技术水准 资料管理 设备状况 跟踪服务 及时性 到货及时性 到货齐货性 合计

2、供应商定期评估

（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。

（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。 表 3 供应商定期评估表模板 供应商定期评估表 说明：

1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商

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2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。

3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。 4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。 供应商基本信息 供应商名称：

填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致 供应商编号：

填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致 供应商所属物料种类：

填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商 供应商目前等级：

目前在系统中所属的级别，如A类供应商 评估周期：

评估周期，如2009年1月1日至2009年12月31日 评估内容 评分类别/权重 评分项目 得分(0-5分） 价格 50%

· 价格下降率

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· 价格弹性 每天报价时 · 价格透明度 评估其他说明：

非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。

评估部门： 价格评估一般供应商管理组 评估人： 评估人签名 评估日期：填写评估日期 付款条件 20% · 付款账期 · 付款条款弹性 评估其他说明：

评估部门： 评估人： 评估日期： 交货 15%

· 供货及时度 · 供货完整性 · 送货弹性

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· 退货难易度 评估其他说明：

评估部门： 评估人： 评估日期： 品质及服务 15%

· 符合ISO等专业质量标准认证 · 产品质量稳定性 · 问题处理的及时性 · 紧急应对能力 · 增值服务 · 对祈福重视度 评估其他说明：

评估部门： 评估日期： 诚信

· 是否存在不诚信记录 评估其他说明：

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评估人： 1.1数学八年级上册同步练习：12.2.1三角形全等的判定SSS 3

评估部门： 评估人： 评估日期： 评估结论 评估结论：

审批人： 数据维护人：

（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（％），权重之和为100％；然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为5分到0分的整数，参考标准详见表4；其次，该供应商的总得分=；最后，根据供应商评估结果对其进行分类：

得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商；

考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商；

考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。

评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用，并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。

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3、供应商资料的维护和变更 （1）新增供应商

采购部筛选确定新增供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件（适用于法人供应商）或身份证复印件（适用于个人供应商）、最近财年的财务报表(适用于上市公司)、供应商诚信声明函、公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）、相应的资质证书或质量认证证书等。

采购员将上述资料收集完整后，填写《承办商/供应商资料表》并提交采购部经理审核，以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中，采购部就及时更新《承办商/供应商资料表》。

（2）供应商信息变更情况主要包括：供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。

供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于： l 供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）；

l 供应商名称变更：加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件；

l 供应商地址变更：加盖其公章的供应商地址变更通知函； l 供应商联系人或联络方式变更：加盖其公章的供应商联系人或联络

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方式变更通知函。

采购员收集上述资料后，需填写《供应商信息变更清单》，以确认供应商资料收集的完整性，然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购员更新《承办商/供应商资料表》和《合格供应商名录》并予以存档。 七、附则

本制度由公司采购部制定，经总经理核准签发，自2009年几月几日起实施执行，未尽事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责解释。 八、附件

附件2、供应商信息变更清单 供应商信息变更清单 供应商名称： 采购类型： 序号 变更类型 资料名称

是否已获得（Y/N） 是否变更（Y/N） 备注 1

供应商收款公司名称、开户行、银行账号变更 供应商收款公司银行账号开户证明(法人供应商)

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个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商） 2

供应商名称变更

加盖其公章的供应商名称变更通知函 3

加盖其公章的营业执照复印件 4

加盖其公章的税务登记证复印件 5

加盖其公章的法人组织机构代码证复印件 6

待准入考察供应商资料提供检查清单 7

供应商地址变更

加盖其公章的供应商地址变更通知函 8

供应商联系人或联络方式变更

加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函 附件3、合格供应商名录 合格供应商名录 序号 厂商编号

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名称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注

审批人签字： 日期：

3D速查表 8 5 2 2 1 4 8 7 0 8 2 6 8 8 1 3 1 5 4 2 3 5 0 6 3 1 4 9 5 7 7 2 4 1 0 7 9 0 4 0 1 0 0 0 4 3 2 7 6 5 4 2 6 0 7 1 4 0 2 4 6 0 2 5 8 0 4 9 7 1 8 2 0 8 2 1 6 3 9 8 9 5 6 5 7 0 1 2 3 7 7 1 8 3 6 3 7 4 8 2 6 1 7 0 8 7 9 4 4 7 0 8 9 3 6 5 6 3 1 4 4 7 9 5 4 3 4 9 8 0 5 3 5 8 8 4 6 7 1 8 4 2 8 6 9 6 5 3 9 6 2 4 3 9 8 0 0 9 2 4 1 1 4 7 0 2 0 4 3 6 5 7 7 3 6 4 3 3 5 7 8 5 2 2 1 4 8 7 0 8 2 6 8 8 1 13v

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6 8 8 3 9 7 2 3 8 6 1 1 5 7 4 7 2 4 7 4 9 2 1 2 6 8

图解：在上一期3D开奖号码中找到3个临近数字的连线，在这三个数字的其中一个数字为轴，找到下期三个邻近数字的连线，既有可能为当期的开奖号码。

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