内部环境审核检查表
审核员 审核日期 2007、11、23 编号 16 财务部 4.4.6 4.5.1 4.5.3 审核部门 环境管理体系要求条款 涉及过程 标准 条款 4.4.6 检查内容 观察记录 判定 运行控制 4.5.1 监测和测量 不符合、纠正措施和 预防措施 4.5.3 本部门的危险固废、噪声的管理、生活污水排放等环境因素是否受控？现场实施情况如何？ 本部门需要监测的项目有哪些？监测的频次是否明确？监测结果如何？ 对本部门出现的不符合，采取了哪些纠正措施？效果如何？ 备注：判定结果1---符合 2---基本符合但须注意/改进 3---轻微不合格 4---严重不合格， 判定结
果为3或4须开具不符合报告，要求采取纠正措施并跟踪验证。
版本：1.0 表单编号：QR10-04
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