退货流程

规范生产、仓库不良品退货、原包装短少等作业流程。 2.0范围

不良品退货、订单取消更改退货。 3.0 职责

3.1、退料部门需要严格审核退仓单的信息准确度。 3.2、品质部要严格公正确保所确认物料的准确行。

3.3、PMC与工程在签署品质异常单的情况下需要仔细核对，确保不延误生产需求。 3.4、仓库要对产品的数量负责，严格清点物料。 3.5、采购要及时通知供应商换取货或者返工。

3.6、所有特采物料必须经工程部、品质部、PMC、采购会签方可生效，一般情况下特 采物料不宜备库存或超出订单需求。 4.0 流程

4.1、生产作业时发现来料不良

4.1.1、生产过程中发现有来料不良情况下，应马上与品质部联系处理。 4.1.2、品质部接到通知应在30分钟内对物料严格经行检验。

4.1.3、当确认为来料不良因在10分钟内开据品质异常单，并尽快跟踪处理，如果 不良率较大需要对仓库现有库存也要重新检验。

4.1.4、采购接到品质部开据的品质异常单30分钟内与供应商取得联系，尽快换货、 不良品返工、直接补货等。

4.1.4、仓库接到签署完的品质异常单，收回不良品实物，如果有库存的情况下应 15分钟内补发给生产，如果没有实物应告知生产与PMC跟踪处理。

4.1.5、仓库将根据品质异常单在系统中做红字退货，等待供应商上面取货，供应商 取退货一般不可以超过一个月，否则视为供应商自动放弃货物。 4.1.6、凡是供应商自动放弃的物料，仓库将根据实际情况申请报废处理。 4.2来料检验不良退货

4.2.1、品质部在检验过程发现物料与送货单不符，需要10分钟内开据品质异常单。 4.2.2、品质部开据品质异常单后应召集PMC、工程、采购确认此物料退货、特采、 供应商返工等处理结果。

4.1.3、品质部将处理结果与品质异常单复印件一份交给到仓库，一份自行存档。 4.1.4、仓库将根据品质异常单15分钟内在系统中做红字退货，等待供应商上面取 货或者采购直接快递给供应商。

4.1.5、采购在签署完品质异常单，必须30分钟联系供应商7天内到我司仓库取回 不良品，一般最长不能超过一个月，否则视为自动放弃货物。

4.1.6、如果有特殊情况供应商无法按照正常时间来取货，采购必须提前通知仓库， 否则过期后仓库有权自行处理。

4.3原包装短少

4.3.1、任何部门发现原包装短少的情况下，必须10分钟内通知仓库与品质经行确 认，所有原包装必须保留至生产完毕方可丢弃。

4.3.2、经仓库与品质确认为原包装少的情况下，10分钟内通知采购处理。 4.3.3、仓库将按照短少的物料在系统中做红色退货，等待供应商下次补货在进行入 库。

4.3.4、仓库如果确认此物料有库存的情况下，优先补给生产进行生产。

4.3.4、采购接到通知应在30分钟内联系供应商按照原包装最少数量乘以总包数量 进行补货，并将补货日期告知仓库。

4.3.5、仓库将根据采购回复日期跟踪，如果未能按照指定日期补货，仓库有权将下

次送货扣除相应数量或者直接做退货处理。

XXXXX有限公司 仓储部

二○一三年九月二十四日