QSP-001C+++文件与资料控制程序

受控文件 严禁私自外传

□总经理室 □品管部 □采购部 □管理者代表 □物控部 □行政部 □业务部 □生产部 □其他_____

利 龙 商 标 柯 式 印 刷 厂 有 限 公 司 登 宝 纸 类 包 装 制 品 厂 Double Paper Packing Products Factory. 文件名称 文件与资料控制程序 文件编号 QSP—001 C 2 OF 6 2010-04-05 程序文件 Lei Lung Label ＆ Offset Printing Factory Limited. 版 本 页 次 制订日期 文件类型 受控文件 严禁私自外传

1 目的 对品质系统内的文件与资料进行管制，确保与品质系统有关的场所均能使用最新的有效版本.且能及时撤消作废的文件。 2 适用范围 适用于本公司与品质系统相关的文件与资料（包括外来文件）的管制。 3 参考文件 3.1 QSP--002《品质记录控制程序》 4 定义 4.1 受控文件: 指受公司文件版本变更管制与品质系统有直接关系的文件与资料.且盖有红色“受控文件”识别印章。 4.2 参考文件: 不受公司版本管制，只作为质量体系参考应用的文件与资料。 4.3 文控中心: 也称DCC——英文DOCUMENT CONTROL CENTER的缩写，指本公司的文件与资料控制中心。 5 职责 5.1 文控中心: 负责所有受控文件的打印、登录、编号、发行、变更、销毁等管制工作。 5.2 各相关部门: 负责相关体系文件的编写、审核、宣导、修订及相关品质记录以及专用文件与资料的保管维掮。 6 作业程序 6.1 文件编制与批准 6.1.1 《品质手册》: 由管理者代表组织编写,经总经理批准实施。 6.1.2 《程序文件》: 由相关部门经理/主管编写，品质体系主管部门审查，再经管理者代表审核后呈总经理批准实施。 6.1.3 《作业指导》: 由相关部门主管/组长编写, 部门经理/主管审查，再送品质体系主管部门审核，最后呈管理者代表批准实施。 6.1.4 《表单记录》: 相关人员编写，经部门主管确认后，呈管理者代表批准后使用。 6.2 文件编号规定 6.2.1 《品质手册》文件编号代码为QM-XXX 6.2.2 《程序文件》文件编号代码为QSP-XXX 6.2.3 《作业指导》文件编号代码为WI-（部门） -XXX A 品管部《作业指导书》编号代码为WI-品管-XXX B 生产部《作业指导书》编号代码为WI-生产-XXX C 采购部《作业指导书》编号代码为WI-采购-XXX 利 龙 商 标 柯 式 印 刷 厂 有 限 公 司 登 宝 纸 类 包 装 制 品 厂 Double Paper Packing Products Factory. 受控文件 严禁私自外传 文件编号 QSP--001 C 3 OF 6 2010-04-05 Lei Lung Label ＆ Offset Printing Factory Limited. 版 本 页 次 制订日期 文件名称 文件与资料控制程序 文件类型 程序文件 E 行政部《作业指导书》编号代码为WI-行政-XXX F 业务部《作业指导书》编号代码为WI-业务-XXX G 物控部《作业指导书》编号代码为WI-物控-XXX 6.2.4 〈表单记录〉编号代码为FM-〈部门〉- XXX 6.3 文件编写格式 文件类型 0. 文 件 内 容 封面 编制 批准发布 修订页 相应表单 1. 封面页 2. 正文页 QM 品 质 手 册 目录 1.0 总则 2.0 规范性引用文件 3.0 组织机构与职能分配 4.0 品质管理体系 5.0 管理职责 6.0 资源管理 7.0 产品实现 8.0 测量分析与改善 0. 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 封面 目的 适用范围 参考文件 定义 职责 工作程序 品质记录 附件 正文依实情自行设定 正文依实情自行而定 1. 封面页 2. 正文页 QSP 程 序 文 件 W I 作业指导 表单记录 1. 正文页 ——— 利 龙 商 标 柯 式 印 刷 厂 有 限 公 司 文件编号 QSP--001 C 4 OF 6 Lei Lung Label ＆ Offset Printing Factory Limited. 版 本 页 次 受控文件 严禁私自外传

登 宝 纸 类 包 装 制 品 厂 Double Paper Packing Products Factory. 文件名称 6.4 文件分发 6.4.1 文控中心接收审批后的文件，检查文件格式及书写是否正确，无误则将文件记录于<文件总览表>。 6.4.2 受控文件分发时，文控中心依核准的分发名单复印相应数量副本,并在首页及每页文件上加盖“受控文件”印章，各部门接收文件时应于<文件分发/回收管制表>中签收。 6.4.3 公司所确定的策划和运行质量管理体系所需的国际标准、国家标准、行业标准以及客户产品规格等外来文件由文控中心登记编号，发放时加盖红色“外来文件”印章。 6.4.4 文件需发放到公司外部时，由相关部门填写<内部联络单>经管理者代表批准后由文控中心于文件上加盖“非受控文件”印章后发放。 6.4.5 文件因破损,缺页等不能使用或丢失时,各部门不得自行复印文件，必须填写<文件补发申请单>经部门经理/主管审核后交管理者代表批准方能予以补发或更新。 6.5 文件更改 6.5.1 当受控文件在应用过程中，发现有不妥而须更改时，由申请人填写<文件新出/更改审批表>，审批程序按6.1执行，交给文控.当原审批人员不在而指定其它人员批准时，该部门应获得原审批的背景资料。 6.5.2 文件的修改，记录中须反映修改细节。 6.5.2.1 《品质手册》之发行编号从1开始;版本编号则从A开始按照26个英文字母顺序递增,每个章节都有自己的版本编号并从0开始. a、任何人修改此手册任何一个项目，须先向管理者代表提出要求，当修改得到同意后，管理者代表负责修改有关章节及认可后，交总经理批准。 b、手册的修改由适当的版本代替,每个版本由发行编号、版本编号、章节编号及生效日期来识别。 c、 手册中每章节的版本通过章节版本来控制，每次修改某章节便须更新一次章节的版本编号。 d、当手册经过多次修改后，管理者代表负责安排再版。新版手册需要重新更改发行编号，而版本编号则被重置为B。 6.5.2.2 程序文件、作业指导、表单记录每经修改一次,版本号依此类推递增至。 6.5.3 表单记录编制与更改 6.5.3.1表单记录由使用部门根据实际需要编制和修改，由使用部门填写<文件新出/更改审批表>,经管理者代表批准后交文控中心进行登录及分发,版本依次递增。 6.5.3.2 文控中心将批准后的表单记录（包括新发行和修改版次的表单）复印一份样版给使用部门使用，表单经修改后由文控收回旧版表单并销毁。 文件与资料控制程序 制订日期 文件类型 2010-04-05 程序文件 利 龙 商 标 柯 式 印 刷 厂 有 限 公 司 受控文件 严禁私自外传

文件编号 QSP--001 Lei Lung Label ＆ Offset Printing Factory Limited. 版 本 C 5 OF 6 2010-04-05 程序文件 登 宝 纸 类 包 装 制 品 厂 Double Paper Packing Products Factory. 文件名称 文件与资料控制程序 页 次 制订日期 文件类型 6.6 文件回收 6.6.1 受控文件如更改或换版时，文控中心应回收所有过时无效的旧版文件.对发放至公司外部的受控文件，如不便回收时,应及时通知文件持有者作废处理。 6.6.2 回收后的旧版文件由文控中心统一销毁,如需保留部分文件时,应于作废每页加盖“作废文件”印章予以识别后分类保存。 6.7 文件管理 6.7.1 文件正本由文控中心统一归档保存,除更改以外不得使用。 6.7.2 各部门应指定专人管理各类文件,确保文件处于随时可调阅状态。 6.7.3 文件使用者不得在受控文件上乱涂乱画及拆页使用,确保文件清晰完整。 6.7.4 如非本部门人员借阅受控文件并借离保管现场时,文件保管人应填写<文件借阅登记表>并负责追回被借出的文件。 6.7.5 文控中心每一季度巡查各部门受控文件保管状况,将检查发现的不合格项记录于<文件/记录检查表>，经管理者代表签署后分发相关部门予以限期改善。 7 品质记录 7.1 <文件总览表> 7.2 <文件新出/更改审批表> 7.3 <文件分发/回收管制表> 7.3 <文件补发申请单> 7.4 <文件借阅登记表> 7.5 <文件/记录检查表> 8 附件 8.1 <文件总览表> 8.2<文件新出/更改审批表> 8.3 <文件分发/回收管制表> 8.4 <文件补发申请单> 8.5 <文件借阅登记表> 8.6 <文件/记录检查表> 8.7 文件及资料控制使用的印章样式 受控文件 严禁私自外传

利 龙 商 标 柯 式 印 刷 厂 有 限 公 司 登 宝 纸 类 包 装 制 品 厂 Double Paper Packing Products Factory. 文件名称 文件与资料控制程序 文 件 管 制 流 程 图 文件编号 QSP--001 C 6 OF 6 2010-04-05 程序文件 Lei Lung Label ＆ Offset Printing Factory Limited. 版 本 页 次 制订日期 文件类型 流程 文件制訂/修改 权责单位 相关部门 权责人 相关文件与窗体联单 核准 文件登录 文件发行 文件管制实施 文件适切性审核 文控中心 文控中心 文件总览表 文件分发/回收管制表 内部品质审核程序 文件新出/更改审批表 文控中心 过时? 修 订 NO YES OK 修订? 不需要 文件维护護 审核组 相关部门 文控中心 正本保存 副本销毁 受控文件 严禁私自外传