2006年质量管理体系过程监控工作计划

各职能部门、项目监理部：

在公司领导的高度重视下，通过各部门、项目监理部全体员工的辛勤努力，2005年度公司ISO9001：2000质量体系认证顺利通过了中建协质量管理体系认证中心的监督审核，但内审、外审中也发现了一些问题，为了确保公司质量体系有效运行，对2006年度公司质量体系过程监控工作做如下安排：

一、加强对公司质量管理体系文件的学习

根据中建协质量体系认证中心的要求，9月初将对公司质量管理体系运行情况进行复评审核，公司各职能部门、项目监理部应继续深入学习ISO9001：2000标准和《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》，对照解决各部门、监理部在质量体系运行过程中存在的实际问题，各部门、项目监理部应在7月份内审前安排一次质量体系文件的学习。

二、内部质量审核安排

根据公司2006年1月20日《关于2006年度公司质量体系内部质量审核计划的通知》安排，7月10日至7月18日进行内审，请各职能部门、项目监理部做好内审准备工作，并针对性组织部门人员学习公司《质量手册》和主控相关的程序文件、作业指导书，并针对各部门，项目监理部去年内审、外审中存在的不符合项和公司2005年7月18日《不符合项评审纪要》中要求贯彻执行的三项纠正措施和工程部2005年9月30日下发的的《通知》，认真检查整改和纠正措施落实情况，加强提高质量策划的深度，加强基础管理，深化对原材料和施工过程中关键特殊过程的监控，健全各部门、项目监理部质量体系运行的监控机制等方面的工作力度。

三、管理评审安排

公司拟计划在8月9日至8月10日进行管理评审，具体时间由总经理确定，见管理评审会议通知，请各职能部门、项目监理部做好以下准备：

1、公司质量方针执行情况、各部门质量目标实现情况。

2、公司质量管理体系各部门的运行情况及主控过程的质量状况，纠正和预防措施实施情况及效果、分析；

3、监理服务、监理工程的质量状况；

4、监理服务顾客满意度测量结果（调查表），合同执行情况。 5、2005年度管理评审确定4项改进措施实施情况；

6、根据外部市场情况和公司内部管理状况提出对公司质量管理体系改进意见； 7、其他有关信息。 四、认证中心外审安排

根据中建协质量体系认证中心对年度复评审核的时间要求及公司工作安排，初步确定在8月底或9月初安排外审，具体时间与上海分中心联系后确定。

浙江南方工程建设监理有限公司

2006年1月23日

2006年度公司质量体系内部审核内审员聘任通知

各职能部门、项目监理部：

根据质量管理体系《内部审核工作程序》及ISO9001：2000标准要求，为了使本年度内部质量审核达到预期目的，公司管理者代表提名，经公司总经理正式授权，公司决定聘任叶名俊、沈禹根、王利萍、刘志明、刘洪波、杨桂良六位同志担任内审员，叶名俊同志为审核组长，希望以上六位内审员积极履行自己的职责，认真做好本次内审工作。

浙江南方工程建设监理有限公司

2006．6．30

关于进行2006年度质量管理体系内审通知

各职能部门、项目监理部：

根据公司质量体系《内部审核工作程序》及2006年1月23日《关于2006年度公司质量体系内部质量审核计划的通知》精神，公司决定2006年7月10日至7月18日进行公司内部质量体系审核，现就内审有关事项提出如下意见，请遵照执行：

1、 审核计划、审核项目及日程安排（见附表）。

2、 本次内审执行公司2003年5月31日发布的ISO9001：2000版质

量体系文件（A/2）。

3、 本次审核组长为叶名俊，各审核小组请在7月6日前编制好内部

质量审核检查表，提交贯标办公室审核组长审核批准后实施。 4、 各审核小组在审核完毕后及时开出不符合项报告，交付受审部门

整改，受审部门在7月31日前完成纠正措施、预防措施，将措施实施记录交审核小组验证后提交贯标办汇总。

浙江南方工程建设监理有限公司

2006年6月30日

内 部 质 量 审 核 计 划

编号：CX009-001 审核目的：公司质量管理体系运行对实现质量方针、质量目标的符合性、有效性、适宜性，以审核各过程的质量活动和相关结果是否符合标准要求，确保质量管理体系持续有效运行，并为质量体系持续改进提供依据。 审核范围：公司领导层、各职能部门、各项目监理部 审核依据：1、GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准； 2、公司质量手册、程序文件、作业指导书（A/2）； 3、国家法律、法规、技术标准、规范、合同； 审核人员：叶名俊、刘志明、王利萍、杨桂良、沈禹根、刘洪波 组 长：叶名俊 审核日期： 2006年7月10日至2006年7月18日 日程安排 见《工作计划日程表》 编制： 沈禹根 审批：

2006 年6 月30 日

工 作 计 划 日 程 表

编 号：CX009-003 时间 8：30~9：00 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 上午 下午 13：30~14：30 16：30~17：00 第一小组成员 审核部门 7月10日 7月11日 7月12日 7月13日 7月14日 7月15日 7月16日 7月17日 赴嘉兴 浙江合盛化工 赴义乌，工商学院二期 赴桐庐，文昌苑小区 红楼之星，返巨化 赴常山，香樟嘉苑 返回巨化 铝厂冷轧钢 江山广电中心 巨化离子膜扩建工程 办公室 审核组内部会议。 末次会议（公司大会议室）参加成员：公司领导、各部门负责人、公司贯标办、主任工程师、全部内审员、各受审项目总监。 叶名俊、沈禹根 叶名俊（组长）、刘志明、杨桂良 第二小组成员 王利萍（组长）、沈禹根、刘洪波 内审人员 内审人员 审核部门 内审组首次会议（小会议室） 第一组成员 领导层 第一组成员 第一组成员 经营部 第一组成员 第一组成员 第一组成员 第一组成员 第一组成员 第一组成员 赴路桥 刚泰.艺鼎 石化大楼、天水一色 黄金海岸、星星集团 赴宁波 巨化科技公司，赴余姚 天然气管道、北滨江西路截污工程 返回巨化 工程部 第二组成员 第二组成员 第二组成员 第二组成员 第二组成员 第二组成员 第二组成员 第二组成员 第二组成员 第二组成员 第二组成员 第二组成员 王利平、刘志明 7月18日

编制： 沈禹根 批准： 日期：2006年6月30日

工 作 计 划 日 程 表

编 号：CX009-003 组 号 时 间 被考核项目部 3月14日 3月15日 3月16日 3月17日 3月18日 3月19日 3月20日 3月21日 3月22日 3月23日 8：00—11：00 13：30—17：00 8：00—11：00 13：30—17：00 8：00—11：00 13：30—17：00 8：00—11：00 13：30—17：00 8：00—11：00 13：30—17：00 8：00—11：00 13：30—17：00 8：00—11：00 13：30—17：00 8：00—11：00 13：30—17：00 8：00—11：00 13：30—17：00 8：00—11：00 巨宏热电 元立 1#、2#、7#—10#标段 香溢广场 衢州学院 汉盛化工 第一组 成 员 吕强、贾伟跃、陈解放、董爱梅、杨桂良 考核人员 组 号 第二组 成 员 叶名俊、杨桂良、刘志明 考核人员 杨桂良（组长）、叶名俊、刘志明 刘志明（组长）、杨桂良、叶名俊 叶名俊（组长）、杨桂良、刘志明 杨桂良（组长）、叶名俊、刘志明 杨桂良（组长）、叶名俊、刘志明 杨桂良（组长）、叶名俊、刘志明 叶名俊（组长）、杨桂良、刘志明 杨桂良（组长）、叶名俊、刘志明 刘志明（组长）、叶名俊 杨桂良（组长）、叶名俊、刘志明 叶名俊（组长）、杨桂良、刘志明 叶名俊（组长）、杨桂良、刘志明 杨桂良（组长）、叶名俊、刘志明 被考核项目部 路桥石化大楼 水天一色住宅小区 路桥旧城改造 陈解放（组长）、贾伟跃、吕强 黄金海岸小区 贾伟跃（组长）、吕强、陈解放 吕强（组长）、贾伟跃、陈解放 桐庐宾馆 董爱梅（组长）、贾伟跃、陈解放 桐庐开发区宝兴路 董爱梅（组长）、贾伟跃、陈解放 吕强（组长）、贾伟跃、杨桂良 嘉化热电厂 义乌北苑 兰溪农药厂搬迁 开化医院二期 江山贝林医院 江山红火水泥厂 常山文峰嘉苑 监理规划、细则、月报一览表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目名称 监理规划 监理细则 监理月报

3．1本埠项目

电化厂120kt/aPVC扩建、巨宏热电9#机、汉盛氟化工、衢州学院二期、衢州香溢广场、东港工业园东港大道 3．2外埠项目

常山文峰嘉苑、开化地税局征稽大楼、兰溪巨化氟化公司搬迁、义乌市北苑商贸区、义乌北苑行政地下人防工程、上虞法院审判综合楼、桐庐文昌苑小区、杭州浙江香料一期、台州路桥商城石化大楼、台州路桥旧城改造、台州路桥天山一色住宅小区、台州路桥黄金海岸小区

质量体系文件修改评审签到表

会议时间 会议内容 会议地点 参加会议人员 关于召开2006年度公司管理评审会议的通知

各部门、项目监理部：

根据ISO9001：2000标准及公司质量管理体系文件的要求，公司定于2006年8月9日开始进行管理评审，现将《管理评审计划》下发给你们，要求各部门、项目监理部准备以下书面资料：

1、结合各部门、项目监理部的实际情况，对公司质量方针、质量目标的贯彻执行结果。各部门、项目监理部质量目标的实现情况，质量体系主控过程的业绩、质量状况，在2006年度责任制考核、内审中存在的问题，分析产生的原因及对策，对去年内审、外审中存在的问题公司制定的三项纠正措施和工程部2005年9月30日下发的通知中7项要求及管理评审确定的四项改进措施的实施情况及效果、分析，根据外部市场情况和公司内部管理状况结合各部门、项目监理部的实际提出对公司质量体系改进意见。

2、监理服务质量、监理项目工程质量状况统计。

3、监理服务顾客满意度测量结果（提供2006年7月份顾客满意度的调查表），标书、合同的评审及合同执行情况，改进建议。

4、其他有信息。

请各部门、项目监理部认真准备以上书面资料务必在2006年8月1日前报贯标办公室，为公司管理评审提供充分和准确的信息，使公司管理评审会议达到预期的目的，确保公司质量体系持续有效运行。

附《管理评审计划》

浙江南方工程建设监理有限公司

2006年7月10日

管 理 评 审 计 划

编号：CX003-001

评 审 目 的 1、公司2000版质量管理体系对标准的符合性及体系运行现状。 2、公司质量方针的贯彻和质量目标的实现情况。 3、公司质量管理体系适应内外部环境变化，满足市场、顾客潜在和未来需求和期望的适宜性、充分性。 4、公司质量管理体系运行达到设定目标的有效性。 ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件、国家法律、法规、顾客需求、反馈信息 确保公司质量管理体系持续的适宜性，充分性和有效性，满足标准及公司质量方针、质量目标的要求，以确保公司质量管理体系的持续，有效运行和持续改进。 评审 范围 评审 依据 评审 人员 公司总经理、管理者代表、总工、部门经理、贯标办主任、项目部负责人、项目总监、内审员 组 刘金岩 长 评审 2006年8月9日至8月10日 日期 评审地点 公司大会议室 日程安排：7月10日发《管理评审通知》；8月9日召开管理评审会议；8月11日发布《管理评审报告》；8月11日至15日各部门向贯标办提交改进措施执行情况报告。 编制 沈禹根 批准

管 理 评 审 报 告

编号：CX003-004

评审日期 2005年8月9日 主持人 刘金岩 会议地点 南楼会议室 参加人员：刘金岩、余一民、叶名俊、沈禹根、王利萍、江洪亮、陈解放、贾伟跃、吕强、刘志明、董爱梅、夏金福、杨桂良、金卫东、姜浩、吴青、戴亮 评审结论： 与会者对内审结果、顾客反馈意见、各部门、监理部过程业绩、工程质量状况、以住内审、管评、外审的纠正措施的实施情况及改进意见进行了评审，评审结果如下： 1、公司重视质量管理体系的持续有效运行，继续深入贯彻公司的质量方针、质量目标，继续加强对员工进行质量意识培训，公司制定的质量目标已分解落实到各职能部门和项目监理部。 2、公司实现了监理合同的履约率100%、顾客满意度基本上总体满意的质量目标。 3、公司重视市场信息，顾客需求及期望信息的收集，监理市场的开拓取得较大进展，监理服务工作量有较大增长，社会信誉度进一步提高。 4、公司人力资源配置和专业技术能力能满足监理服务和质量管理体系有效运行的需要。5、通过全体员工的不懈努力，工程质量基本受控，监理服务所形成的记录基本齐全， 未发生重大质量事故和顾客重大投诉。 6、公司质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性基本符合ISO9001：2000标准的要求，公司质量管理体系运行正常。今后公司应继续深入加强质量管理体系的贯标力度，注重平时质量管理体系的监控检查，确保体系持续有效运行。 改进措施： 1、由于新进员工较多，对公司质量管理体系的内容、要求较生疏，具体运作不很熟悉，公司贯标办应有针对性地提出改进措施，把贯标工作深入到项目监理部。 2、人力资源管理方面，人才流动现象较以往有所增加，公司应采取措施确保队伍，特别是骨干队伍的稳定。 3、从顾客反馈的信息，对公司少部分监理人员的管理能力、素质有看法，公司除了加大对员工的各方面能力、素质的培训外，对能力、素质不适合做现场监理的人员落实调整岗位措施。 4、通过顾客满意度调查表分析，顾客对我公司提供的监理服务总体是满意的，这表明公司员工确实做了大量工作，赢得了顾客的信任，但还存在一些问题，公司应认真分析原因，提出改进措施，把监理服务工作做得更好。 总经理 批 准 日期： 代表审核 日期： 日期： 管理者 编制人 管 理 评 审 报 告

编号：CX003-004

评审日期 2006年8月9日-10日 主持人 刘金岩 会议地点 南楼会议室 参加人员：刘金岩、余一民、叶名俊、沈禹根、王利萍、江洪亮、贾伟跃、陈解放、吕强、刘志明、夏金福、杨桂良、金卫东、姜浩、吴青、戴亮、刘洪波、宋爱民、姜炳建 评审结论： 与会者对内审结果、顾客反馈意见、各部门、监理部过程业绩、工程质量状况、以住内审、管评、外审的纠正措施的实施情况及改进意见进行了评审，评审结果如下： 1、公司重视质量管理体系的持续有效运行，继续深入贯彻公司的质量方针、质量目标，继续加强对员工进行质量意识培训，公司制定的质量目标已分解落实到各职能部门和项目监理部。 2、公司实现了监理合同的履约率100%、顾客对公司监理服务总体达到满意的质量目标。 3、公司重视市场信息、顾客需求及期望信息的收集，在监理市场竞争激烈的情况下，努力开拓监理业务，监理业务量有较快增长，社会的信誉度进一步提升。 4、公司资源配置和专业人员的业务能力基本上能满足监理服务的需求。 5、 通过全体员工的不懈努力，工程质量基本受控，监理服务所形成的记录基本齐全，未发生重大质量、安全事故和顾客投诉。 6、对去年内审、外审发现的不符合项都采取了纠正措施，跟踪检查发现基本上得到纠正，管理评审的四项改进措施取得较好的改进效果。 7、公司质量管理体系运行的适宜性、充分性和有效性基本符合ISO9001：2000标准的要求，质量体系运行总体趋势上升，体系运行正常、有效。 改进措施： 1、项目监理部总监作为公司代表在监理部的第一责任人，监理人员的服务能力、水平、素质和总监的管理能力、水平、素质有直接关系，有很多不符合项产生的原因都和总监把关不严、管理能力有关。总监必须加强自身的能力、素质培养和学习，以身作则带领监理部人员做好监理服务工作。 2、公司业务发展快，持证担任总监的监理工程师增多，但他们的管理能力和素质参差不齐，直接影响到项目监理部的监理服务水平，公司应通过各种渠道、形式加强总监综合管理能力的培训和再教育，使总监在自己的岗位上能胜任自己的工作。 3、公司应制定相应的措施，加强总监的业绩考核。 4、由于外埠监理项目对安装专业监理工程师的需求量增多，公司在人力资源引进和配备上应适应公司发展的需要。 总经理 批 准 日期： 代表审核 日期： 日期： 管理者 编制人 内 部 审 核 报 告

编号：CX009-005 审核时间 审核目的 审核范围 审核依据 审核组成员 2004-7-26—2004-8-2 公司质量体系运行对质量方针、目标的实现情况，各过程的质量活动和相关结果是否符合标准要求，并为质量体系持续改进提供依据 质量管理体系所覆盖的全过程及所有职能部门和项目监理部 ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件、作业指导书A/2、法律、法规、标准、规范等 叶名俊、陈解放、刘志明、王利萍、董爱梅、吕强、杨桂良、贾伟跃、沈禹根 组长 叶名俊 对质量体系综合评价： 本次内审组织共分三个审核小组，按计划安排日程进行审核，审核公司领导层及3个职能部门、本埠项目监理部8个、外埠项目监理部10个。审核结果表明公司领导层、职能部门、项目监理部都能认真贯彻、执行公司的质量方针、质量目标，所负的职责比较清楚，质量目标进行了分解，能够按照质量体系文件要求运行，记录基本齐全，并对持续改进进行了策划，对内审、管评、外审中存在的问题采取了相应纠正、改进措施，并都予以实施，因此审核组认为公司的质量体系运行能有效保证公司质量方针、目标的实现，公司质量体系运行正常。 通过审核共发现66项不符合项，其中7.5.1条款的问题较多，有39项，7.1条款有8项，4.2.4条款有8项，其它条款有11项，针对上述过程中存在的问题，审核组认为： 1、7.1、7.5.1都是产品实现过程中的重要过程，都有专门的程序文件规定要求，希望项目监理部确实领会程序文件、作业指导书的精神，按规定要求实施。公司要加强项目监理部质量体系运行情况的检查考核力度，规范监理服务行为，把质量手册、程序文件规定的要求作为经济责任制重点检查考核内容。 2、4.2.4质量记录基本齐全,但存在记录不规范，记录滞后等问题，关键是对质量记录的重要性认识不足，监理部总监应加强对现场监理人员工作的责任心教育。 3、6.3基础设施，由于监理项目增多，面大，检测设备不能很好地满足监理服务需求，公司应适当增加常用检测设备。 纠正措施要求：存在不符合项的部门和监理部，8月16日前整改完毕，将纠正措施实施记录交审核小组验证。 审核意见 编制人：沈禹根 2004 年 8 月 2 日 内 部 审 核 报 告

编号：CX009-005 审核时间 审核目的 审核范围 审核依据 审核组成员 2005-7-11—2005-7-18 公司质量体系运行对质量方针、目标的实现情况，各过程的质量活动和相关结果是否符合标准要求，并为质量体系持续改进提供依据 领导层、职能部门及项目监理部质量管理体系所覆盖的全过程 ISO9001：2000标准、质量手册A/2、程序文件A/2、作业指导书A/2、法律、法规、标准、规范等 叶名俊、陈解放、刘志明、王利萍、董爱梅、吕强、杨桂良、贾伟跃、沈禹根 组长 叶名俊 对质量体系综合评价： 本次内审组由9人组成，共分三个审核小组，对公司领导层及3个职能部门、17个项目监理部进行了为期8天的检查，本次审核得到了领导层和各部门、各监理部的大力支持及配合，工作进展顺利，按计划完成审核任务。 审核结果表明，公司领导层重视质量体系的持续有效运行，深入贯彻公司的质量方针，强化员工素质和质量意识培训，引进了一批高校大中专毕业生和专业技术人才，满足监理服务的需要，监理工作量有较大的增长，社会信誉度进一步提高。各部门、项目监理部都能认真贯彻、执行公司的质量方针、质量目标，结合各部门、项目监理部实际分解落实，并对所负的职责清楚，明确，能按公司的质量手册、程序文件、作业指导书进行工作，各类记录基本齐全，对存在的问题采取了纠正措施，未发生质量事故和顾客投诉，工程质量基本受控，合同履行率达到100%，顾客满意度基本上总体达到满意的质量目标。审核组认为：公司质量管理体系的有效运行能保证公司质量方针、质量目标的实现，体系运行正常。 通过审核共发现56项不符合项，其中7.5.1条款的问题较多，有29项，7.1条款有5项，5.4条款有5项，4.2.4条款有4项，4.2.3条款4项，其它条款有9项，针对上述过程中存在的问题，审核组认为： 1、7.5.1条款中的不符合项，材料、设备报验就占38%，因此项目监理部一定要加强材料、设备报验的监控，严把材料、设备进场的报验关，对不符合要求的一定退回重报，对于进场的原材料一定要“三证”齐全，设备必须是经鉴定并在有效使用期内，报审表上有多少设备必须要有与设备名称、型号相符的检测合格证，特别是测量仪器的报验，各专业监理工程师要从实物和资料二方面严格检查审核，材料、设备报验总监应亲自把关作为第一责任人。 2、7.1条款中不符合项，主要项目监理部对产品实现策划过程中形成《规划》、《细则》、《旁站监理方案》、《安全监理方案》等编制滞后或上报审批不及时，主要原因是总监理的重视不够，除总监应增强责任心外，工程部对上报的资料登记造册，供公司考核组考核。 3、随着监理工作量的增大，引进了一批能担任总监、专业监理工程师的技术管理人才，由于他们对公司质量管理体系了解不够，对公司质量手册、程序文件、作业指导书的要求把握不准，在审核中发现4.2.3条款“文件控制”项目部文件、资料控制清单未建或不完善。4.2.4条款“质量记录控制”资料管理不规范，监理日记简单、书写不规范等。5.4条款“策划”，对项目部质量目标的内含不够理解，制定质量目标时不够细化、量化。公司贯标办除了发放质量管理体系文件外，项目部应针对性地组织学习，公司贯标办根据公司实际情况，四季度将组织本埠人员一次学习，外埠项目部公司贯标办会同公司责任制考核组一起下去组织项目部学习。 纠正措施要求：存在不符合项的部门和监理部7月31日前完成整改，引导纠正措施实施记录交审核小组验证。 审核意见 编制人：沈禹根 2005年7月18日

内 部 审 核 报 告

编号：CX009-005 审核时间 审核目的 审核范围 审核依据 2006-7-10—2006-7-18 公司质量体系运行对质量方针、目标的实现情况，各过程的质量活动和相关结果是否符合标准要求，并为质量体系持续改进提供依据 领导层、职能部门及项目监理部质量管理体系所覆盖的全过程 ISO9001：2000标准、质量手册A/2、程序文件A/2、作业指导书A/2、法律、法规、标准、规范等 组长 叶名俊 审核组成员 叶名俊、沈禹根、王利平、刘志明、杨桂良、刘洪波 对质量体系综合评价： 本次内审组由6人组成，共分两个审核小组，对公司领导层及3个职能部门、15个项目监理部进行了为期9天的检查，本次审核得到了领导层和各部门、各监理部的大力支持及配合，工作进展顺利，按计划完成审核任务。 审核结果表明，公司领导层重视质量体系的持续有效运行，深入贯彻公司的质量方针、质量目标，强化员工素质和质量意识培训，引进了一批大中专毕业学生和专业技术人才，配备监理服务所需的检测设备和办公设施，以满足监理服务的需要，在监理市场竞争激烈的情况下，努力开拓监理业务，监理业务量有较快增长，社会的信誉度进一步提高，2005年度被评为省、市优秀监理企业和全国化工行业优秀监理企业。各部门、项目监理部都能认真贯彻、执行公司的质量方针、质量目标，结合各部门、项目监理部实际分解落实，职责分工明确，监理服务过程中形成的各项记录基本齐全，合同的履约率达到100%，顾客对监理服务总体达到满意。对去年内审、外审发现的不符合项都采取了纠正措施，跟踪检查发现基本得到纠正，管理评审的四项改进措施得到较好的改进效果，未发现质量事故和顾客投诉，工程质量基本受控，质量体系运行总体趋势上升，体系运行正常、有效。 通过审核共发现54项不符合项，其中7.5.1条款的问题较多，有24项占44.4%，7.1条款有6项占11%，4.2.4条款有5项占9.3%，4.2.3条款有5项占9.3%，余其14项分布10个条款占26%，针对上述过程中存在的问题，审核组认为： 1、项目监理部总监作为公司代表在监理部的第一责任人，监理人员的服务能力、水平、素质和总监的管理能力、水平、素质有直接关系，有很多不符合项产生的原因都和总监把关不严、管理能力有关。总监必须加强自身的能力、素质培养和学习，以身作则带领监理部人员做好监理服务工作。 2、公司业务发展快，持证担任总监的监理工程师增多，但他们的管理能力和素质参差不齐，直接影响到项目监理部的监理服务水平，公司应通过各种渠道形式加强总监综合管理能力的培训和再教育，使总监在自己的岗位能胜任自己的工作。 3、公司应制定相应的措施，加强总监的业绩考核。 纠正措施要求，各受审单位在7月31日前完成整改，制定纠正措施，并将纠正措施实施记录交审核小组验证。 审核意见 编制人：沈禹根 2006年7月18日

管理评审会议记录

记录内容：

浙江南方监理公司顾客满意度测量汇总表

工程名称 反馈时间 满意度 满意 满意 满意 较满意 较满意 较满意 满意 很满意 满意 满意 较满意 满意 满意 较满意 非常满意 满意 满意 满意 较满意 较满意 较满意 较满意 较满意 业主意见 处理意见 浙江凯圣氟化工程 04．8．27 电化厂离子膜扩建 04．8．12 衢州元立金属制品工程 04．8．20 江山化工热电3#机 江山中学整体搬迁工程 花径村扩建二期 花径村扩建一期 氟化厂有机氟扩建工程 衢州世通华庭 04．8．12 衢州香溢广场 04．4．30 04．8．15 04．8．17 04．8．3 04．7．20 04．8．19 04．4．30 04．8．25 开化人民医院二期工程 04．7．21 04．6．10 04．7．10 03．12．25 路桥中盛时代广场 04．6．15 04．7．24 04．8．11 04．8．12 04．8．18 04．5．20 04．8．10 路桥日用品商城改造 桐庐宾馆 桐庐影剧院 桐庐开发区宝兴路 路桥旧城改造 浙江嘉化兴港热电 公司采取相应措施，保监理人员更换较频繁 证人员稳定。 已按业主要求增加土增加一名土建监理人员 建监理员 采取赶工措施纠正进应加强进度控制力度 度偏差 双休日应加强人员值班已采取相应措施 纪律。 人员全部到位，总监作总监由土建专业担任，了调整，项目部规划、监理人员按合同到位，细则交底明确各岗位加大监理力度。 职责。 监理人员略显不足 已增加监理人员投入 严格控制进度和质量，采取措施督促落实，严安装监理增加监理工作格控制进度和质量。 时间。 个别监理员较年轻监理已组织参加省监理员力度不够，作试块时有培训，已指定专人现场时无监理见证。 见证。