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海典系统操作流程

2020-08-10 来源:步旅网


一、 拆零销售

《零售设定》——《零售录入》——《拆零记录》

1.《零售设定》

(1)拆零属性设置:质管部设置拆零属性、拆零单位、拆零比例

(2)拆零价格:商品管理部

2。《零售录入》

制单:收银员

拆零按钮C:收银员

收款:收银员

复核人:药师工号

结账:收银员

二、 处方销售

三、 特药销售

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1.非处方药特药销售

【录入商品】—【点击收款】—【自动弹出“特药销售提醒”】—【输入购买人身份信息】-【点击确认】-【输入收款金额】-【结账】

2.处方药特药销售

【录入商品】—【点击收款】-【自动弹出“特药销售提醒”】-【输入购买人身份信息】—【点击确认】-【按照处方流程操作】-【输入收款金额】-【结账】

四、 养护销售

五、 门店申请进货

《配送申请单》——《调拨单》

1。《配送申请单》(一级审核)

制单:门店

审核:门店

数据同步:门店

一审:采购部

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转《调拨单》:采购部

六、 门店收货

《调拨单》——《门店收货单》-—《门店验收单》

1.《调拨单》(三级审核)

制单:采购部

一审:采购部

二审:财务

三审:仓库

2。《门店收货单》(一级审核)

制单(调单):门店收货员

审核:门店收货员

3.《门店验收单》(一级审核)

制单(调单):门店验收员

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审核:门店验收员

七、 门店退货

《退仓申请单》——《退仓收货单》-—《退仓验收单》--《调拨退回单》

1.《退仓申请单》(总部二级审核)

制单:门店

审核:门店

数据同步:门店

总部一审:采购部

总部二审:仓库

备注:门店由于收货疑问需要拒收的品种一律先默认合格,全部收货验收,再通过正常的退货流程进行操作,不走拒收流程。

2.《退仓收货单》(一级审核)

制单(调单):仓库

审核:仓库收货员

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3.《退仓验收单》(一级审核)

制单(调单):仓库验收员

审核:仓库验收员

转《调拨退回单》:仓库

4.《调拨退回单》(二级审核)

一审:财务

二审:仓库

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