供应部门各岗位具体职责和工作要求

供应部门及各岗位具体职责和工作要求：

A、 供应部仓储中心，负责物资出入库管理、物资在库管理、成本监控、生产周期分析，落实“物资保管安全、使用有效”的职能定位，具体职责如下：

1. 组织制定、实施公司各项仓储管理制度、流程和标准，形成完善的仓储管理制度体系；

2. 组织制定、实施公司仓储战略规划以及周、月、季、年公司仓储工作计划；

3. 组织所有出入公司的各项物资验收并办理出入库手续，确保所有出入公司及各独立核算中心的各项物资均履行了适当的出入库手续；

4. 组织在库物资的整理整顿、清查盘点，确保在库物资摆放有序、保管安全、账实相符；

5. 监控物资采购价格的异常波动，提出意见和建议；

6. 监控领用出库物资的使用规律，与使用部门共同建立物资消耗标准；

7. 统计分析主要原材料领用出库到生产产品入库的生产周期，提出意见和建议；

8. 统计分析主要原材料领用出库—在制品（在线盘点）—收回产成品的数据是否合理，分析差异找出原因；

9. 采购、生产、销售计划的审核评估；

10. 其他相关工作；

B、 供应部采购中心，负责物资采购管理、对公司的供应方、采购物料的质量进行控制，保证采购的材料，产品和服务项目满足公司和客户要求，采购员具体职责如下：

1. 依照部门总体目标，按计划定单、仓储安全库存、生产管理员制定的生产计划及时拟定采购计划，实施采购操作细则，保证生产计划顺畅进行；认真执行采购计划按品种、规格、数量、质量、时间要求完成任务，确保供应，按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽可能减少开支。

2. 负责建立供应商管理，对以往合作良好的供应商建立合格供应商名单，并跟踪供应商供货质量及交付及时情况，作为对供应商再评价的信息。若供应商多次出现质量问题和交付不及时，且供应商无改善迹象时应及时上报建议考虑取消合格供应商，对于纳入合格供应商名单的供应商建立供货基准时效表以便评估供货周期；

3. 供应商开发管理：采购员负责对公司使用的物件材料进行分类，对构成产品组成部分且对产品质量有直接影响的A类物资及用量大的通用配件及包材等B类物资应至少开发2-3家供应商作为供货供应商储备，收集评价供应商的供货能力及质量保证能力，若在本公司附近区域的供应商，尽可能协调公司派人现场调查评估并将收集信息上级审批是否能成为合格供应商，对初次合作的供应商应对其提供产品采用少量试用的方式进行评估；

4. 负责采购过程控制管理：

a. 依据生产部分解的订单材料需求制定采购计划报上级审批（供应部采购共同完成）；

b. 针对采购物资需求，在合格供应商名单中选择相应供应商，编制材料订购单明确品种规格数量货期及质量要求经采购经理审核后传真给供应商实施采购；

c. 采购过程采购专员应保持与供应商沟通及时了解供应商备货进度，一旦交付期有延误的迹象，应及时跟催并反馈给供应部主管及运营总监以便及时调整生产计划；

d. 对已确定交付时间时采购专员应及时通知仓库做好库区规划和接受准备；

5. 沟通协作管理：采购专员每天及时与仓库管理员沟通，了解材料到位情况，对特殊物品或新材料重要材料，应协助仓库管理人员及进货QC人员确认到货产品是否与订货要求一致，发现异常情况及时上报以便及时调整生产进度；

6. 对常规库存的通用材料，采购专员应及时了解库存数量，对低于公司最低库存量的材料品种，应及时采购补充

7. 物资进库如有短缺、规格、质量等不符，属供方造成，应负责及时联系解决。

8. 密切配合各部门、仓库，做到勤采购，少储备，不积压，掌握市场供应动态，脱节物资应积极采取措施，向外求援或办理转借手续，做好呆滞物资的处理工作。

9. 调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情，分析监控物资采购价格的异常波动，按月提交分析报告于供应部主管

10. 努力做好按时完成公司领导交办的其他工作任务。

C、 供应部门各岗位主要职责：

供应部经理（运营部总监兼），全面负责公司供应管理工作，重点负责供应部门组织建设，主要职责：

1. 全面负责公司各项采购与仓储管理工作，保证公司供应管理系统有效运行

2. 重要供应管理制度与政策制订

3. 供应部门组织建设与运行支持

4. 供应部门运行评估与考核

5. 其它工作

供应主管，全面负责公司的采购和仓储管理，重点负责采购和仓储管理制度推行、成本监控、生产周期统计分析，主要职责：

1. 部门管理，包括公司采购与仓储中心工作计划编制与跟踪促进、岗位职责拟订与优化、人员招聘、培训与工作考评等

2. 公司采购与仓储管理体系的制度与流程建设、实施与持续改进

3. 物资收发相关的采购、生产、销售、财务部门间的沟通与协调

4. 每月根据销售计划编制采购计划，根据生产计划安排采购到货计划，建立合理的安

全库存及采购提前期，针对特殊物料的采购结合生产及销售的实际情况做到合理的提前预警，尽可能的安排合理采购，节约采购成品。（完善产品套用量），编制审核现金采购计划。

5. 调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，指导并监督供应部员工工作

6. 对新供应商的价格,产能,品质,交期的审核工作,以确定原供应商的稳定供货能力。

7. 审核月度各部门的采购申请计划，统筹策划和确定采购内容，监督和参与产品业务洽谈。

8. 审核商品采购合同或供货&加工协议；

9. 库房检查监督：每日库房现场检查监督，确保达到5S、目视化管理、安全管理等要求，每月底配合财务及日常不定期进行库房物资盘点，确保账实相符

10. 各主要物料的合理安全库存的设定，及供应商存货的控制，时时根据未完成订单数据及时确定进口材料的采购提前期及采购数量。

11. 库存台账登录维护检查，每月结账日前汇总各库房管理员库存台账，查看在线盘点情况，并检查确认无误，然后汇总送交财务部门及其它相关部门

12. 供应商的管理及开发，随时关注和了解原辅材料的市场动态，适时作出正确的判断，尽量遵循5R原则（适时（Right time）、适质(Right quality)、适量(Right quantity)、适价(Right price)、适地(Right place)，才能使采购效益最大化。

13. 分析监控物资采购价格的异常波动，按月提交分析报告

14. 分析监控领用出库物资的使用规律，与使用部门共同建立物资消耗标准，及时跟踪在线情况，发现问题及时解决。

15. 统计分析主要原材料领用出库到生产产品入库的生产周期，按月提交分析报告

16. 采购、生产、销售计划的审核评估

17. 周、月、季、年公司采购和仓储分析报告编制，及下一年度可实行的cost down目标及工作计划。

18. 及时完成产成品的ERP录入工作，推行生产ERP模块之前，做好相关数据核查及维护工作。

19. 努力做好按时完成公司领导交办的其他工作任务。

公司原材料库房管理员，主管公司原料库房的仓储工作，重点负责所管辖库房物资的出入库、成本监控、生产周期统计分析，主要职责：

1. 严格执行仓储管理制度，负责公司库房物资的出入库手续办理，并保证原材料进出库数据的准确性及有效性；（帐实相符，不得欠账收发料）

2. 负责在库物资的整理整顿、每日清查盘点，确保在库物资摆放有序、保管安全、账实相符（每月底结账前务必进行实物盘点，提交准确无误的盘点报表）

3. 每日下班前向供应主管报送准确无误的库存台账

4. 材料入库前核实送货单上信息（名称、数量）需称重物料的称量、外观等，主要原材料合格入库后务必按照规则编订产品批次（粉末金属原材料按照金属元素延续到货批次，如铁粉Fe01，Fe02依次延续，碳条按照维绿01、哈碳01、罗兰01、迅克01、霍夫曼01、哈浸01，依次延续，在现有原材料日盘点表后加一栏批次号），严格按照批次先进先出发放物料，材料入库放置规定区域后及时更新台账（台账上必须加上材料所放置区域，如粉末冶金区、有机存放区、碳滑板存放区或者几号货架几层。

5. 建立工具领用台账，登记现各部门各车间工具数量，严格实行工具以旧换新制度。

6. 负责安排卸料、备料、发料、倒运过程中装卸搬运工作、叉车驾驶工作

7. 进行库内物资的整理工作及卫生打扫工作

8. 根据套用量计算主要原材料出库后应该收回多少产成品，同时根据理论生产周期完成相应的原材料出库报表（这两项已经设计在一个报表中，即生产周期明细表，报表中必须填写原材料领用批次号），每日上班前更新前一天报表并报送供应部主管。

9. 分析监控所管辖库房物资采购价格的异常波动及生产领用后发现的不良品（来料不能检验需合格入库后，生产领用或外协加工后发现的不良品，如碳条），按月提交分析报告（包含呆滞物料清单及情况分析）

10. 跟踪特殊原材料的使用有效期，及时更新于每月报表中提交给供应部主管。

11. 分析监控管辖库房领用出库物资的使用规律，与使用部门共同建立物资消耗标准

12. 统计分析管辖库房主要原材料领用出库到生产产品入库的生产周期，按月提交分析报告（如果按时完成上述第7项的报表，月底直接根据报表统计即可）

13. 及时完成原材料的ERP录入工作，做好相关数据核查及维护工作；

14. 周、月、季、年所管辖库房仓储分析报告编制

15. 努力做好按时完成公司领导交办的其他工作任务。

公司半成品及产成品库房管理员，主管公司半成品及产成品库房的仓储工作，重点负责所管辖库房物资的出入库、成本监控、生产周期统计分析，主要职责：

1. 严格执行仓储管理制度，负责公司库房物资的出入库手续办理，并保证原材料进出库数据的准确性及有效性；（帐实相符，不得欠账收发料）

2. 负责在库物资的整理整顿、每日清查盘点，确保在库物资摆放有序、保管安全、账实相符（每月底结账前务必进行实物盘点，提交准确无误的盘点报表）

3. 每日下班前向仓储主管报送准确无误的库存台账

4. 半成品入库清点数量，安排卸车与货物摆放，并及时更新台账，月底结账日前和外协加工公司对好帐，并索要发票（半成品由生产车间和外协拉入后，放置待检区搁待检标示牌，由质保部判定是否合格后方可继续使用，判定合格放置合格区，待修产品可集中处理，需报废的及时处里，拼磨发现不良原材料及时退原材料库）自己制作三角立体标示牌，包含待检、待修、合格、不合格项目

5. 产成品入库清点数量，发货前通知质量检验，并及时更新准确无误的台账（做好检查），每日跟踪生产周期明细表（各车间周转卡运转起来，成品入库都必须填写原材料领用批号）并及时更新产成品收货信息，每日上班前更新前一天报表并报送供应部主管。

6. 成品发货前按照客户要求制作标签、分拣好产品并安排打包，月底与物流公司做好对账工作并索要发票。

7. 负责安排卸货、发货、备料、倒运过程中装卸搬运工作、叉车驾驶工作。

8. 进行库内物资的整理工作及卫生打扫工作

9. 分析监控所管辖库房物资的异常波动（即库房物资存在的各种状态，主要监控不良品是否及时处理，待修是否返修，外协加工是否还有不良品存在库内，产成品的现存情况，以及呆滞的天数等情况），按月提交分析报告

10. 分析监控管辖库房领用出库物资的使用规律，与使用部门共同建立物资消耗标准

11. 统计分析管辖库房主要原材料领用出库到生产产品入库的生产周期（完成上述第5项月底即可得到分析结果），按月提交分析报告

12. 周、月、季、年所管辖库房仓储分析报告编制

13. 努力做好按时完成公司领导交办的其他工作任务。

公司库房工人，主要负责公司库房的收发料搬运、清点及打包工作，主要职责：

1. 库房收发料搬运工作（特殊岗位配备的叉车驾驶工作）并协助库房管理员清点收发料数量，做到准确无误，（熟悉库内物料，收发料才能做到准确无误），收发物料放置规定区域，不得任意堆放于过道。

2. 负责库内及库外周边卫生的打扫，（由于库内粉末状物料及钢材等物料，不得随意洒水在物料上，避免受潮或氧化生锈等，存放包装物及进口原材料存放区的卫生打扫工作）

3. 协助库房管理员看管好库内物资，不经过上级允许，任何闲杂人等不得让其随意进出库房

4. 负责库内产品的打包工作，必须做到准确无误，协助库房管员分拣好产品，不得多装或少装，严格按照打包流程和规定要求装箱打包，打包完毕后规范码放（同一家产品放置在一起，货物的堆码不得超过人高即五层）

5. 努力做好按时完成公司领导交办的其他工作任务。

D、 关键报告要求：

➢ 每日9：30仓储管理员提交仓储日报提交于供应部主管；

➢ 每周五9:30采购员提交采购日报和采购台账一并提交于供应部主管；

➢ 每月结账日前由供应部主管提交原材料报表及产品报表报送财务经理及运营部总监

➢ 每月5日前/每季度由供应部主管制作供应部工作总结报送运营部总监；

供应部日期员工工时间段8:30-9:00成品半成品库管工作内容盘点半成品库及成品库，并在9:30提交盘点表，做到帐实相符,安排打包人员进行库内卫生的打扫及检查；9:00-10:00提交发货申请，打标签，安排打包人员收料和发料，装卸货（外协加工）；10:15-12:00组织安排接收入库产品并和打包人员按客户要求打包发货；12:30-2:00组织安排和打包人员按客户要求打包发货；2:00-3:003:15-4:004:00-5:00组织安排接收入库产品并和打包人员按客户要求打包发货；组织安排物流公司装卸车，发货；进行库内工作整理（更新台账、整理货物），做好库内卫生。 供应部日期员工工时间段8:30-9:00原材料库管工作内容根据生产任务单，补发物料，办理出库单手续，详细登记生产周期明细表；9:00-10:00盘点原材料库(主要原材料需日盘），帐卡（所有物料必须要有物料卡片，详细记录物料的准确信息）物相符，并在9:30提交盘点表，做到帐实相符,安排、组织并参与和装卸工一起进行库内货物整理及卫生的打扫；10:15-12:00组织安排接收入库材料，填写入库单据并更新物料卡，进行整齐码放规定区域后，及时清理垃圾，更新台账；12:30-2:00累计完成岗位职责中9、10、11项目，时时追踪，做好各项统计工作，建立合理的安全库存，配合采购做好采购提前期及最小经济采购批量，合理申请，并做好监督工作；2:00-3:00根据生产任务单，提前准备好各车间所要领用物料，做好各项相应工作；3:15-4:00根据生产任务单，发放明天生产所需物料，办理出库单手续，详细登记生产周期明细表并及时更新每日报表；4:00-5:00进行库内工作整理（更新台账、整理货物），做好库内卫生，下班前检查好门窗，锁好库房门；