附录A 项目法人安全档案目录
一、 相关文件、证件及人员信息
1、上级主管部门批准或下发的安全生产文件;
2、项目法人印发的安全生产文件;
3、参建单位报送的安全生产文件;
4、项目管理人员登记表;
5、人身意外伤害保险证明(复印件);
6、工伤保险证明(复印件);
7、安全防护用品(包括:安全帽、安全网、安全带和漏电保护器等)允许使用相关证明;
8、安全生产费用投入台帐;
9、其他文件及证件。
二、安全生产目标
1、项目安全生产目标;
1
2、年度安全生产目标;
3、安全生产目标管理计划;
4、安全生产目标责任书(包括项目法人与施工单位、项目法人与各部门的安全生产目标责任书);
5、安全生产目标考核标准(包括项目法人、项目法人各部门、施工单位考核标准等);
6、安全生产目标考核结果。
三、安全生产管理机构和职责
1、安全生产领导小组组建文件;
2、安全生产会议纪要;
3各级安全生产责任制(包括项目法人、项目法人各部门、各岗位的安全生产责任制);
4、安全生产目标管理考核表;
5、安全生产责任制的考核记录;
6、安全生产会议记录等。
四、安全产管理制度
2
1、项目法人印发的各项安全生产制度;
2、适用的安全生产法律法规、标准规范清单;
3、安全生产管理制度的学习记录;
4、安全生产管理制度的自查报告;
5、安全生产管理制度执行情况、适用性的检查评价报告及相关记录等。
五、 施工组织设计和专项施工方案
1、项目法人保证安全生产的措施方案;
2、施工组织设计(含工程概况表);
3、施工现场总平面布置图;
4、备案的专项安全施工方案及相关审查、论证记录;
5、消防设施平面布置图等。
六、 安全教育
1、年度安全教育培训计划;
3
2、安全教育汇总表;
3、职工经经常性安全教育培训记录表等。
七、安全隐患排查治理
1、各级主管部门安全检查的记录、意见、整改报告等;
2、项目法人组织的各种隐患排查的记录、整改通知、整改回执等;
3、其他参建单位报送的隐患排查记录、整改情况等;
4、安全隐患排查记录汇总表及相关记录;
5、安全生产事故隐患排查治理情况统计分析月报表;
6、安全生产重大事故隐患排查报告表;
7、隐患治理方案及相关材料;
8、事故隐患治理验证及评估意见等。
八、危险源管理
1、危险源辨识、分级记录;
4
2、重大危险源识别与评价汇总表;
3、危险源(点)检查记录表;
4、重大危险源基本特征表;
5、区域位置图、平面布置图和主要设备一览表;
6、参建单位报送的重大危险源评估、监控等相关文件;
7、重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任单位名称;
8、重大危险源场所安全警示标志的设置情况;
9、其他文件、资料。
九、应急管理
1、项目安全事故应急救援预案;
2、安全生产月报表;
3、工程建设重大安全事故快报表;
4、安全事故档案;
5
5、度汛预案等。
6
附录B 施工单位安全档案目录
一、 文件、证件及人员信息
1、主管部门、项目法人、监理单位批准或下发的安全生产文件;
2、施工单位及相关单位印发的安全生产文件;
3、企业法人(复印件)、项目经理、安全员等施工现场安全管理人员岗位安全考核合格证;
4、专业施工队伍资质及专业人员证件(复印件);
5、人身意外伤害保险证明(复印件);
6、工伤保险证明(复印件);
7、安全防护用品(包括:安全帽、安全网、安全带和漏电保护器等)允许使用相关证明;
8、机械产品(附着式升降脚手架、物料提升机、起重机、翻斗车、打桩机等)允许使用相关证明;
9、安全生产许可证(复印件);
10、工程项目部管理人员登记表;
7
11、现场施工人员登记表;
12、企业负责人、安全生产管理专(兼)职人员登记表;
13、特种作业人员登记表;
14、安全生产档案审核表;
15、其他文件及证件。
二、安全生产目标管理
1、项目部安全生产目标及相关文件;
2、安全生产目标管理计划及相关文件;
4、安全生产目标责任书(包括项目部与项目法人、项目部与各部门、各作业队、各班组的安全生产目标责任书);
5、安全生产目标考核标准及相关文件;
6、安全生产目标考核结果及相关文件等。
三、 安全生产管理机构和职责
1、项目部安全生产管理组织网络;
8
2、安全生产会议相关纪录、纪要及落实情况;
3、总包单位与分包单位、企业与项目部签订的协议书;
4、各级安全生产责任制(包括项目部、项目部各部门、各岗位的安全生产责任制);
5、安全生产责任制的考核记录;
6、安全生产责任制审核表等。
四、 施工现场安全产管理制度
1、施工单位印发的安全生产管理制度;
2、施工现场各工种安全技术操作规程;
3、施工现场各机械设备安全操作规程;
4、安全生产管理制度的学习记录;
5、安全生产管理制度的自查报告;
6、安全生产管理制度执行情况和适用性的检查、评价报告等。
五、安全生产费用
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1、施工合同书(安全费用的内容复印件);
2、安全生产费用使用计划及相关文件;
3、安全生产费用投入、使用台帐;
4、安全生产费用支付申请及凭证等。
六、 施工组织设计和专项施工方案
1、施工组织设计(含工程概况表);
2、施工现场总平面布置图;
3、危险性较大的分部分项工程汇总表;
4、专项安全施工方案及相关审查、论证记录;
5、安全施工技术措施、专项施工方案、工种等安全技术交底记录等。
6、消防设施平面布置图。
7、施工现场消防安全检查记录;
8、施工现场动用明火审批表等。
10
七、 安全教育
1、年度安全教育培训计划;
2、安全教育汇总表;
3、管理人员、现场工人安全教育记录;
4、三级安全教育培训记录;
5、班组班前安全活动记录;
6、转岗安全教育培训记录等。
九、设施设备管理
1、设施设备管理台帐(包括安全设施、生产设备、现场机械、消防设备、特种设备等);
2、劳动保护用品采购及发放台帐;
3、设施设备进场验收资料(包括起重机械、施工机械、机具、脚手架、模板工程、安全防护用具、砂石料系统、混凝土拌和系统验收记录等);
4、设施设备运行记录;
5、设施设备检查记录;
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6、设施设备检维修记录等。
十、作业安全
1、安全标志登记台帐;
2、动火作业审批表;
3、危险作业审批台帐单 ;
4、危险性较大作业安全许可审批表;
5、相关方安全管理登记表等。
十一、安全隐患排查治理
1、各级主管部门、项目法人、监理单位和本企业检查的有关资材料(事故隐患通知书、整改回执等);
2、项目部隐患排查记录(隐患排查汇总表、整改通知单、整改结果等);
3、隐患排查统计报告;
4、安全生产重大事故隐患排查报告;
5、隐患治理方案及处理结果;
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6、安全生产事故隐患排查治理情况统计分析月报表等。
十二、危险源管理
1、危险源辨识、分级记录;
2、重大危险源识别与评价汇总表;
3、危险源(点)检查记录表;
4、重大危险源基本特征表;
5、区域位置图、平面布置图和主要设备一览表;
6、参建单位报送的重大危险源评估、监控等相关文件;
7、重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任单位名称;
8、重大危险源场所安全警示标志的设置情况;
9、其他文件、资料。
十三、职业卫生和环境保护
1、职业危害场所检测计划、检测结果;
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2、建立职业卫生档案和员工健康监护(包括上岗前、岗中和离岗前)档案;
3、有毒、有害作业场所管理台账;
4、接触职业危害因素作业人员登记表;
5、职业危害防治设备、器材登记表等。
十四、应急管理
1、施工现场安全事故应急救援预案及演练记录;
2、安全生产月报表;
3、工程建设重大安全事故快报表;
4、生产安全事故相关材料和记录;
5、度汛预案等。
附录C 监理单位安全档案目录
一、 文件、证件和人员信息
1、上级主管部门、项目法人批准或下发的安全生产文件;
14
2、监理机构印发的安全生产文件;
3、施工单位报送的安全生产文件;
4、监理机构人员登记表;
5、人身意外伤害保险证明(复印件);
6、工伤保险证明(复印件);
7、安全防护用品(包括:安全帽、安全网、安全带和漏电保护器等)允许使用相关证明;
8、安全生产费用投入台帐单;
9、其他文件及证件。
二、安全生产目标
1、项目安全生产目标;
2、施工单位年度安全生产目标;
3、安全生产目标管理计划;
4、项目法人与施工单位的安全生产目标责任书;
15
5、施工单位安全生产目标考核标准;
6、施工单位安全生产目标考核结果等。
三、 安全生产管理机构和职责
1、安全生产会议纪要;
2、各级安全生产责任制;
3、安全生产责任制的考核记录;
4、安全生产会议记录等。
四、安全生产管理制度
1、监理机构印发的各项安全生产制度;
2、适用的安全生产法律法规、标准规范清单;
3、安全生产管理制度的学习记录;
4、安全生产管理制度的自查报告;
5、安全生产管理制度执行情况、适用性的检查评价报告及相关记录等。
16
五、 施工组织设计和专项施工方案
1、项目法人保证安全生产的措施方案;
2、施工组织设计(含工程概况表);
3、施工现场总平面布置图;
4、专项安全施工方案及相关审查、论证记录;
5、消防设施平面布置图等。
六、 安全教育
1、年度安全教育培训计划;
2、安全教育汇总表;
3、职工经经常性安全教育培训记录表等。
七、安全隐患排查治理
1、各级主管部门安全检查的记录、意见、整改报告等;
2、监理机构组织的各种隐患排查的记录、整改通知、整改回执等;
17
3、施工单位报送的隐患排查记录、整改情况等;
3、安全隐患排查记录汇总表及相关记录;
4、安全生产事故隐患排查治理情况统计分析月报表;
5、安全生产重大事故隐患排查报告表;
6、隐患治理方案及相关材料;
7、事故隐患治理验证及评估意见等。
八、设施设备管理
1、设施设备管理台帐(包括安全设施、生产设备、现场机械、消防设备、特种设备等);
2、劳动保护用品采购及发放台帐单;
3、设施设备进场验收资料(包括起重机械、施工机械、机具、脚手架、模板工程、安全防护用具、砂石料系统、混凝土拌和系统验收记录等)等。
九、作业安全
1、安全标志登记台帐;
2、动火作业审批表;
18
3、危险作业审批台帐单;
4、危险性较大作业安全许可审批表;
5、相关方安全管理登记表等。
十、安全隐患排查治理
1、各级主管部门、项目法人的有关材料(事故隐患通知书、整改回执等);
2、监理机构隐患排查记录(隐患排查汇总表、整改通知单、整改结果等);
3、隐患排查统计报告;
4、安全生产重大事故隐患排查报告;
5、隐患治理方案及处理结果;
6、安全生产事故隐患排查治理情况统计分析月报表等。
十一、危险源管理
1、危险源辨识、分级记录;
2、重大危险源识别与评价汇总表;
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3、危险源(点)检查记录表;
4、重大危险源基本特征表;
5、重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任单位名称;
6、重大危险源场所安全警示标志的设置情况;
7、其他文件、资料。
十二、职业卫生和环境保护
1、职业危害场所检测计划、检测结果;
2、有毒、有害作业场所管理台账;
3、职业危害防治设备、器材登记表等。
十三、应急管理
1、项目安全事故应急救援预案;
2、安全生产月报表;
3、工程建设重大安全事故快报表;
20
4、安全事故档案;
5、度汛预案等。
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