按照《中共安溪县委办公室安溪县人民政府办公室印发的通知》（安委办发[2016]5号）要求,根据安财决〔2016〕1号《安溪县财政局关于批复2015年度部门决算的通知》，现将我单位2015年部门决算说明如下：
一、部门主要职责
安溪县第九小学的主要职责是：
1.贯彻执行党的教育方针和各项政策、法令，并结合学校实际制订学校发展规划、学年或学期工作计划，并组织人力、物力和财力认真实施。
2.制定学校各项规章制度，确保学校各项工作有序进行，努力实现管理规范化、目标化。
3.坚持以德育为首，以育人为本的办学原则，合理安排全面工作，对全校人员进行德、勤、职、能等全面考核评估。
4.管好用好校产、教具及各种财物，努力改善办学条件。为师生创设良好的教育、学习和生活环境，关心教师生活，为教师排忧解难。
5.管理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业、考查等工作，建立健全学籍档案。
6.坚持勤俭办学方针，严格执行财经制度，发扬经济民主，编好预算和决算，合理使用各项经费。
二、基本情况
安溪县第九小学总编制数125人，其中：事业编制125人，实有在职人数77人、离退休3人。其中：列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数 125 77 退休 3 安溪县第九小财政拨补 学 三、部门主要工作总结
2015年，安溪县第九小学主要任务是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一）加大资金投入，积极改善办学条件。
加大资金投入，添置学生课桌椅、购置图书、教学仪器设备，确保生数增加的需要。加快现代教育设备武装步伐，建设多媒体会议室。
（二）营造浓厚氛围，推进校园文化建设。
添置更新教室标志牌和四表栏，营造廊道文化氛围，继续出版校刊和文学社社刊，加强团队建设，营造团队文化，凝聚教师力量。
（三）加大教研力度，切实提高教育质量。
扎实有效地开展教科研工作，切实提高教育质量。积极支持教师课题研究，坚持走出去参加教研策略，提高教师科研水平。
（四）加强师资培训，促进教师专业成长。
做好名师培养工程，加大教师培训力度，凡是有利于教师专业成长的培训，学校尽最大力量支持，让教师在培训中促进专业成长。
（五）加强学生教育，促进学生全面发展。
坚持五育并举，德育为先，扎实抓好学生的习惯养成教育，印制《安溪县第九小学学生习惯养成评价手册》，开展“校园之星”争创活动，开发《体育与健康》校本课程，促进学生全面发展。
四、2015年决算收支总体情况
2015年年初结转结余10.00万元，本年收入760.92万元，年末结转结余8.55万元。
（一）2015本年收入760.92万元，比2014年决算数增加 175.32万元，增长29.94 ％，具体情况如下：
1. 财政拨款收入718.34万元，其中政府性基金0万元。 2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。 4. 上级补助收入41元。 5. 附属单位上缴收入0元。 6. 其他收入1.58元。
（二）2015本年支出762.36万元，比2014年决算数增加 186.76万元，增长32.44％，具体情况如下：
1. 基本支出744.71万元。其中，人员支出570.07万元，公用支出174.64万元。
2. 项目支出17.66万元。 3. 上缴上级支出0万元。 4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。 五、公共财政拨款支出决算情况
2015年公共财政拨款支出718.34万元，其中基本支出702.13万元，比2014年决算数增加162.92万元，增长30.21%。项目支出7.68万元，年末结转结余8.55万元。具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）基本支出
1.工资福利支出453.93万元，较2014年决算数增加130.77 万元，增长40.47%。主要原因是人员编制的增加，由2014年的66人增加到77人，以及2014年10月起调整工资标准等。
2.商品和服务支出114.53万元，较2014年决算数减少11.7万元，下降9.27%，主要原因是厉行节约，减少支出。
3.对个人和家庭的补助115.37万元，较2014年决算数增加30.5万元，增长35.94%。主要原因是人员编制的增加，由2014年的66人增加到77人，以及2014年10月起因调整工资标准公积金和提租补贴随之增加、退休人员的增加1人等。
4.其他资本性支出18.3万元，主要用于购买学生课桌椅、图书、教学设施设备等。
（二）项目支出
其他普通教育支出7.68万元，主要用于作业本印刷费。 （三）年末财政结转结余8.55万元。 六、政府性基金支出决算情况 2015年度政府性基金支出0万元。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年“三公”经费公共财政拨款支出0.7万元，同比下降4.11%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。 （二）公务用车购置及运行费0万元。
（三）公务接待费0.7万元。主要用于会议等方面的接待活动，累计接待20批次、接待总人数202人。与2014年相比, 公务接待费支出下降0.7%，主要是: 厉行节约，严格控制标准，尽量减少接待。 附件：
1. 安财决[2016]1号《安溪县财政局关于批复2015年度部
门决算的通知》
1-1. 2015年收入支出决算批复表
1-2. 2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 1-4. 2015年支出决算批复表
1-5. 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 1-6. 2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表
安财决[2016]1号
安溪县财政局关于批复2015年度部门决算
的通知
安溪县第九小学:
你单位报送的2015年度部门决算悉。根据《安溪县级部门决算批复试行办法》（安财库„2012‟200号）及县人大常委批准的县本级2015年度决算草案，现批复如下：
一、2015年年初结转结余10.00万元，本年收入760.92万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，本年支出762.36万元，结余分配0.00万元，年末结转结余8.55万元。 (一)一般公共预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入718.34万元，本年支出709.78万元，年末公共预算财政拨款结转结余8.55万元。
(二)政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末政府性基金预算财政拨款结转结余0.00万元。
二、2015年基本支出744.71万元，项目支出17.66万元，上缴上级支出0.00 万元，经营支出0.00万元，补助下级支出0.00万元。
三、2015年一般公共预算基本支出702.13万元，其中：工资福利支出453.93万元；商品和服务支出114.53万元；对个人和家庭的补助115.37万元；其他资本性支出18.30万元；对企事业单位的补贴 0.00万元；债务利息支出0.00万元；其他支出 0.00万元。
四、2015年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0.70万元，其中：因公出国（境）费 0.00万元；公务用车购置及运行维护费 0.00万元；公务接待费0.70万元。 五、按照《中华人民共和国预算法》相关规定，请你单位自本决算批复之日起15日内，批复所属单位决算。
六、按照《中共安溪县委办公室安溪县人民政府办公室印发的通知》（安委办发[2016]5号）要求，请自本决算批复之日起20日内，通过政务信息渠道公开本部门2015年度部门决算及“三公”经费决算（具体公开格式详见附件2）。
七、存在的问题及工作建议。
附件：1.2015年部门决算批复表
2.2015年部门决算公开范本（公开文本及附表均可从网络版系统下载）
安溪县财政局 2016年 9 月19 日 附件1-1 2015年收入支出决算批复表 编制单位：安溪县第九小学 项 目 年初结转和结余 其中：基本支出结转 ——财政拨款结转 项目支出结转和结余 ——财政拨款结转和结余 本年收入合计 760.92 10.00 金 额 10.00 单位：万元 备注 1、公共预算财政拨款收入 718.34 2、政府性基金预算财政拨款收入 3、上级补助收入 4、事业收入 41.00 5、经营收入 6、附属单位上缴收入 7、其他收入 用事业基金弥补收支差额 收入总计 本年支出合计 结余分配 1、交纳所得税 2、提取职工福利基金 3、转入事业基金 4、其他 支出总计 年末结转和结余 1、基本支出结转 其中：财政拨款结转 2、项目支出结转和结余 其中：财政拨款结转和结余 3、经营结余
1.58 770.92 762.36 762.36 8.55 8.55 8.55
附件1-2 2015年一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 本年支出 基本支出 本年收入 合计 基本支出 项目支出 合计 小计
718.34 718.34 718.34 710.68 7.66 709.78 709.79 709.79 702.13 7.66 702.13 702.13 702.13 702.13 年初结转和结余
附件1-4 2015年支出决算批复表 编制单位：安溪县第九小学 项 目 本年支出基本支项目支上缴上级支支出功能分科目名称 类科目编码 类款项 205 20502 2050202 2050299 育支出
合计 教育支出 普通教育 小学教育 其他普通教7.66 7.66 762.36 762.37 762.37 754.71 744.71 17.66 744.71 17.66 744.71 17.66 744.71 10.00 合计 出 出 出 经营支出
附件1-5 2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 编制单位：安溪县第九小学 项 目 单位：万元 合 经济分类科目 编码 合 计 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 科目名称 计 702.13 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 453.93 166.01 151.72 35.25 27.68 73.27
114.53 29.43 8.73 2.76 2.45 0.73 0.24 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30399 310 31001 31002 31003 31005 31006 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 3.52 21.19 0.21 2.71 0.70 22.24 13.91 5.72 115.37 14.70 62.61 38.05 18.30 18.30
31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与
附件1-6 2015年“三公”经费一般公共财政拨款支出决算批复表 编制单位：安溪县第九小学 项目 合计 1、因公出国（境）费 2、公务用车购置及运行维护费 其中：（1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3、公务接待费 单位：万元 本年决算数 0.70 0.70
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