1、总经理批准签字申购单所需物品方可采购 2、月结类每月一次调查市场的动向与供货商的动态 3、采购部必须对自购物品品质，价格负责
4、采购部要定时开发新的各类物品信息和新供货商 5、供应商信息录入存档
6、采购一般物品为二天，印刷品，一次性用品，布草等使用部提前20天申购，急用和签订合同除外
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，财务有权不给报销
申购单审批程序：
1、使用部门（经理级）填写申购单
2、核查部（核实所购物品，查实库存情况） 3、总经理同意或授权（其他有关人员） 4、采购部询价
5、财务主管或行政有关人员 6、申购单返回采购部
2014年3月17日
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