采购请购单

起草Verified byName: Sign:Date:确认Approved byName:Sign:Date:批准本流程确定XXXX公司 NPP采购流程及政策，适用于不进入BOM的辅料，低值易耗品，备品备件，办公用品，固定资产，其他货物和服务等。2.0 适用范围

本规定适用于公司所有员工，以及公司临时聘用的人员。3.0 相关文件

xxxxxxxxxx Purchasing Requisition Form 采购申请单

xxxxxxxxxx Contract Approval Bill 合同审批单xxxxxxxxxx Goods Accept Bill 收货单

xxxxxxxxxx Payment Application Form付款申请单xxxxxxxxxx Payment Requisition Procedure 付款流程4.0 流程4.1 采购申请

4.1.1 4.1.24.1.34.1.4

采购申请PR的递交人为各个部门执行人，为直接负责人；

部门经理或者负责人依据月度预算或者月度工作计划审批，为预算负责人；财务控制人员负责审核预算完成情况；

采购申请审批流程为： 申请人->部门负责人->财务控制->财务经理->总经理或副总经理

4.2 供应商的选择及确定

4.2.1新供应商的确定通过比对三家及三家以上同等或者相近级别的供应商来确定；4.2.2原则上采购和申请部门负责提供三家及三家以上同等或者相近级别的供应商进行报价；4.2.3经常供货或者提供服务的供应商比照新供应商的确定办法至少每年进行一次资格认定；

4.3 订单或者合同签订

4.3.1尽可能使用XXXX标准合同文本；4.3.2订单或者合同审批流程：NPP 采购->PR申请人部门负责人->财务经理->总经理或副总经理4.3.3所有合同一份交财务留底；4.4 收货4.4.14.4.2

4.4.3

使用XXXX的标准收货单；

采购申请人为收货负责人，NPP 采购参与监督，货物一经收货，即完全由采购申请人负责保管及使用；

采购申请人负责对货物数量，型号跟订单或者合同一致及简单的外观检查，性能检查、以根据验收条款在后续使用过程中的情况反馈及最终验收手续；NPP 采购负责核查。

4.5 收货地点

4.5.14.5.24.6 付款申请

4.6.14.6.24.6.3

不需要叉车的情况，一般收货地点为前台接待区域；

固定资产及整托需要叉车的，在固定资产或者货物进入车间存放区域之前；

付款申请需要附发票，本公司收货单，合同订单或者已经在财务部登记的合同订单号码；固定资产采购需要提供验收单的，遵循相关规定；其他未尽事宜参见xxxxxxxxx 付款申请流程；

4.7 财务结算及付款

4.7.14.7.24.7.3

经常提供货物或者服务的供应商，一般采用月结的方式，可以采用上个月11日到本月10日结的方式；

非固定资产采购付款期间一般为每个月的15日至25日；其他未尽事宜参见xxxxxxxxxx 付款申请流程；

4.8 所有表格按规定的格式完整如实的填写后，交予各部门经理签字后生效。如有任何疑问，请及时与财务部联系。

4.9 流程图5.0责任

本流程由公司财务部发布并在公司内部开展实施并根据需要进行更新。

流程实施后，各部门经理应监督员工遵守本流程的规定。因手续不完整造成审批不及时或未能通过审批由申部门负责。

本流程解释权属于公司财务部。

21品备件，办公用

理或副总经理

价；

次资格认定；

总经理或副总经理

采购申请人负责保

查、以及

责核查。

号码；

月10日月

问，请及时与财务

批由申请