(完整版)10作业活动风险分级管控清单

风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 管理措施 1.开车前进行检1.开车未进行检查；2.31 作业活动 1 铲车操作 发动机启动后，未空运行一定时间；3.起步时，未将推铲举升地面400毫米；4超载使用。 三级 车间级 车辆伤害 —— 查；2.发动机启动后，空运行一定时间；3.起步时，须将推铲举升地面400毫米；4.禁止超载使用。 按照企作业活动 铲车上料工序 2 铲车上1.上料前未进行检查；1.现场张贴警示标业安全物体打击 —— 识，操作规程；2.生产标配备劳保用品；3.准化要开机前进行检查。 求进行培训。 按照企作业活动 皮带机3 运输作业 1.开机前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴劳保用品；4.防护措施失效。 四级 岗位级 机械伤害 传动部位设有防护措施。 1.现场张贴警示标业安全识，操作规程；2.生产标配备劳保用品；3.准化要开机前进行检查。 求进行培训。 配备劳保用品。 配备劳保用品。 作业人员应持证上岗。 配备劳保用品。 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 岗位级 岗位级 车间级 32 2.违规操作；3.未佩戴四级 岗位级 料作业 劳保用品。 33 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 管控措施 培训教个体防育 按照企护 管控层责任单级 应急处置 操作作业能配备劳保用正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能配备劳保用品。 正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能配备劳保用正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 岗位级 车间级 岗位级 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 34 作业活动 4 控制室1.开机前未进行检查；作业 2.违规操作。 四级 岗位级 其他伤设有监控报害 警装置。 1.现场张贴警示标识，操作规程；2.业安全生产标准化要开机前进行检查。 品。 求进行培训。 按照企 电源线压线、松动脱落35 作业活动 1 开关水会导致漏电，会导致电泵作业 击，漏电保护措施失效。 水泵输送工序 三级 车间级 触电 设备设有漏及接地等保除缺陷 护措施。 业安全准化要求进行培训。 按照企电保护装置定期检查，及时消生产标 36 作业活动 2 计量作1.开机前未进行检查；业 2.违规操作。 四级 岗位级 其他伤设有监控报害 警装置。 1.现场张贴警示标识，操作规程；2.业安全生产标准化要开机前进行检查。 品。 求进行培训。 37 作业活动 外加剂输送工序 1 开关输电源线压线、松动脱落业 击，漏电保护措施失设备设有漏及接地等保送泵作会导致漏电，会导致电三级 车间级 触电 电保护装置定期检查，及时消除缺陷 按照企配备劳操作作业能业安全保用生产标品。 正确掌握熟车间级 练使用应急 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 效。 护措施。 管控措施 培训教个体防育 准化要求进行培训。 按照企护 管控层责任单级 应急处置 器具，并经常进行应急演练。 操作作业能配备劳保用正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能配备劳保用品。 正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能配备劳保用品。 正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 车间级 岗位级 岗位级 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 38 作业活动 外加剂2 计量作业 1.开机前未进行检查；2.违规操作。 四级 岗位级 其他伤设有监控报害 警装置。 1.现场张贴警示标识，操作规程；2.业安全生产标准化要开机前进行检查。 品。 求进行培训。 按照企 39 作业活动 外加剂3 存储、使用 1.现场张贴警示标业安全1.违规操作；2.未佩戴劳保用品。 四级 岗位级 灼烫 —— 识，操作规程；2.生产标指定区域存放，专准化要人负责。 求进行培训。 按照企 40 作业活水泥输动 送工序 开关螺1 旋输送电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电三级 车间级 触电 设备设有漏及接地等保除缺陷 护措施。 业安全准化要求进行培训。 电保护装置定期检查，及时消生产标击，漏电保护措施失机作业 效。 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 管控措施 培训教个体防育 按照企护 管控层责任单级 应急处置 操作作业能配备劳保用正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能配备劳保用品。 正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能配备劳保用品。 正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 车间级 岗位级 岗位级 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 41 作业活动 水泥计2 量、储存 1.开机前未进行检查；2.违规操作。 四级 岗位级 其他伤设有监控报害 警装置。 1.现场张贴警示标识，操作规程；2.业安全生产标准化要开机前进行检查。 品。 求进行培训。 按照企 42 作业活动 搅拌机1.投料前未进行检查；1 投料作2.违规操作；3.未佩戴四级 岗位级 业 劳保用品。 1.现场张贴警示标业安全物体打击 —— 识，操作规程；2.生产标配备劳保用品；3.准化要开机前进行检查。 求进行培训。 搅拌机作业工43 作业活动 序 2 开关搅拌机作业 电源线压线、松动脱落会导致漏电，会导致电击，漏电保护措施失效。 三级 车间级 触电 设备设有漏及接地等保除缺陷 护措施。 按照企业安全准化要求进行培训。 电保护装置定期检查，及时消生产标 44 作业活动 3 搅拌机操作 1.开机前未进行检查；2.违规操作；3.未佩戴四级 岗位级 劳保用品；4.防护措施机械伤设备设有防害 护措施。 1.现场张贴警示标按照企配备劳操作作业能识，操作规程；2.业安全保用配备劳保用品；3.生产标品。 正确掌握熟岗位级 练使用应急 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 失效。 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 器具，并经常进行应急演练。 操作作业能配备劳保用品。 正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能配备劳保用品。 正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能配备劳保用品。 正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 车间级 岗位级 岗位级 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 开机前进行检查。 准化要求进行培训。 按照企45 作业活动 1 取样作1.违章作业；2.未佩戴业 劳保用品。 机械伤四级 岗位级 害、灼烫 —— 1.现场张贴警示标示、操作规程；2.佩戴劳保用品。 业安全生产标准化要求进行培训。 按照企 46 作业活动 实验室作业工序 2 实验室1.开机前未进行检查；业 劳保用品。 机械伤—— 烫 1.现场张贴警示标业安全识，操作规程；2.生产标配备劳保用品；3.准化要开机前进行检查。 求进行培训。 按照企分析作2.违规操作；3.未佩戴四级 岗位级 害、灼 47 作业活动 实验室使用用电设备，电气设3 设备开备使用不当，容易造成三级 车间级 触电 关 触电事故。 业安全设有漏电保护装置。 张贴警示标识。 生产标准化要求进行培训。 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 管控措施 培训教个体防育 按照企业安全生产标准化要求进行培训。 按照企配备劳保用品。 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 1.现场张贴警示标1.违章作业；2.放料前48 作业活放料装动 车工序 1 放料作未检查各相关阀、泵。业 3.发料速度过快；4.泵类运行后，随意接触。 机械伤害、物四级 岗位级 体打击、噪音 —— 识、操作规程；2.控制流速，定期进行检维修；3.泵运行期间严禁用手接触。4.放料前进行检查。 操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能配备劳保用正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能配备劳保用正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 岗位级 岗位级 岗位级 其他伤49 作业活动 1 中控室1.开机前未进行检查；操作 2.违规操作。 四级 岗位级 害、粉设有监控报尘、噪警装置。 音 其他作业工序 1.使用前未进行检查，磅台存在杂物；2.违规四级 岗位级 操作。 其他伤害、粉尘、噪音 —— 1.现场张贴警示标识，操作规程；2.业安全生产标准化要开机前进行检查。 品。 求进行培训。 按照企50 作业活动 2 司磅操作 1.现场张贴警示标识，操作规程；2.业安全生产标准化要使用前进行检查。 品。 求进行培训。 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 管控措施 培训教个体防育 按照企护 管控层责任单级 应急处置 操作作业能配备劳保用品。 正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能配备劳保用品。 正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能岗位级 岗位级 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 机械伤51 作业活动 3 配料工1.违章作业；2.未佩戴操作 劳保用品。 四级 岗位级 害、灼烫、粉尘 —— 1.现场张贴警示标示、操作规程；2.佩戴劳保用品。 业安全生产标准化要求进行培训。 按照企 52 作业活动 设备设4 施清洗作业 设备设施清理时，设备设施未停机、断电。 机械伤四级 岗位级 害、触电 —— 1、清洗时停机、停业安全电进行挂牌，上锁。生产标2、现场张贴警示标准化要识。 求进行培训。 1.维修时，人员误开53 作业活动 检维修作业活动 作业活动 线路维修 1.平台维修或及高于2米的维修人员未佩戴安全帽安全带；2.维修高空坠三级 车间级 落、机械伤—— 设备设机，造成人员挤伤、夹1 修 操作容易造成触电伤害。 触电、—— 害 施检维伤；2.维修时，人员误三级 车间级 机械伤1、维修时停电进行挂牌，上锁、佩戴防护手套。2、设备电工持配备劳保用品。 正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 车间级 证上停电，配电柜上锁，岗。 悬挂正在维修标示牌。 1.严格按照岗位安电工持配备劳操作作业能全操作规程作业，证上佩戴安全带、安全岗。 保用品。 正确掌握熟车间级 练使用应急 54 2 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 工在维修时误送电造成维修人员触电；3.使用切割机时未带护目镜，损伤眼睛。 害、触电 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 器具，并经常进行应急演练。 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 帽；2.执行作业票一人作业一人监护，悬挂“禁止合闸有人工作”标识牌；3.定期检查护目镜的完好性，严格岗位操作规程中要求切割必须佩戴护目镜。 1.一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次操作作业能配备劳保用品。 正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 车间级 火灾、55 作业活动 3 电气焊违规操作，未佩戴劳保作业 用品。 三级 车间级 灼烫、触电、粉尘 —— 回路接点应紧固，焊接人无电气裸露，接头员应持宜采用电缆耦合2.焊机在有接地装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件双重接地。 证上器，且不超过3个。 岗。 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 3.禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。 4、危险区张贴警示标志、危害告知牌。 1.按照操作规程要求操作；2.开机前作业活动 气割作违规操作，未佩戴劳保业 用品。 火灾、三级 车间级 灼烫、爆炸 —— 检查设备是否良作业人好。3.作业人员应员应持持证上岗。4、危险证上区张贴警示标志、岗。 危害告知牌。5.佩戴劳保用品。 1.气瓶瓶存放、使用未57 作业活动 氧气、采取防倾倒装置，乙炔5 乙炔瓶瓶放倒使用；2.气瓶瓶三级 车间级 使用 存放、使用与明火安全间距不够；3.气瓶胶管火灾爆炸 —— 1、氧气、乙炔瓶存按照企防倾倒装置； 生产标保用操作作业能练使用应急车间级 器具，并经常进行应急 配备劳保用品。 操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 车间级 56 4 放、使用必须采取业安全配备劳正确掌握熟2、乙炔瓶严禁放倒准化要品。 使用。3.氧气、乙求进行风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 老化、破裂，乙炔气瓶使用无回火防止装置；4.夏季高温天气，将氧气瓶、乙炔瓶暴露在阳光下。 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 演练。 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 炔瓶存放和使用与培训。 明火间距不小于5米。4.使用前进行检查，发现问题及时更换、安装。5.使用前要将氧气瓶、乙炔瓶放置在阳光晒不到的地方，并采取防倾倒措施后在进行作业。 1.液压油等存储与使液压用区周围放置易燃或58 作业活动 油、润可燃杂物或其他障碍6 储存及施；无明显的标识，无使用 专人管理，使用地面油污较多。 作业活料仓区动 域 料仓区1.卸货区域查看到货车辆伤—— 火灾、害 滑油的物。2.未设置防泄漏措四级 岗位级 其他伤.设置防泄漏措施 1.液压油等存放在专门区域，周围禁止放置其他杂物；2.张贴警示标识。3.张贴产品标识；4.专人管理；5.地按照企业安全生产标准化要求进行配备劳保用品。 操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 岗位级 培训。 面油污定期清理。 1、严禁人员随意进按照企配备劳操作作业能行料区；2.现场张业安全保用贴警示标识。 生产标品。 正确掌握熟岗位级 练使用应急 59 1 物料，来往的车辆没有四级 岗位级 害、物域行走 看到员工，发生车辆伤体打击 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 害;2.卸货区域查看物料，货物摆放较高，不整齐，出现倒塌，发生砸伤伤害. 1.来往的车辆没有看管控措施 培训教个体防育 准化要求进行培训。 护 管控层责任单级 应急处置 器具，并经常进行应急演练。 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 1、装卸的物料按照按照企车辆伤—— 体打击 标准堆放整齐，2、业安全对于堆放不符合要生产标求的重新进行堆示标识。 1.厂区内限速行准化要培训。 放；3、现场张贴警求进行配备劳保用品。 操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能岗位级 60 作业活动 料仓区到员工，发生车辆伤2 作业 较高，不整齐，出现倒塌，发生物体打击。 域装卸害；2.装卸物料，摆放四级 岗位级 害、物62 作业活动 混凝土2 搅拌车作业 1.车速过快；2.运输混凝土时，滑斗松动。 车辆伤三级 车间级 害、物体打击 —— 驶；2.运输混凝土作业人员应持时，保证滑斗牢固，保用证上防止松动；3.张贴品。 岗。 警示标识。 1.吊运前应确认起按照企配备劳正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 操作作业能练使用应急车间级 器具，并经常进行应急 车间级 63 作业活动 3 电动葫起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被三级 车间级 芦操作 吊物体失稳坠落。 起重伤害 吊载荷的质量和质业安全配备劳正确掌握熟—— 心，并确定起升系生产标保用挂位置，经起吊后准化要品。 方能正式作业。 求进行风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 演练。 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 2.吊运载荷时，人培训。 员不应靠近载荷运行道路。 3.工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。 4.制定并执行操作规程。 1、设置休息室，采取巡检作业，减少接触时间； 巡检、开停设备 1 1.设备运行噪声大，长车间巡时间接触可能对作业检 人员听力造成损伤；2.未佩戴劳保用品。 2、定期对作业场所噪声、四级 岗位级 粉尘伤害 —— 进行噪声检测，告知检测结果，超出80分贝作业场所佩戴护耳器； 3、现场张贴“当心噪音”“必须佩带耳塞”标识； 按照企业安全生产标准化要求进行培训。 配备劳保用品。 操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 岗位级 64 作业活动 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 4、定期组织人员进行职业健康体检，发现职业禁忌症或听力异常者及时调离； 按照企作业活动 开关设备 配电柜电源线压线、松动脱落会导致漏电，会三级 车间级 触电 导致电击 设备设有漏及接地等保除缺陷 护措施。 业安全准化要求进行培训。 1.电容内部击穿短路易爆炸，易起火，造成烧伤；2.接触器及开关损坏，产生电弧，电气66 作业活动 3 配电室灼伤；3.操作高压开关巡检 柜不穿绝缘靴绝缘手套，高压触电危险；4.操作配电柜未按操作规程，带负荷断开隔离刀，产生电弧，火灾隐三级 车间级 1、电容内部1.电工定期巡检；有泄压装2.作业人员必须按电工持配备劳证上保用岗。 品。 电保护装置定期检查，及时消生产标配备劳保用品。 操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 车间级 65 2 操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 车间级 置，外部断照倒闸操作制度进触电、路器保护；行操作；监护人监器保护，设3.严格按照操作规备安全门隔程要求佩戴劳动防离电弧； 护用品。 火灾 2.上级断路护，两人同时进行；风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 患。 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 1.车辆较多，人员行走时不走人行道可能会67 作业活动 1 进出厂区 被车辆撞伤；2.出口处道路上经常停放外来人员车辆，员工下班时视线受阻可能发生交通安全事故。 四级 岗位级 车辆伤害 1.要求人员严格执—— 行厂规厂纪在人行道行走。 定期进行安全培训，提升员工安全意识。 定期进—— —— 岗位级 厂区道路 68 作业活动 2 厂区内行走 在厂区内不在人行道行走，可能被外来车辆、叉车撞到。 四级 岗位级 车辆伤害 要求人员严格执行—— 厂规厂纪在人行道行走。 行安全培训，提升员工安全意识。 —— —— 岗位级 1.未建立动火作业许69 作业活作业管动 理 1 动火作业 可制度；2.焊接作业人到现场确认就许可动火作业导致不满足动火灾、—— 害 员未取得焊工证；3.不三级 车间级 其他伤1、依法建立动火作按照企别到新的法规要求生产标保用及时修订；3、在动准化要品。 火作业制度中规定求进行操作作业能练使用应急车间级 器具，并经常进行应急 业管理制度；2、识业安全配备劳正确掌握熟风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 火条件的情况下进行动火引发火灾；4.监护人未旁站监护或未履行监护人义务，导致作业现场发生变化，不能满足作业条件；5.监护人不具备监护能力，不能发现作业中的危险因素不能及时制止；6.作业人员不使用劳动防护用品；7.作业人不清楚动火作业相关要求或不了解作业场所存在的危险因素；8.作业现场存在易燃易爆物质引发火灾。 管控措施 培训教个体防育 培训。 护 管控层责任单级 应急处置 演练。 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 选用有资质的单位、人员进行动火作业；4、动火作业前审查作业人员资质；5、为公司特种人员办理特种作业证；6.动火作业许可部门现场确认是否满足动火条件；7.严格遵守动火作业管理制度监护人职责，求监护人不能擅自离开作业场所，如监护人必须离开时动火作业停止；8.监护人由经过培训考核合格的员工担任；9、作业许可人对劳动防护用品配备情况进行确认；10、作业监护人监督防护用品风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 使用情况，制止不使用劳动防护用品的行为；11.作业前办理动火作业许可证，对作业人员进行技术交底；12.1、严格执行动火作业管理制度，作业部门清理现场易燃易爆物质；2、作业许可人确认现场可燃物清理干净。 1.；未建立吊装作业许可制度；2.吊装作业现场无人监护，人员随意70 作业活动 2 吊装作业 进出作业场所；3.作业场所未对作业区域进行隔离，无关人员随意进出；4.不到现场确认就许吊装作业导致不满足吊装作业条件的三级 车间级 起重伤害 —— 1、依法建立吊装作业管理制度；2、识别到新的法规要求及时修订；3、吊装作业管理制度规定吊装作业必须指定监护人现场监护；4、作业许可时对监护人到岗情况进行按照企业安全生产标准化要求进行培训。 配备劳保用品。 操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 车间级 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 情况下进行吊装作业发生起重伤害；5.吊装设备额定载重小于单个吊件最大质量进行吊装造成吊件坠落。 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 检查；5.吊装作业必须对作业区域进行隔离，无关人员禁止进入；6.吊装作业必须现场确认满足吊装条件；7.作业前进行技术交底，选择合适的吊装设备 1.未建立有限空间作业许可制度；2.不到现场确认就许有限空间作业导致不满足有限空间作业条件的情况71 作业活动 3 有限空下进行有限空间作业间作业 发生中毒窒息；3.有限空间作业没有监护人现场监护，有限空间内发生意外不能第一时间施救；4.进入罐作业未提前通知控制人员，三级 车间级 中毒窒息、机械伤害 灼伤 —— 1、依法建立有限空间作业管理制度；2、识别到新的法规要求及时修订；3.按照企作业许可人现场确业安全认满足作业条件；生产标4、有限空间作业管准化要理制度规定有限空求进行间作业必须指定监培训。 护人现场监护；5、作业许可时对监护人到岗情况进行检配备劳保用品。 操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 车间级 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 搅拌启动异常启动或管阀开启供液，导致人员受伤。 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 查；6、有限空间管理制度规定下罐检维修必须提前通知中控关闭检修设备；7、作业人员关闭现场隔离开关并挂牌、上锁；8、作业许可人对挂牌上锁落实情况进行确认。 1.未建立临时用电作业许可制度；2.不到现场确认就许可临时用电作业导致不满足临72 作业活动 4 临时用电 时用电作业条件的情况下进行临时用电作业发生触电事故；3.监护人未旁站监护或未履行监护人义务，导致作业现场发生变化，不能满足作业条件；4.监三级 车间级 触电 —— 1、依法建立临时用电作业管理制度；2、识别到新的法规要求及时修订；3.作业许可人现场确认满足作业条件；4.严格遵守临时用电管理制度监护人职责，求监护人不能擅自离开作业场所，如监护人必须按照企业安全生产标准化要求进行培训。 配备劳保用品。 操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 车间级 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 护人不具备监护能力，不能发现作业中的危险因素不能及时制止；5.作业人员未取得电工作业证，私拉乱接发生电气事故；6.用电器与开关、电源线不匹配，用电器绝缘不良、电源线老化等原因发生电气伤害。 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 离开时临时用电作业停止；5.监护人由经过培训考核合格的员工担任；6.、电气改造作业选择有资质的单位和个人；7、临时取电由公司电工在临时取电点进行接线避免私拉乱接；8、作业许可时对作业人员资质进行审查；9、作业许可人对临时用电设施进行检查确认满足作业条件方可进行临时用电作业；10、临时用电作业必须安装漏电保护器，每次作业前由监护人检查漏电保护器确保性能可靠 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 1、依法建立动土作业管理制度；2、识别到新的法规要求1.未建立动土作业许73 作业活动 5 动土作业 可制度；2.未经过能源部门对现场进行确认进行动土作业，损坏地下管线。 触电、三级 车间级 其他伤害 —— 及时修订；3.动土作业管理制度规定动土作业前由动力部门对底线能源管线进行确认；4、作业许可人对动力部门确认情况进行确认。 按照企业安全生产标准化要求进行培训。 配备劳保用品。 操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 车间级 1.未建立高处作业许可制度；2.不到现场确认就许可高处作业导致不满足临时用电作74 作业活动 6 高处作业条件的情况下进行业 高处业发生坠落；3.监护人未旁站监护或未履行监护人义务，导致作业现场发生变化，不能满足作业条件；4.监三级 车间级 高处坠落 —— 1、依法建立高处作业管理制度；2、识别到新的法规要求按照企及时修订；3.作业业安全许可人现场确认满生产标足作业条件；4.严准化要格遵守高处作业管求进行理制度监护人职责，求监护人不能擅自离开作业场培训。 配备劳保用品。 操作作业能正确掌握熟练使用应急器具，并经常进行应急演练。 车间级 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 护人不具备监护能力，不能发现作业中的危险因素不能及时制止；5.作业人员未取得架子工证、高空作业证导致架子搭建不牢固或造成作业人员坠落；6.作业人员不能正常使用安全带、安全帽等防护与用品。 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 所，如监护人必须离开时高处作业停止；5.监护人由经过培训考核合格的员工担任；6、选择有资质的单位和个人；7、作业许可时对作业人员资质进行审查；8、配备安全带、安全帽等防护用品并每月进行检查；9、监护人对防护用品使用情况进行监护 按照企作业活制度管动 理 责任制制定未横向到1 责任制 边、纵向到底，导致个三级 车间级 别岗位责任未落实。 其他伤害 制定责任制时横向—— 到边，纵向到底，业安全生产标—— —— 车间级 75 准化要全员签订责任状。 求进行培训。 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 1.未按照安全法规及公司要求及时修订安全规章制度，导致公司制度存在缺陷；2.未定期对制度的适用性进行评价，导致制度存在三级 车间级 缺陷；3.新修订安全规章制度未及时传达下发至员工，导致员工对新修订制度不知晓，不能执行新制度要求。 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 1.法规或公司要求有变化时及时对公司规章制度进行修订；2.每年进行一次制度适用性评按照企业安全生产标准化要求进行培训。 —— —— 车间级 76 作业活动 2 规章制度 其他伤害 —— 价，对不适用制度进行修订；3.修订安全规章制度后及时下发至部门，组织员工进行相关培训。 按照法规要求及提按照企业安全生产标准化要求进行培训。 —— —— 车间级 77 作业活动 3 安全生安全生产投入不到位，产投入 导致隐患不能整改。 三级 车间级 其他伤害 报需求提取全年安—— 全生产费用，发现安全隐患及时进行整改。 1.新员工先上岗后培78 作业活动 4 培训 训，导致新员工不知晓规章制度，操作规程，导致违规操作；2.培训三级 车间级 其他伤害 —— 1.严格按照培训制按照企度进行培训，杜绝业安全先上岗后培训；2、生产标制定培训计划；3、准化要—— —— 车间级 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 不及时，导致员工不能及时接受安全知识；3.培训课时不够，导致员工不能很好的接受和消化培训内容；4.培训后，不跟踪、验证，导致员工不认真学习不能学以致用。 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 严格按照培训计划求进行规定的时间开展培培训。 训；4.将培训课时纳入培训制度内，严格按照法律、法规要求的课时进行培训；5. 培训后及时跟踪验证，对于验证不合格的进行再培训。 1.职业病危害作业场所，未给作业人员配备劳动防护用品可能导79 作业活动 5 劳动防护 致作业人员发生职业病；2.配备劳动防护用三级 车间级 职业病 品种类不符或质量不符合要求导致不能起到防护作业可能会发生职业病。 —— 必须选取具备劳动防护用品经营资质的供应商，特种劳按照企动防护用品由安全业安全员对防护用品、LA生产标标志、合格证等进准化要行验收。依据劳动求进行防护用品配备标准培训。 配备劳动防护用品。 —— —— 车间级 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 依据《用人单位职业病危害告知与警1.涉及职业病危害作业场所未设置职业病警示标识，工作人员不80 作业活动 6 警示标了解危害可能导致职业病发生；2.职业病危三级 车间级 识设置 害告知卡、中文警示说明设置错误或内容不全面，无法起到指导作用，导致职业病发生。 其他伤害 —— 示标识管理规范》、《工作场所职业病危害警示标识》按照企（GBZ 158）、《高业安全毒物品作业岗位职生产标业病危害告知规准化要范》（GBZ/T203）求进行等法律、规章和标培训。 准要求设置警示标识。依据劳动防护用品配备标准配备劳动防护用品。 依据《用人单位职按照企业安全生产标准化要求进行培训。 —— —— 车间级 —— —— 车间级 未对涉及职业病危害81 作业活动 7 职业危岗位员工履行告知义—— 务，员工不清楚职业病三级 车间级 职业病 害告知 危害可能会导致职业病发生。 业病危害告知与警示标识管理规范》制定职业病危害告知书，员工入职签订劳动合同时履行告知。 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 1.未按照职业健康监护规范要求定期组织员工进行体检，不能及时发现职业禁忌症或初期职业病；2.未进行管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 1.根据作业场所存在的职业病危害因素依据《职业健康监护技术规范》将三级 车间级 职业病 —— 体检项目、体检周期、职业禁忌症形公司的健康监护技术规范，按照规范按照企业安全生产标准化要求进行培训。 —— —— 车间级 82 作业活动 8 职业病岗前职业病体检，存在体检 职业禁忌的人员从事职业病危害作业可能；3.体检内容不全面可能导致不能及时发现职业禁忌症或初期职业病。 要求定期组织体检 1.建立应急管理工1.未设置应急管理机构；2.未建立应急管理83 作业活动 9 组织体系 工作制度；3.未建立安全生产应急管理责任体系，或未明确企业主要负责人是安全生产应急管理第一责任人。 三级 车间级 其他伤害 —— 作制度，设置应急管理机构；2.建立应急救援管理制度；3.建立应急管理工作制度，设定应急管理责任体系，明确企业主要负责人是应急管理按照企业安全生产标准化要求进行培训。 —— —— 车间级 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 第一责任人；4.每年签订岗位责任状，明确各岗位责任。 1、建立兼职应急小按照企组；2、每季度对应业安全84 作业活动 10 应急救未建立专（兼）职应急援队伍 救援队伍 三级 车间级 其他伤害 —— 急小组成员进行培生产标训；3、应急小组成准化要员按照演习计划参求进行加事故应急演练。 培训。 1、各作业场所配置1.未配备应急救援器材、设备和物资。2.未建立救援器材、救援物85 作业活动 11 应急物资台账。3.救援器材、资 救援物资台账帐物不符。4.应急救援小组成员不会使用应急救援器材。 三级 车间级 其他伤害 —— 灭火器、消防栓、消费应急照明灯和消防应急标志灯等消防设施；2、涉及危险化学品场所安装应急喷淋和洗眼器；3、各作业场所配备担架医用酒精、碘伏、创可贴等应急药品；4配按照企业安全生产标准化要求进行培训。 —— —— 车间级 —— —— 车间级 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 备防汛沙、扫帚、铁锹、手电、雨衣等物资；6其他救援器材、设备和物资；7.建立救援器材、救援物资台账；8.每月对救援器材、救援物资进行检查，及时更换和补充。9.每季度对应急救援小组进行培训，培训应急救援器材使用方法。 1.依法编制应急救1.未编制应急预案和86 作业活动 12 应急预重点岗位应急处置卡。三级 车间级 2.预案编制前未开展案编制 风险评估和应急资源调查。 其他伤害 —— 援预案和重点岗位按照企应急处置卡；2.编业安全制预案前安全办公生产标室组织开展风险评准化要估和应急资源调查求进行并保留见证性材料；3.每年开展一培训。 —— —— 车间级 风险点 作业步骤（危险源） 危险源或潜在事件 评价级管控级主要后别 别 果 工程技术 管控措施 培训教个体防育 护 管控层责任单级 应急处置 位 责任人 备注 编号 类型 名称 序号 名称 管理措施 次风险评估。 1.按安全生产法律1.未对应急演练进行87 作业活动 13 应急演练 书面评估总结；2.演练评估报告中没有对应急预案的改进建议；3.为制定演练计划。 三级 车间级 其他伤害 —— 法规制定演练计划；2.演习结束后进行书面评估总结；3.针对演练中的不足提出改进建议。 按照企业安全生产标准化要求进行培训。 —— —— 车间级 补充 按照企操作作业能正确掌握熟器具，并经常进行应急演练。 料罐检维修 料罐未按有限空间作业程检维序进行操作。 修 业安全二级 公司级 机械伤害 —— 人监护。 准化要耳塞 求进行培训。 办理作业票，有专生产标口罩、练使用应急