办公用品管理办法

一、为了加强对办公用品的管理，控制费用支出，规范办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，结合分局实际，制定本办法。

二、办公用品范围

本《办法》所称办公用品是指单位价值在200元以下，不列入固定资产的日

常办公需要的易耗品。根据办公用品的性质分为低值易耗品、耐用品、保洁用品三类。

低值易耗品：铅笔、圆珠笔、签字笔、信笺、信封、便笺本、笔记本、打印纸、复印纸、胶水、胶带、钉书针、大头针、曲别针、图钉、修正液、橡皮、夹子、卷宗、档案袋、标签、纸杯、电池等。

耐用品：文件夹、文件盒、资料盒、剪刀、铅笔刀、直尺、三角板、钉书机、印泥、开水瓶、饮水机、计算器、台灯、工具等。

保洁用品：洗涤用品、拖把、抹布、消毒液、卫生纸、手套、纸篓、垃圾袋等。

三、办公用品计划

根据分局实际工作情况，拟每季度购买一次。各科室按照工作需要，提出办公用品计划，填写《办公用品申请表》，科长(或负责人)签字后交办公室。办公室将各科室所报计划统一汇总，结合库存情况，制定采购计划，提出采购意见，报办公会讨论同意后，具体落实。零星急需的办公用品，报局长审批后，由办公室按规定办理。

四、办公用品采购

办公室根据采购计划，区分采购行为，属于政府采购范围的，一律按规定实行定点采购；属于非政府采购范围的，应到专业店或大型商场，按照质优价廉的原则采购。购买时，至少两人同行，购回后要及时入库，《入库单》第二联作为发票附件，在发票报销时，经办人一并签字。

采购物品属于假冒伪劣产品的，由采购人负责；有弄虚作假、循私舞弊等行为的，一经发现按有关规定严肃处理。

五、办公用品保管。

办公用品由办公室指定专人集中保管，保管员不得参与办公用品的采购。采购人将办公用品入库时，保管员需对办公用品的质量和数量进行一一检查，发现次品或有瑕疵的，要求采购人退货或换货；发现数量不符的，要采购人说明情况。对验收合格的办公用品，分门别类进行登记入账，并填写《入库单》，一式两联，第一联作为存根备查，第二联给采购人作为发票附件。保管员根据《领用单》进行发放，并登记下账，将该单作为存根备查。对库存办公用品每半年进行一次盘存，年终结算。

六、办公用品领用

各科室领用时，填写《领用单》，其累计的品种和数量原则上不得高于各科室所报的《办公用品申请表》的汇总数，科长(或负责人)签字后交办公室，办公室也可根据各科室实际工作需要，进行适当微调。临时急需的办公用品，报分局领导审批后，由办公室按规定办理。

七、办公用品管理

科室和个人都要建立《办公用品领用表》台账，记录本年度科室及个人领用、管理、使用和处置情况，作为办公用品登记的载体。各科室集中领用办公用品后，个人使用的办公用品由个人保管，并记录在个人的《办公用品领用表》上，科室公用的办公用品指定专人管理，记录在科室的《办公用品领用表》上。保管人具有管好用好办公用品的义务和责任，由于人为保管不当或使用不当而丢失、损坏的，由责任人负责。

八、办公用品维修

由于办公用品在使用过程中的自然损耗，导致零配件磨损失去部分使用功能的，应对其进行维护，各科室不能自己修复的，交办公室；办公室将需要维修的办公用品集中后，找专业维修人员进行修理，对无维修价值的办公用品，进行报废处置。零星维修金额较大的，报局长审批后，按规定办理。

九、办公用品处置

对办公用品达到使用寿命无法使用的，报办公室备案，到保管员处以旧换新，在《办公用品领用表》上注销和增加；对使用不当而失去使用功能的，说明原因，经办公室批准，在《办公用品领用表》上注销；对保管不当丢失的，写明情况，报局领导批准，在《办公用品领用表》上注销。

十、本办法自2011年5月1日起实行。