双重预防体系建设实施方案

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双重预防体系建设实施方案

一、目的

为了加快推动安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设，经公司安全领导小组研究决定，从即日起公司推动“双重预防体系”建设，特 制订本方案。

二、任务目标

xx年xx月xx日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存有的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少 企业生产安全事故的发生。

从xx月开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机

制，并且在运行中持续更新、沟通、提升。

三、组织管理

(一)公司成立“双重预防体系”建设领导小组。 组长(主要负责人)：xxx(总经理兼技术总监) 副组长(分管负责人)：xxx(安环部长兼生产部经理) 成员：xxx

(二)双重预防体系”建设领导小组职责

1.组织、监视、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的展开

及各项措施的落实。

2.传达学习和贯彻关于安全生产风险分级管控与隐患排查体系相关政府文件、

精神和要求。

3.组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的双体系实施方案。

4.全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核

方法。

5.定期召开安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健

全档案，持续降低事故风险。

6.对员工实行安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设宣贯和培训。 7.做好风险分级评价过程操纵。组织排查风险点、作业步骤确认、危险源辨

识、风险评价、风险分级管控、辨识确定重大风险，完成“一企一册”。

8.依照“分级管理、分层负责”、各成员具体落实安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点 识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。

9.制定风险点分级管控措施，并按要求制作相关公告栏等。

10.建立常态机制、增强动态管理，每年至少一次对风险点实行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、新改扩工程、原料、设备、产品变动等即时 实行风险评估，确保风险点的安全。

11.为确保双体系建设顺利推行，安环部为该项工作的展开牵头部门，负责督导及考核；各责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承受的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制实行考核。确保 实现“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控。 组长职责(主要负责人)。

1、负责确定各级人员、各部门的双重预防体系职责，组织建立、健全双重预防

体系建设责任制，落实双重预防体系责任制考核奖惩工作；

2、制定、督促落实双重预防体系建设体系文件；落实双重预防体系各项规章制

度，督促相关人员按规定即时完成双重预防体系建设，做好各部门相互协调工

作；

3、组织风险识别，批准企业重点危险源清单和隐患排查重点部位清单；

4、保证风险管控、隐患治理资金投入，审核双重预防体系投入费用的使用状

况，保证风险分级管控、事故隐患排查治理投入的有效实施；

5、定期组织全面的事故隐患排查，按规定频次加入公司级安全检查

6、组织企业事故隐患的治理，即时消除事故隐患，并对隐患治理效果实行评

估；

7、批准重大、重要事故隐患治理方案、验收报告；

8、即时把握重大隐患治理状况，治理重大隐患前督促相关部门制定有效的防范

措施，组织重大事故隐患应按相关规定上报

9、批准双重预防体系的考核奖惩看法，并监视其实施

副组长职责(分管负责人)

1、协助组长建立、健全并督促落实风险管控责任制，并组织各部门实行责任制

的分解，组织对责任制落实状况实行考核奖惩；

2、组织建立企业双重预防体系建设领导小组，批准企业风险管控小组和专业技

术组名单，组织展开双重预防体系各项工作；

3、协助组长组织制定并督促落实事故风险管控的各项规章制度；

4、组织各部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并

根据权限批准或审核相关费用的支出访用；

5、组织公司和各部门实行事故隐患排查，发现重大事故隐患当即上报组长；

6、组织制定、审核重大、重要事故隐患的治理方案，并组织实施；

7、组织制定重大、重要事故隐患的验收，并审核验收报告；

8、组织实行事故隐患年度统计分析，并批准分析报告。

9、组织对各部门风险管控工作实行监视检查，并提出考核奖惩看法；

10、组织制定培训计划，并按期组织实行培训。

双重预防体系管理办公室(安环部)职责。

1、具体组织并参与拟订本单位事故风险管控责任制、规章制度、《安全生产隐 患排查自查标准》和《安全生产岗位隐患排查清单》、安全操作规程等文件；

包括组织制定文件、组织文件评审和修订等；

2、具体组织各部门展开风险识别工作，确定本单位理应重点防范、监控的风

险，确定本单位事故隐患排查重点部位；

3、组织公司和各部门定期展开事故隐患排查工作，发现重大事故隐患当即上报

总经理，同时包括各类事故隐患排查和上报、公示，制定企业级安全检查和专

业安全评估的计划方案、制定重点部位隐患排查检查表、保存安全检查记录。

下达隐患通知单等工作;

4、协助组织各部门及车间实行隐患治理，即时排查隐患事故，提出提升安全生

产管理的建议，督促落实本单位事故风险管控整改措施。并协助组织重大、重

要事故隐患的分析、治理方案的编制和实施、治理验收等工作；

5、具体负责重大、重要事故隐患的公示，并按规定即时上报政府主管部门；

6、具体负责建立企业重大、重点事故风险管控台账，并定期实行统计分析，包

括台账更新及台账内资料的保存；

7、制止和改正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

8、具体组织对各部门及车间的事故风险管控实行监视检查，并提出考核奖惩建

议。

各部门负责人职责。

1、完成对职责范围内责任制的分解，对责任制落实状况实行考核奖惩；

2、负责本单位风险点排查治理的具体工作，定期对作业场所实行风险点排

查，即时发现隐患并报相关部门；审核车间统计的风险点及对风险点的分级的

准确性

3、结合本车间生产经营活动特点，展开风险识别工作，包括具体组织危险源

辨识和风险评价、确定本单位重点危险源和重点监控部位、制定风险操纵措 施；

4、组织部门事故风险管控费用的申报、计划制定、使用管理和效果评价，并

根据权限批准或审核相关费用的支出访用；

5、组织本车间员工安全培训，使员工把握风险识别、操纵措施制定、隐患排查

治理的方式方法;

6、组织展开本车间《安全生产岗位隐患排查清单》的编制工作，负责本车间隐

患的治理，对本车间不能治理的应上报上级主管并按公司要求实施治理工作。

按规定建立和管理本部门的事故隐患台账和统计分析等工作；

7、组织或协助组织专业性的专项安全检查、专业安全评估；

8、参与审核重大、重要事故隐患治理方案和验收报告

9、制止和改正本部门违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为，对未

依照规定实行风险识别和隐患排查的岗位、人员实行部门内的考核奖惩

双重预防体系班组长职责。 1、具体实施本班组的风险点的排查及风险级别、管控级别的判定，并制定管控 措施； 2、设备、设施及作业活动有变动时，即时实行风险点登记，判定风险级别、管 控级别，制定管控措施，并即时上报至相关人员及部门。 3、具体实施本班组的事故隐患日常检查； 4、负责本班组岗位人员双体系培训教育工作； 5、发现事故隐患后理应即组织现场整改；短时间无法整改的隐患应采取临时 安全措施； 6、负责将风险管控状况报告车间主任，重大、重要事故隐患由班长当即上报 安环部； 7、负责组织及协同安环部，以及车间的事故风险管控工作； 8、负责对作业人员日常隐患检查和整改状况实行监视检查； 9、建立本班组事故隐患台账，按规定定期实行事故风险管控统计分析。 重要岗位员工“双重预防体系”相关职责 1.按要求参与公司双体系建设活动，参与风险分级管控建设和隐患排查活动。2.按要求加入公司双体系相关培训活动，积极学习风险管控措施和事故应急措 施。 3.严格落实岗位风险点管控措施，按要求佩戴相关的劳动防护用品。 4.熟悉本岗位风险点危险特性和健康危害；把握本岗位的应急处置措施等事故 预案内容，准确把握急救方法及应急处理措施。 5.不违章作业，并劝阻或制止他人违章作业，对劝阻或制止不听者，理应即上

报领导或相关部门；对违章指挥有权拒绝执行，同时即时向上级领导及安环部

报告。 员工职责。

1、遵照执行公司制定的各项安全管理制度，提出对双重预防体系建设的合理化

建议；

2、辨识本岗位存有的风险点，以及可能发生的伤害状况，统计本岗位已有的管

控措施，并提出相关的建议；

3、参与车间隐患排查，参与车间隐患整改，提出合理建议；

4、积极加入公司组织的双重预防体系建设相关知识的安全培训；

三、实施步骤和工作任务

(一)动员部署与培训学习阶段。

1、公司“双重预防体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种

形式实行深入的宣传发动，使公司人人知道“双重预防体系”建设的相关内

容。

2、教育培训。

第一阶段：公司聘请外部人员(中介公司或专家)对公司中层以上实行全 面系统培训，通过培训使中层以上知道“双重预防体系”建设的目的和意义、

体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。

其次阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习

省标杆企业体系建设的成果。

第三阶段：公司全员实行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲

解“双重预防体系”建设的重要性，系统学习双重预防体系建设的内容，通过

学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方

法；怎么实行风险管控及隐患排查。

3、编制“双体系建设实施方案”,准备各种材料、文件及表格。 (二)风险分级管控实施阶段。

1、编制体系作业指导书。

编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南(或指导 书),依据通则和细则要求，构建两个指南，解决展开双体系工作的“技术标

准”

2、确定风险点、分辩危险源

根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。

具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本

岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。

3、形成风险点、危险源清单

岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至公司，由公

司领导小组指定专门人员实行整理，形成公司的风险点、危险源清单。

4、公司成立评价小组，公司作业条件危险分析法LEC或风险矩阵对辨识

出的危险源实行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。

5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护 措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。

(三)隐患排查治理实施阶段。

1、确定风险分级操纵层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的 分级操纵原则，实行分级操纵层级划分。依照公司、车间、岗位及班组层次进

行分级。建立明确的风险分级操纵信息一览表。

2、编制隐患排查标准。根据风险操纵措施，编制企业的隐患排查标准。形

成隐患排查各种查检表格，(班组(岗位)级检查表、车间检级查表、公司检

查表),实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺点。

3、实施隐患排查。各职能部门、各单位依照指隐患排查治理指南和标准检 查表展开隐患排查；组织相关部门和单位展开全面排查；依照风险操纵措施进

行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表。

4、依照隐患治理流程实施隐患治理。依照指南确定的整改通知、整改反 馈、整改验收等程序对隐患实行治理，填写各种表格，建立台账。

(四)整理稳定体系成果。

完善建设方案、修订两个指导书、规范危险源辨识、风险评价及风险分级 管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果实行阶段性整理、归档、上报。完

成“双重预防体系文件”汇编及“一企一册”阶段性成果。

五、保障措施和相关要求

(一)提升理解，增强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重

预防机制，要提升到公司的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和

力度抓好落实。

(二)协同联动、积极推动。各级各部门单位要依照“谁负责谁监管，一

岗双责”的原则，抓好所管部门内双重预防体系建设工作，要密切协同，形成

合力，共同推动。公司安环部及各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐

患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推动群防群治。

(三)细化标准，建立考核机制。双重预防体系建设是一项创新性强、技

术繁杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，双重预防体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安环部要建立责任考核机制，发现在双重预防体系建设中执行不力的单位和个人 要实行责任追究。 六、工作步骤即时间安排

序号 1. 2. 双体系学习 步骤 工作内容 双体系理念、概念、程序及 工作要求学习。 实施方式 公司全部人员(至少)学习双工作要求 完成时间 5月12日 5月12日 责任单位 知道什么是双体系，是干什么 的，怎么做。 体系。培训、文件发放等。 安环部 编制双体系实 编制双体系创立实施方案。 施方案 明确建设周期：明确每个阶段 编制实施方案。 的工作内容和工作要求、责任 安环部 部门、责任人及考核要求等。 3. 编制符合企业自身特点的风编制两个指南 险分级管控与隐患排查治理 指南。 4. 5. 辨识危险源 析及安全检查表实施危险源 导。 辨识。 依据通则和细则要求，构建两 5月13日 安环部 解决展开双体系工作的“技术 个指南。 标准” 排查风险点 依照标准要求，对风险点进按要求实施。分工，落实到 人。 行排查。 使用具体方法全面实施。先各 站班组他们自己辨识，全程指 建立企业风险点排查档案。 5月13日 5月14日 安环部 安环部 依照标准要求及事先设计的记录表格，使用工作危害分 建立企业危险源辨识清单

序号 6. 步骤 工作内容 依照LEC或风险矩阵对辨展开风险评价 识出的危险源实行风险评 价。 7. 制定风险操纵对危险源风险评价基础上逐 措施 一制定风险操纵措施。 施、个体防护及应急措施规律 按要求实施。 层次制定的危险源操纵措施。依照工程技术措施、管理措用于指导隐患排查标准的编 制。 8. 确定风险分级 操纵层级 原则，实行分级操纵层级划 分。 9. 实施方式 按要求实施。 工作要求 建立危险源辨识、风险评价信 息表。 完成时间 5月15日 责任单位 安环部 5月18日 安环部 针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级操纵 依照公司、车间、岗位及班组 层次实行分级。 建立明确的风险分级操纵信息 一览表。 5月20日 安环部 风险告知 全体员工和相关方培训，现场人人明确责任分工，实施各级 风险点管控。 险管控清单，由企业负责人 制作风险告知牌和岗位风险告 根据作业活动和设备设施风 6月1日 安环部

序号 步骤 工作内容 发布，组织全员和相关方进 行培训和告知。 实施方式 知卡。 工作要求 完成时间 责任单位 10. 编制隐患排查 标准 根据风险操纵措施，编制企 根据通则和试行指南编制隐患 排查标准。各种表格，分五种 实现隐患排查标准明晰，解决 以往隐患排查粗放的缺点。 6月10日 安环部 业的隐患排查标准 类型检查表。(综合、专业、 日常、季度、年度计划) 11. 各职能部门、各单位依照指 组织相关部门和单位展开全面依照风险操纵措施实行一次系 6月15日 安环部 实施隐患排查 隐患排查治理指南和标准开 展隐患排查 统的隐患排查，建立起隐患排 排查。 查记录信息表 自身安全生产管理缺点及现场根据通则和指南实施隐患治 安全生产条件实行一次系统排 理；各种表格。 查治理，建立台账。 12. 依照隐患治理 流程实施治理 依照指南确定的整改通知、 6月27日 安环部 整改反馈、整改验收等程序 对隐患实行治理。

序号 步骤 工作内容 完善建设方案、修订两个指 实施方式 工作要求 完成时间 责任单位 13. 成果整理 完成“一企一册”阶段性成 南、规范危险源辨识、风险对成果实行阶段性整理、归 7月20日 档、上报。 果。 评价及风险分级管控记录、 隐患排查治理过程档案 安环部