中 国 建 筑 工 程 总 公 司
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP.
武汉新世界配套工程 质量创优策划
中建三局建设工程股份有限公司 武汉新世界配套工程项目经理部
二OO八年十月
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武汉新世界配套工程质量创优策划
项目质量创优策划
中建三局股份公司工程总承包公司
1总则
1．1工程概况
工程建筑概况
武汉新世界中心配套工程作为新世界发展（武汉）有限公司在汉投资的又一商业性建筑，其座落在汉口繁华的商业地带，紧临美丽的城市地标性建筑“武汉新世界中心工程”，是一个集商业、立体式车库于一体的商业建筑。
新世界中心配套工程总建筑面积19880m2（其中地下6980m2平方米，地上12900m2），上部建筑由商业及车库两幢建筑组成，受诸多因素影响，该工程分一期、二期，其中上部一期为商业，上部二期为车库。地下室同样分为一、二期，其中上部二期占有部分一期地下室。建筑层数为商业楼地上5层、车库楼地上7层，地下2层。
本质量管理组织设计主要针对新世界中心配套工程（一期）进行组织施工，包括一期地下室、一期上部1栋5层框架结构（商业楼地上5层），建筑面积11048.95m2，其中地下室6017 m2。
插表 1 建筑概况一览表
建筑类别 总建筑面积 层数 层高 建筑最高点 使用功能 二类建筑 11048.95m2 主体结构设计使用年限 50年 结构形式 框架结构
地下2层，地上一期5层 地下二层4.000m、地下一层4.800m，一期一层6.000m，二层至四层4.200m，五层4.500 m 28.4m 地下室 商业 地上一期 商业 细石混凝土楼面、水泥豆石楼面、防滑地砖楼面、橡胶楼楼地面 面、抛光花岗石楼面、地毯楼面、防静电架空地板 装饰设计 乳胶漆墙面、无机涂料墙面、釉面砖内墙面、花岗石或大内墙 理石墙面、矿棉板吸声墙面、穿孔木板吸声墙面 2
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幕墙 顶棚 踢脚 防水设计 屋面 地下室 地下二层 防火设计 地下一层 地上各层 电梯设计 地下二层 人防设计 地下一层 工程结构概况 干挂花岗石幕墙、蜂窝铝板幕墙、浅灰色LOW-E中空玻璃幕墙 涂料顶棚、轻钢龙骨铝扣板顶棚、轻钢龙骨矿棉板饰面顶棚、装饰吊顶、保温吊顶 水泥砂浆踢脚、地砖踢脚、花岗石踢脚、木踢脚 渗透结晶型水泥基防水涂料、高分子PVC防水卷材加无纺布防水卷材 钢筋混凝土结构层（结构自防水） 设2个防火分区，分别为1768.9㎡和1135㎡，4个防烟分区，3个疏散楼梯间 设2个防火分区，分别为1501.7㎡和770.12㎡，4个防烟分区，3个疏散楼梯间 设2个防火分区，每个防火分区面积1000㎡，每层2个疏散楼梯间 4台电梯，2台自动人行扶梯 地下二层防护单元1050m2 地下一层防护单元1050m2 本工程结构设计使用年限为50年，建筑结构安全等级为二级，地基基础设计等级为乙级，抗震设防烈度6度，抗震等级为四级，抗震设防类别为丙类建筑。基础采用桩基，单桩承台基础设计安全等级为一级，底板厚度600mm。结构体系采用框架结构。具体结构概况和构件形式见下表。
插表 2 结构概况一览表
结构设计使用年限 建筑抗震重要性类别 地基基础设计等级 ±0.000 抗震等级 结构形式 基础形式 混凝土结构主要尺寸（mm） 50年 丙类 乙级 绝对高程21.950m 抗震等级四级 框架结构 桩基础 200×300mm、200×400mm、250×700mm、300×600mm、300×650mm、300×700mm、300×1200mm、400×700mm、梁 400×750mm、400×800mm、400×900mm、400×1200mm、500×800mm、500×1000mm、500×1200mm、600×1000mm、600×1200mm等 板 200mm、180mm、120mm、100mm等 建筑结构安全等级 二级 抗震设防烈度 6度 地下室防水等级 一级 防水设计 屋面Ⅱ级、地下室Ⅰ级 结构 3
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填充墙 750×750mm、700×1000mm、700×900mm、700×800mm、柱 700×700mm、650×650mm、600×600mm、600×550mm、550×550mm、500×500mm等 墙 500mm、300mm、200mm、100mm等 MU2.0粉煤灰加气混凝土砌块100或200厚（粉煤灰加气混凝土砌块干容重≤5.5KN/m3），砌筑砂浆采用M5混合沙浆（卫生间砌筑砂浆采用M7.5水泥沙浆）。 桩 承台 基础梁板 C25 C35 S8抗渗混凝土 地下室外墙和水池墙S8抗渗混凝土 基础面～-0.050墙、柱 C40 1期 混凝土强度等级 -0.050～10.15柱 10.150以上柱 -1～2层梁板 2层以上梁板 基础垫层 所有项目 C35 C30 C35 C30 C15 圈梁、构造柱、现浇过C20 梁 标准构件 后浇带 按标准图要求 采用高一级微膨混凝土 钢筋 型钢 焊条 HPB235、HRB335、HRB400及冷轧带肋CRB550级钢筋。预制构件的吊环与吊挂重物的吊钩均采用未经冷加工的HPB235钢筋制作 Q235-B E43、E50、E55 工程安装概况 根据本工程合同，业主另行预留如下专业分包工程项目：公共部分精装修工程、外立面幕墙工程、室外市政工程、室外园林工程、标志牌工程、电梯工程、机电工程（包括：水、电、风及弱电桥架等）、消防工程、弱电工程、泛光照明系统及专业工程等。
1.2项目目标
质量目标及分解（创优目标及分解） 本工程质量要求为“武汉市黄鹤杯”。争创“楚天杯”
合格率：所有分部分项工程合格率100％,工程项目一次交验合格率100%， 其它指标:达到结构黄鹤杯；争创结构“楚天杯”
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分部分项工程质量目标计划表
`分项（子分部）序分部工程 工程 号 地基及基础处理 1 地基与基础 混凝土基础 地下防水 钢筋工程 2 主体结构 模板工程 混凝土工程 砌体工程 屋面保温工程 3 屋面工程 屋面防水工程 给排水工程 4 给排水及采暖 建筑电气工程 电气照明工程 通风与空调 门窗工程 5 建筑装饰装修 饰面工程 细部处理
合格率％ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 泛水、出屋面管道、排气管要排列整齐，高矮有序。屋面小品要安排美观清晰 各种管道、线槽、线缆排列整齐，固定牢靠，间距一致。各种灯具，出风口的位置应规划有致。穿墙线的保护等 砼外观平整，无蜂窝、麻面等缺陷；梁柱角线平顺。 外观要求 责任工长及班组 地下室内角线顺直，砼平整，何鹏程、周欣 无外观缺陷，无开裂渗水现主体施工班组 象。 师利春，钢筋班 周欣，木工班 周欣，混凝土班 周欣，砌体班 待定 待定 何鹏程 业主指定分包 门窗无渗水，无缺损，开闭灵活。饰面工程图案、拼缝、搭何鹏程 业主指定配应美观。细部处理即不影响分包 使用又起到承接、遮蔽的作用 分部工程施工方案编制计划
为了达到创优目标，我们对每个分部分项提前策划，编制具有可操作性的施工专项方案。本工程将编制如下表的分部分项施工方案，在各项施工开始前编制相应的专项施工方案，并将方案向各施工员各施工班组进行详细的交底。
序 号 分部工程 分项（子分部、专项）工程 基杭支护工程 地基与基础处理 1 地基与基础 桩基施工 地下室钢筋混凝土工程 要编制地下室防水的专项方案 备 注 5
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混凝土工程 2 主体结构 砌体工程 地面 抹灰 3 建筑装饰装修 门窗 饰面砖 屋面保温工程 4 屋面工程 屋面防水工程 屋面细部工程 给排水系统 5 给排水及采暖 电气安装工程 采暖系统工程 玻璃幕墙工程 6 幕墙工程 石材幕墙工程 砌体另编制专项施工方案 另外应编制细部的施工方案 屋面防水和细部施工编制专项施工方案 另编制幕墙施工专项方案 1． 3编制依据
本工程的合同；
武汉建工科研设计有限公司设计并经有关部门审批的本工程施工图纸（出图
日期为2008年9月，版06）、图纸会审及相关设计修改变更文件； 中国颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范及验评标准； 湖北省、武汉市政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等法规及规定； IS09000质量管理体系、IS014000环境管理体系标准，我局质量、环境及职
业安全管理手册、程序文件及其支持性文件；
我局有关总承包管理，质量、安全管理、文明施工管理规定； 新世界配套工程施工组织设计 现场和周边环境的实际情况。
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2项目组织机构与质量职责
2.1项目组织机构图
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2.2部门/岗位质量职责 项目经理/常务副经理(孙其水)
项目经理是实现本项目部质量目标的第一责任人，对项目部生产经营的质量
工作负直接管理责任；
负责本项目部贯彻落实工程质量管理方面的法律法规和公司的工程质量管
理规章制度；
负责确定本项目部质量目标并组织分解落实。围绕质量目标建立质量保证体
系，健全质量管理制度，明确岗位职责，理清质量管理流程，确保质量目标的实现；
组织对分包商质量保证能力的评审和对建筑材料的采购评审；
负责按照规范和公司有关工程验收的规定，组织本项目部单位工程的内部验
收、公司级预验收和正式验收；
接受上级部门组织的工程质量检查，负责组织针对上级部门提出的质量问题
的整改落实和回复；
负责牵头组织项目部工程创优工作； 负责建立QC小组并推动开展活动；
负责组织本项目部一般质量事故的调查处理，以及严重/重大质量事故的及
时报告并接受调查；
对项目部定期上报公司的工程质量信息的真实性、及时性负责。 总工程师 (技术负责人)(胡昆鹏)
根据本项目部质量目标组织编制施工组织设计、重大施工方案，审核专项施工
方案；
负责按照规范和公司有关工程验收的规定，参加分部工程的内部验收、公司级
预验收和正式验收；
参与项目部QC小组建立并推动开展活动； 负责本项目部一般质量事故的调查处理，以及协助严重/重大质量事故发生的调
查。
项目质量总监(易继刚)
接受项目经理的直接领导，在项目开展和实施质量管理活动，并对质量管理活
动的结果向项目经理负责； 根据本项目部质量目标/创优目标组织编制质量计划、创优策划/计划，并确保
其落实； 负责本项目部质量目标的分解和落实；
负责在本项目部建立完善的质量保证体系（覆盖土建、机电安装及钢结构工程），
明确有关工程质量的各项管理流程，并监管其有效运行； 建立各项质量管理制度并监督落实；
负责及时上报项目实施过程的工程质量信息；
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负责对项目实施过程的质量控制情况进行评估并组织改进； 参与施工方案、措施的评审；
审核分包商质量保证能力，参与主要建筑材料的采购评审； 参与对分包商付款的审批会签；
负责组织对责任工程师有关质量法规、规范的培训以及防治工程质量通病做法交底；
负责按照规范和公司有关工程验收的规定，参加分部工程、单位工程的内部验
收，参加公司内部预验收和正式验收；
针对上级部门提出的质量问题督促有关责任工程师进行整改落实并回复； 牵头组织项目部QC小组开展活动；
组织收集总结项目部实施过程中在质量方面所取得的成果并上报; 组织对本项目部一般质量事故的调查处理，以及严重/重大质量事故发生时协助
调查。
项目生产负责(何鹏程)
按照经批准的施工组织设计、施工方案和规范标准，组织责任工程师实施工程，
确保工程质量；
督促责任工程师按照程序组织检验批、分项工程验收；
负责组织分部工程的内部验收，参加单位工程内部验收、公司级预验收和正式
验收；
组织责任工程师参与项目部QC小组活动；
参加本项目部一般质量事故的调查处理，以及协助严重/重大质量事故发生的调
查。
项目商务经理(王凤玲)
负责项目的合同管理工作； 组织合同修订的评审；
在项目经理部授权范围内,主持对分包商的评价、选择工作. 参与或主持对业主合同的评审,审核分包合同和采购合同； 组织对进场分包商的验证工作； 组织对分包商的年度评估工作；
组织或参与与业主的沟通工作,及时将业主对工程的要求传递至各相关部门和
人员。
材料组长(罗亚玲)
组织编制项目物资申请计划； 建立项目物资采购台帐；
在项目经理部授权范围内，组织物资采购工作，包括评价、选择及再评价供方，
编制项目物资采购计划，并保存记录； 组织物资进场验证，保存验证记录； 组织对供应商的年度评估工作；
负责物资标识、贮存、发放及回收的管理。 项目资料员(唐永红)
负责收集、编目、登记、发放、回收外来文件和外发信函，包括业主来函、分
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包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位下发的与质量有关的文件，； 负责项目有关质量方面外发信函的登记、存档和发送。 项目技术部/技术员 (童伟猛、王健) 参与施工组织设计编制； 编制专项技术方案；
参加对工程不合格品的评审,编制处置方案,参与对质量事故处置后的验证； 参与对进场物资的验证；
参与阶段性的工程质量验收工作；
针对不合格品,采取处置措施或纠正措施。 项目技术部/资料工程师(唐永红)
负责收集、编目、登记、发放、回收技术标准及施工质量验收规范等技术法规性
文件；
负责图纸、设计变更和工程洽商的接收、发放和归档； 负责工程竣工技术资料的收集、汇总、审查、整理和归档。 项目质量部/质检员 (孙春增、马波) 监督各项质量管理制度的贯彻落实；
负责编制本项目部的质量计划、创优策划和创优计划，并监督落实； 协助制定防治质量通病措施或预控措施，并监督贯彻落实；
参加对检验批/分项工程的验收，参加分部工程、单位工程的内部验收、公司级
预验收和正式验收；
监督责任工程师贯彻落实规范、标准、方案措施，发现问题及时提出整改要求，
监督、验证整改落实情况，并确保证实性记录真实、直观、有效； 协助项目质量总监开展QC小组活动；
收集项目部实施过程中在质量方面所取得的成果；
参加本项目部一般质量事故的调查处理，以及严重/重大质量事故发生时协助调
查。
项目工程部/工长(黄朝田、周欣、师利春)
贯彻落实各项质量管理制度，遵照管理流程开展工作；
按照规范、设计要求、方案措施履行本岗位质量职责，确保本岗位所辖工程质量
达到规定的要求；
组织编制专项施工方案，并依照经批准的施工方案对作业班组进行交底；
负责在所分管范围内的分项/分部工程中制定和实施防治质量通病的措施，减少
和杜绝质量通病的发生；
负责分管范围内质量问题的整改和落实； 负责编制分管范围内物资申请计划；
负责对分管范围内的分包商和建筑材料的采购评审和进场验证； 负责分管范围内的工程技术资料的编写和进行有关签认，确保工程技术资料填写
正确并能够及时归档；
组织分管范围内工程检验批、分项工程的质量验收；
参加分部工程、单位工程的内部验收、公司预验收和正式验收；
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参加项目部QC小组的活动；
参与本项目部一般质量事故的调查处理，以及严重/重大质量事故的及时报告。 其它岗位管理人员的职责和权限按照局编印“项目法施工各类人员岗位职责”执行。
3 文件和资料的控制
3.1 与质量有关的文件和资料范围
本项目需要控制的文件包括：
项目文件，包括:项目策划、质量计划、施工组织设计、施工方案等技术性文件。 标准类文件，包括本工程设计规范以及国家和地方颁布的有关工程施工的各类技
术规范、标准、规程、标准图集。
合同文件，包括业主合同、分包合同、采购合同等。
图纸类文件，包括各类工程施工图纸、设计变更、工程洽商等。
外来文件，包括业主来函、分包商来函、供应商来函、政府或上级主管单位下发
的与质量有关的文件。
外发信函，就有关工程质量方面的外发信函。 3.2控制措施
3．2．1文件的批准和发布
文件在发布前，发文单位须请有关人员（详见下表中的规定）对文件的内容、适
用性和发放范围进行审批。审批人员在确定文件的发放范围时，应注意使与质量体系运行有关的各个场所/岗位，都能得到相应文件的有效版本。 文件的发布单位负责定期编制并发放本单位的受控文件清单，以便所有使用这些
文件的单位能查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。 所有文件和资料的收文和发放均由资料员负责登记。 3.2.2文件的标识
外来文件，收文单位应在文件上加盖“收文章”予以标识，并注明收文编号和收文日期。
对保留的作废文件和资料，由发文单位在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。
3.2.3文件更改
文件的更改由文件的原起草单位负责，其审批由该文件的原审批单位进行。
文件更改时，与之相关的文件必须同时更改,并及时将更改信息通知文件使用单位。 文件的更改方法有换页、换版及手改，手改只能进行划改，不允许压改。
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3.2.4文件和资料的作废、回收及销毁
作废文件由其发出部门及时收回，防止误用。对作废文件，由原发出部门及时进行销毁。对因需要保留的作废文件，由责任部门加盖“作废”印章予以标识。
3.3应完成的记录
收文记录; 图纸收发记录 发文记录
文件审批记录
项目文件和资料的管理职责
文件类型 质量计划 编 制 项目质量部 审 核 批 准 登记、发放、存档 资料工程师 项目总工/ 体系部、项目管理与项目经理 质量安全部/事业部主管副总经理 施工组织设计 项目技术部 项目总工/项目经理/公司相关部门 公司总工 资料工程师 项目行政文件 施工方案 项目有关人员 项目技术工程师/责任工程师 行政经理 项目总工 项目经理/执行经理 项目经理 文秘 资料工程师 业主、分包合同 采购合同 外发信函 标准、图纸类文件 外来文件 项目合约商务部 合约商务经理 项目经理/执行经理 项目合约商务部 有关部门会审 项目经理/执行经理 项目有关人员 项目有关领导 项目经理/执行经理 文秘接收 项目经理批示发放范围 合约法律部 合约采购中心 文秘 资料工程师 文秘 3 物资管理
3.1 物资采购的实施 1..1
申请计划/采购计划
开工前，工程部向合约商务部提出物资申请计划。
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每月5日前，工程部应向合约商务部提出下月需用物资的进场计划，以便安排进货。 1..2
供应商选择
本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式 1..3
样品／样本报批
凡需送样审批的材料，技术部负责在物资申请计划中注明提交样品／样本时间。合约商务部向供应商提出提供样品／样本和报价的要求。
技术部/责任工程师负责办理向业主和设计的报批手续，保存有关审批记录。 3.1 物资验证 1..1
进场物资的验证
项目在供应商处对采购物资的验证
当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，合约商务部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行要求。
合约商务部组织技术、质量等方面人员到供应商处,对所采购的物资进行验证，并做出验证记录。
业主对供应商提供物资的验证
当业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，合约商务部负责联系并配合业主的验证。业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任，也不能排除其后业主对不合格品的拒收。 进场物资的验证
物资进场后，由项目物资工程师和责任工程师进行验证，物资工程师负责填写并保存进场物资验证记录。 1..2
对分包商采购物资的验证
分包商负责对其采购的物资进行验证，填写并保存进场物资验证记录；负责管理该分包商的责任工程师应对分包商采购的物资和其验证记录进行审查，以确认所提供的物资符合要求。
项目的验证不能免除分包商提供合格产品的责任，也不能排除以后项目对分包商所提供物资中不合格品的拒收。
3.1 应完成的记录
物资申请计划物 资采购计划供应商资格预审记录 供应商评价记录 供应商选择评价记录 物资样品/样本送审记录 进场物资验证记录
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4标识和可追溯性 4.1物资的标识
合约商务部在向供应商订货时，除要求供应商提供物资进货单据、材质证明、
合格证外，还应要求供应商对物资的名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚。物资进场时，合约商务部/物资工程师负责办理验证手续，建立进货记录和物资台帐。台帐中对进货日期、数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。领用时应有领料凭证。 进入贮存场地内的物资均应分类码放，并设置标签以标明物资的名称、批号、
规格、型号、数量、进货日期、货源地以及检验试验状态等。对时效性较强的水泥、外加剂、掺合料等材料，要按照不同品种、标号、出厂进场的时间，分区堆放码齐，做到标牌明显，并实行先进先出的原则。 标牌设置在物资存储场地通道附近的明显位置上，标牌要清晰醒目。入库物
资的标签应悬挂在料架上方。 4.2施工过程的标识
施工过程的标识主要是过程记录来实现的,如质量管理体系文件要求的过程
控制记录及工程所在地区XXXX建设主管部门规定的质量记录（如北京市执行《建筑工程资料管理规程(DBJ 01-51-2003)》）。 施工过程中需进行检验和试验的工序，以检验和试验报告作为工序的标识。
检验和试验报告中应表明工序名称、施工部位、送检及报告日期、试验结果等。 测量工程师应按不同的施工阶段、不同的要求，作出现场测量标志、测量成
果图和成果记录。 工程竣工后由项目经理组织与业主办理交工验收手续，质量部/工程部/技术
部按规定填写规定的记录，经有关各方签字后作为工程最终结束的标识。 4.3检验和试验状态标识
物资和施工过程在检验和试验后，应对其检验和试验状态进行标识，以表明其经检验和试验后合格与否。检验和试验状态分为未检验、已检验合格、已检验不合格和已检验待确定四种状态。负责标识的单位应保护好标识，发现标识不清或无标识的情况，应立即处理、补做。 4.3.1物资的检验和试验状态
●公司或项目采购的物资：物资工程师负责对进场物资的检验和试验状态进行标识。
●分包商采购的物资，由负责管理该分包商的责任工程师负责指导与监督其按本
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程序规定对物资的检验和试验状态进行标识。
对物资的检验和试验状态标识方法同9.1物资标识要求。 4.3.2过程的检验和试验状态
由责任工程师/质量工程师负责施工过程的检验和试验状态标识。
对过程的检验和试验状态标识均采用记录形式进行。记录中应标明过程合格或不合格结论，并确保作业人员（包括分包商）清楚过程所处的状态。
4.3.3工程最终检验和试验状态
工程最终检验和试验状态为政府质量监督机构最后核定的《单位工程质量验收记录》中所标识的合格和不合格两种状态。
5施工过程质量控制措施及创优要求
5.1质量控制程序
质量控制应做到事前控制，事中控制和事后控制。事前控制是要做好方案的编审以及技术交底工作，对用于该工序的材料、设备、工人操作技能、施工方法、作业环境进行控制使其能满足质量要求；事中控制是在施工过程中对过程参数，工艺流程、运转状况等进行控制防止出现偏差；事后控制是在作业完成后，及时进行检查，查出问题及时改正。
5.2本项目的关键工序和特殊工序
本项目的关键工序为：土方回填工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程、层间防水工程、屋面防水工程等。
本项目的特殊过程为：大体积混凝土工程、地下防水工程、钢筋焊接工程和机械连接工程。
创优关键专项为：屋面工程，室外装修工程，室内公共部分装修工程，地下室设备、管道、线缆安装工程。 5.3关键过程的控制措施
技术交底的控制 施工前，责任工程师应就该关键工序向作业人员/分包班组进行技术交底，填写并保存技术交底记录。
质量工程师负责监视该过程，同时关注该交底是否有针对性和可操作性，并在该技术交底记录中签字确认。
作业环境的控制 对施工前和过程当中的施工作业环境及安全文明施工的管理，由责任工程师及安全工程师按施工组织设计/施工技术方案或环境管理计划的要求，监督执行并做好监控记录。
施工机具的控制 对用于施工的机具进行管理，看其性能、加工能力、加工稳定性、作业效率能否满足质量控制的要求。
检验、测量器具的控制 施工过程中使用的检验、测量和试验设备，按第12款的
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规定进行控制。
特殊岗位人员能力资格的管理 对参与关键工序、特殊过程施工的作业人员，应确保其能力符合要求。本项目需持证上岗的人员主要为:电焊工、架子工、电工、管道工等
专业责任工程师负责收集和检查关键工序上岗人员的资格，并确认其能力是否符合要求，对于特殊过程，专业责任工程师应填写特殊过程(人员)预先鉴定记录。 项目质量工程师负责审核、保存本项目关键工序和特殊过程持证上岗人员的资格档案。
5.4特殊工序的控制措施
那些通过后续检验和试验不能完全确定，或不能经济性地判定，或加工缺陷在使用过程中才暴露出来的过程，都视为为特殊过程。本项目的特殊过程为大体积混凝土工程、钢结构焊接工程、地下防水工程。
5.4.1过程能力（人、机、料、法、环）的预先鉴定
特殊工序施工前编制作业指导书，作业指导书中对施工该工序的人员的技能经验等提出要求。对所用的设备应有具体的型号，新旧程度，试运转的状况提出要求。对所用的材料的名称、类型、试验要求、外观及内在质量等有明确的要求。对施工的工艺要有详细的描述，对其中要进行参数控制的要列明，要配示意图或工艺流程图。并对作业环境要有要求比如，对气候的要求，光线的要求，是否水下作业的要求等 5.4.2过程中对过程能力的连续监控
过程的确认（特殊过程的预告鉴定） 负责特殊过程施工管理的责任工程师，在该工序施工前，组织技术、质量等部门对参与特殊过程施工的操作者、施工设备、物资、施工技术（对钢结构焊接，另包括焊接工艺评定）方案、作业环境条件等进行预先鉴定，填写《特殊过程预先鉴定记录》并保存。
质量工程师/安全工程师对参与特殊过程施工的操作人员资格进行确认，以确保所有从事特殊过程施工的作业人员均能按规定要求持证上岗。现场经理组织,责任工程师、质量工程师参加对特殊过程中的首件(试验批)产品进行检验和试验。通过对施工结果的各项技术指标的实现程度，确认过程控制的可行性和有效性。物资工程师参与对投入到特殊过程的物资质量进行验证。质量工程师参与对施工作业环境的符合性进行确认。
现场经理对特殊过程各因素预先鉴定的结果进行审核，当全部符合要求时，签署意见，决定正式开始施工。
过程再确认（特殊过程的连续监控）责任工程师在特殊过程的施工过程中,负责对原先已确认的五项参数(人、机、料、法、环)进行连续的过程参数监控，并确保每一工作班至少填写一次《(特殊过程)过程参数连续监控记录》。
现场经理/质量工程师除检查项目特殊过程的预先鉴定(确认)情况外，还应对特殊过程实施必要的监视和测量。
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5.5应完成的纪录
技术交底记录 项目施工设备机具台帐 项目设备维修保养计划 设备进场验证记录 设备维修保养记录 特殊过程能力预先鉴定记录 特殊过程参数连续监控记录 6成品保护措施
6.1搬运
物资的采购／使用单位应对其搬运的物资进行保护，保证物资在搬运过程中不被损坏，并正确保护产品的标识。
对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资，以及业主有特殊要求的物资，合约商务部指派人员制订专门的搬运措施，并明确搬运人员的职责。
搬运包括现场内搬运、现场外搬运和供应商或分包商的搬运，针对不同的搬运应采用不同的搬运措施。现场内搬运应考虑：从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等。现场外搬运应考虑：路面情况，桥梁的承载能力及高度、宽度，天气情况，搬运时间等；对超限设备的搬运，则应制定专门的搬运方案。搬运由供应商或分包商承担时，在选择供应商或分包商阶段，应对其搬运能力（包括搬运设备能力、搬运工人的培训和资格等）进行评价和考察，必要时应在现场监督。
搬运物资在出入库前应办理好交接手续，物资工程师负责保存记录。
因搬运不当造成质量问题的处理：对因搬运不当造成质量问题的物资，负责搬运的单位应采取适当的隔离措施，作好标识以确保不被混用；因自行搬运不当造成质量问题时，由当事人书面报告物资采购单位采取措施，进行更换或处理；因供应商搬运不当造成的质量问题，由公司合约采购中心负责要求供应商及时作退货或更换处理；因分包商搬运不当造成质量问题，责任工程师负责要求分包商写出书面报告，并承担经济损失，同时通知相应采购人员进行更换。
6.2贮存
项目现场内的库房及材料堆场由项目物资工程师负责管理。
物资的贮存应符合以下要求：
物资的接收与领取应办理出入库手续。
贮存物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符。对有追溯要求的物资（如钢材、水泥），应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查。
对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的物资，仓库条件必须符合规定。
对有毒、有害的物资应与其它物资分开存放。
对易燃、易爆的物资与助燃物资（如乙炔和氧气）应分开存放，且保持规定的距离。
对保质期有要求的物资（如水泥），物资工程师负责设置明显的保质期标识，做到先进先出，并定期检查质量情况;发现有质量变化时，应记录下来，报物资采购
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部评价和处置。
必要时（如安全、承压、搬运方便等）合约商务部负责规定堆放高度等。 对入库物资的验收，贮存品的堆放，贮存品的标识，贮存品的帐、物、卡管理和出库控制工作，应按规定要求执行。 6.3产品防护和交付
现场经理负责明确专人组织对工程已完部分进行保护，协调好各分包商的工作，合理安排工序，减少交叉作业。在装修、设备安装等分项工程开始前，责任工程师编制成品保护措施，确定保护对象，明确保护方法和责任人。项目经理负责组织对业主的竣工验收工作，在接到《工程竣工备案证书》后，即可将工程交付业主使用。 工程竣工交付给业主之前，项目应采取措施，做好工程维护工作，防止产品的损坏、零部件的丢失。 7质量监督检查
7.1质量检查计划（确定质量控制点或停检点）
本工程的质量控制点为测量放线、模板验收、钢筋的验收、混凝土浇筑过程的检查、砌体施工验收、抹灰的验收、防水层的检查、管线安装检查、屋面细部施工检查、楼地面检查、装修施工检查、室外工程检查、资料检查等 7.2对不合格品的处置
7.2.1不合格品的标识、记录和隔离
对经检查初步确定为不合格品的，质量工程师负责标识并做好记录。
对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止在处置前的误用或转序。对不合格物资由质量工程师通知物资工程师采取隔离措施，做出标识、单独堆放。对不合格工序，由质量工程师/责任工程师通知作业人员中断施工，实施隔离。 7.2.2不合格品的评审
不合格物资:由物资工程师组织评审,质量工程师/责任工程师参加。不合格工序:由质量工程师组织，责任工程师、技术部门参加；构成质量事故的，由现场经理组织分包商，并会同设计、监理、质监站和业主代表进行评审。
评审内容包括分析不合格品对工程质量的影响程度，确定不合格品等级以及决定采取的处置方法。处置方法可为下列方法中的一种
进行返工，达到规定要求； 进行返修,不影响预期使用； 降级使用或改作它用； 拒收或报废；
向业主/监理/设计申请让步接收。
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7.2.3不合格物资
返工或退换的物资，由合约商务部通知供应商进行处置。返工后或已退换的物资，由物资工程师组织重新验证，如仍不合格应再次处置。报废的物资，由合约商务部办理报废手续。降级或改为它用、让步接收的物资，由合约商务部向监理、业主办理申请让步手续。
退换或报废的物资由物资工程师作出“退换”或“报废”字样标记，并予以隔离。降级或改为它用的物资，材料保管人员应及时更换标识。 7.2.4不合格工序
本工程防止出现不合格工序产品或严禁出现不合格成品 8纠正措施
本工程严禁出现不合格产品，在施工中出现的不合格工序产品必须整改合格后才能进行下一道工序，对一些无法整改的不合格工序产品禁止使用。
8.1制定并实施纠正措施
对经常出现的一般工序不合格，由质量工程师组织作业人员调查分析造成不合格的原因，制定并组织实施纠正措施。对监理、业主提出的不合格，由现场经理组织有关人员（必要时可邀请分包商）调查分析造成不合格的原因，提出并组织实施纠正措施。
质量工程师负责验证并记录纠正措施实施结果及其有效性。 8.2预防措施
制定预防措施的信息源为：与工程质量有关的外部信息、不合格品处置记录、对以往质量事故的分析、监理方及业主的建议等。
质量工程师负责组织有关部门根据上述信息，发现、分析潜在的不合格原因，制定预防措施，明确执行该项预防措施的单位，并组织实施。
有关工程质量通病的预防措施，由责任工程师负责分析所涉及的材料、工艺、生产设备、操作规程、作业人员技艺等对质量产生影响的因素，分析潜在的不合格原因，制定预防措施。这类预防措施一般可以反映在施工技术方案或技术交底中,不必单独编制预防措施。
质量工程师负责验证预防措施的实施结果及有效性，并做好记录。 8.3应完成的记录
不合格品评审处置记录 纠正措施记录 预防措施记录 9质量技术资料的管理
9.1质量技术资料管理的分工
质量技术资料管理的主控部门是技术部,各部门负责各自工作范围内质量技术资料的收集与整理.技术部负责与设计、监理、勘查、建设单位关于设计、技术、方案方面
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资料的管理，并且负责相差资料的发放、登记、存档以及更改、销毁等；工程部门负责施工过程中的记录、过程参数的记录等；质量部门负责质量检查资料的收集整理、验收资料的报验收集整理以及送外检验的资料的收集与整理等；物资部门负责各种材料的生产合格证、许可证、出厂检验报告、产品说明书等。试验部门负责试验设备的合格证、检验证、各种试验台帐、试验结果等的收集与整理。
9.2对分包商质量技术资料的控制措施
对分包商质量技术资料的控制统一由项目商务部负责，由各个对应的专业工长或工程师根据物资部门、试验部门、技术部门、质量部门的资料要求，监督分包商将资料及时报送到商务部，由商务部按技术部要求整理后，统一报项目技术部保存。 9.3资料归档
项目资料归档应按各专业进行分别归档，最后统一技术部资料员统一存档。施工记录由项目经理部相关部门按照竣工技术资料的有关要求填写、收集齐全，在工程各验收阶段交项目技术部由内业资料员唐永红整理造册。质量管理体系运行记录直接由项目相关部门自行收集齐全、整理造册、分类编目后按规定的保管年限妥为保管。 施工过程形成的各种记录资料收集整理要求见表《建筑安装工程质量技术档案资料责任制》,并且按照《武汉市建设工程竣工档案编制与报送规定》收集、整理工程资料并报送到武汉市城建档案馆。其它资料根据相关规定或由项目存档或报公司档案部门存档。 10创优奖罚
项目部将按照本策划中职责规定和公司有关创优的奖罚规定，进行创优的奖罚。
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