附图一 （一）总监理程序框图
总开工令 施 工 准 备 阶 段 监 理
分项工程开工报告 审批承包人施工进度计划 审批承包人质量保证体系 审查材料、设备现场情况
分项工程开工批复 工地指示 监理通知单 工程施工 监理审查 补充、修改 施 工 阶
巡视、旁站 工序清验单 监理抽检 修改、返工 段 否 监
工序验收单 理 是
工程计量计价单 59 / 29 监理审核 修改补充
否
附图二
（二）施工测量监理程序
资料交接、现场交接
桩 位 复 测 承包人复测核实 格 不合格 施 工 放 样 驻地测量工程师抽检 承包人自检 不合格 承包人填报
《施工放样报验单》
驻地办测量工程师抽检 驻地工程师签认60 / 29 《施工放样报验单》 合
不合格
附图三
（三）自采材料监理程序框图
原材料或生产厂选择 施工单位抽样试验 不合格 不 施工单位提供原材料样品及试验报告 合格 合 合 格 监理审核 材料进场、堆放保管 施工单位按批量、频率抽检 监理抽检 61 / 29 贮存待用 运出场外
合格 不合格
不合格
合格 合格
附图四
（四）外购材料监理程序框图
施工单位提供产品合格证及试验报告
监理审核 否 认可 购买验收进场 施工单位按频率抽检 必要时监理抽检 退货 分类贮存保管使用 62 / 29 合格
不合格
附图五
合格 不合格
（五）外委试验监理程序框图
施工单位提供外委试验室资质 监 理 审 核 否 认可 施工单位按频率抽检 监 理 抽 检 63 / 29
合格 不合格
附图六
（六）见证试验监理程序框图
施工单位选定有资质试验室 否 监 理 审 核 认可 64 / 29 施工单位按频率抽检 见证人取样
合格 不合格
附图七
（七）施工阶段费用控制工作流程
费用控制准备工作
65 / 29
监 理 计 量 支 付 体 系
工 程 量 清 单 核 算 工 程 细 目 划 分 工 程 量 清 单 分 解 组 织 地 面 线 测 量 颁发计量支付许可证
周计量 分项完工结算
中期支付 月度汇总
交工结帐 附图八 （八）分项工程开工报告审批监理程序框图
66 / 29
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 施工放样 监理核查 施工放样资料二份 原材料试验资料及材料准备 不认可 监理核查或抽检 认可 原材料试验及材料准备资料二份 施工场地布设情况（含草图） 不认可 监理核查 认可 施工场地布设情况资料二份（含草图） 标准试验资料 不认可 监理审核或抽验 认可 标准试验资料二份 人员、机具准备情况 监理核查 不认可 人员、机具准备情况资认可 料二份 技术交底及质量指标资料（含施工程序及方案） 不认可 监理审核 技术交底及指标（含施资料二认可 工程序及方案）份 填写《工程开工申请批复单》 不认可 监理审核 认可 《工程分项开工申请批复单》及附的资料整理成册
开 工 不认可 认可 监理一份 施工单位一份 67 / 29
料 整理
监理同意开工
附图九
（九）工 序 验 收 程 序
工序完工 承包商自检
不合格 补救措施 是否合格
合格 填写报验单并附资料 报请监理工程师验收
监理工程师验收 不合格
是否合格 68 / 29
合格 签认报验单
下一道工序
附图十
（十）分项工程检验程序框图
开工准备 承包人填报 《分项工程开工申请批复》 不 批
驻地工程师批准 准
旁站监理抽样检测 承包人实施每道工序 批准 承包人自检 不
承包人填报 《工序报验单》 合格 格 经驻地办专业工程师 检验合格否 不
69 / 29 完成至分项工程承包人填报 《工程交工证书》 合
合 格
合格
填
附图十一 （十一）填前碾压监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序
铲除植物、杂草、树根、清除表层有机土、淤泥、垃圾土等 请 验 不认可 监理检验
整平原地面（推土机、平地机） 随时纠正 监理巡视 施工原始资料一份
填前碾压（50T振级振碾及18T以上平碾），含洒水、测含水量 70 / 29 随时纠正 监理巡视
压实度自检 要求重新碾压
不 合 格 填报《工序报验单》 附检验表1及高程、工序报验单二份 宽度压实度等检验监理抽检 报监理 施工单位自检资料一份 合 格 记录 监理抽检资料一份
进入下道工序 同意进入下
道工序施工
监理资料一份请验单、抽检资料 施工单位资料一份请验单、施工原始记录、自检资料 附图十二
（十二）填方路堤施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 碾压后的原始地面清除 随时纠正 监理检查 71 / 29
上第一层土、洒水整平（推土机、平地机）
注意松铺厚度监理巡视 施工原始记录 碾压（轻、重、静） 随时纠正 监理巡视 压实度自检放中桩边柱测设高程 随时纠正 监理巡视
重新碾压 不合格 填写《工序报验单》二 监理抽检 请验 施工单位自检资料一 合格
份监理抽检资料一份 份
上第二层土，洒水整平 注 意 监理巡视 （推土机、平地机） 施工原始记录一份
······ 松铺厚度、 作业段搭接长度
填至设计高度削坡 随时纠正 监理巡视 施工原始记录一份
按检评标准自检 重新处理 不合格 填写《工序报验单》二份 合格 施工单位自检资料一请 验 监理抽检 份监理抽检资料一份 合格 资料 整理
进入下道工序 监理同意
72 / 29
监理资料一份请验单、抽检资料 施工单位资料一份请单、施工原始记录、自检资料 附图十三
（十三）挖方路基施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序
清理地表 监理检查 不认可 用指示桩标明路堑堑顶轮廓
监理检查 不认可
修筑截水沟、视土质情况作防渗工作 监理检查 不认可 认可 施工原始资料一份
按施组设计方案进行开挖 注意 监理巡视、旁站 安全施工、 设排水通道
弃土堆合理、堆放符合规范要求 注意 排水方式 监理巡视 整修路堑边坡 注意 监理巡视、旁站 坡度满足 设计要求 挖至设计标高，开挖边沟修筑路拱整平路基平面等 注 意 监理巡视、旁站 73 / 29 压实后的
下沉量
重新处理 按检评标准进行自检
填写《工序报验单》二份 不合格 请 验 监理抽检 合 格 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份
进入下道工序 合格 监理同意 监理资料一份、请验单、抽检资料 施工单位资料一份、请验单、施工原始记录、自检资料 附图十四 （十四）钻孔桩施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 施工放样、组织材料进 场，确定商品砼厂家 确定桩位、安装护筒，检测护筒顶标高 监理对厂家进行资质、自保体系审查 监理检查 分项开工报告及所附资料二份 不认可 认可 钻孔设备安装 泥浆制作准备 填报分项开工报告 纠正 监理检查 施工原始记录 钻孔施工应分班连续进 监理巡视 行，并经常对护壁泥浆进行试验，检查钻进深 成孔后进行清孔检孔 监理旁站 钻孔桩桩孔工序报验单、自检资料、抽检资料 钢筋笼制作并自检 监理抽检 钢筋笼工序报验单、自检资料、抽检资料 安放钢筋笼 监理旁站 74 / 29 监理旁站 施工原始记录 进行水下砼灌注：注意首批砼数量、导管埋共检合格
不合格 请验
合格
纠正
测坍落度 制取试件
共检
请验合格
合格
附图十五 （十五）系梁（承台）施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 填报分项工程开工报告、
组织原材料进场、进行原材料自检、标准试验 监理审查原材料抽检确定配合比 分项开工报告及所附资料 不认可 认可
施工放样 监理核查 75 / 29 放样资料二份 钢筋加工与安装 监理巡视 施工原始记录一份
不认可 认可
资格 整理
纠正
不合格
请验
纠正
清除
测坍落度
制取试件
纠正
不合格
不合格
请验
同
76 / 29
合格
意
附图十六 （十六）墩柱施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料填报分项工程开工报告归档程序 组织原材料进场、进行材 料试验、配合比标准试验 监理审查原材料抽检确定配合比 分项开工报告及所附资料 一份 凿除桩顶预留部分砼 施工放样：墩位、相邻间距等 不认可 监理核查 认可 放样资料二份 监理巡视 不认可 钢筋加工与安装 认可 施工原始资料一份 钢筋自检、填报工序报验 单 纠 正 监理抽检 工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份 模板安装、自检 纠 正 监理巡视 监理检查 请验 监理旁站 浇筑墩身混凝土 合格 施工原始记录一份 砼强度达70%拆除底模板 按验评标准自检，填报工 序报验单 纠正 请验 监理巡视 监理抽检 测试坍落度 制取试件 工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份 进入下道工序 纠正 不合格 监理同意 监理资料一份 开工报告及所附资料、检验申请批复单、抽检资料 施工单位资料一份 开工报告及所附资料、检验申请批 复单、自检资料、施工原始记录。 77 / 29
不合格
请验
同
意
资料 整理
附图十七 （十七）盖梁施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资填报分项工程开工报料归档程序 告、组织原材料进场、进行材料试验、配合比标准试验 施工放样：跨径、轴线方向、标高 监理审查原材料抽检，确定砼配合比 分项开工报告及所附资料二份 不认可 监理核查 认可 放样资料二份 钢筋加工与安装 监理巡视不认可 认可 施工原始记录一份 钢筋自检、填报工序报验单 纠正 监理抽检 工序报验单二份 自检资料一份 抽检资料一份 支架、模板安装 不合格 监理检查 请验 合格 监理检查 检查预留孔道、锚固端预埋钢板位置 纠 正 浇筑盖梁混凝土 监理旁站 施工原始记录一份 混凝土强度达70%拆除底模 78 / 29 监理巡视
纠正 测试坍落度 制取试件
纠 正
纠 正
不合格 合格
料 整理
请验
合格 资
附图十八 （十八）混凝土和钢筋混凝土施工监理程序框图
（桥梁、涵洞、通道混凝土施工均可参照）
施工程序 监理程序 原始原材料检验:水泥资料归档程序 .砂子.石子 监理抽检 材料合格签认单、原材料检验报告单（自检、抽检）| 确定混凝土的配合比 公路部门二级 认可 监理抽检 配合比设计合格签认单：配合比试验报告（自检、抽检）| 开始浇注砼前的准备工作包括：检查各种衡器的准确度、水源、预备电机、检查支梁、模板、钢筋的预埋件等。 以上试验室 不认可 监理巡视 认可 准备工作原始资料 79 / 29 混凝土的拌制：随时检测坍监理旁站
附图十九 施工程序
不认可 认可
纠正
防止离析、泌水
随时纠正 制取试件
随时纠正
查找原因
（十九）桥涵基坑施工监理程序
监理程序 80 / 29
原始资料归
档程序
边线位 确定基础轴线、置及标高 不认可 监理审核 修筑截水沟，根据土质深度选择基坑、坑壁坡度 不认可 监理巡视 施工原始记录一份 开挖基坑预留10-20cm 监理巡视 注意 边坡稳定排水 基底处理 监理旁站 注 意 按桥涵施工规范要求 自检 在开始砌筑前进行 重新修整 填写工序报验单二份附自检结果 施工单位自检资料一份 监理抽检 不合格 监理抽检资料一份 请 验 合 格 进入下道工序 监理同意 整理 合格 施工单位监理资料资料一份 一份 请验单、 抽 资料 施 请验单、工原始记检资料 录、自检资料
81 / 29
附图二十 （二十）管涵施工监理程序框图
施工程序 监理程序 原始资料归档程序 施工放样原材料检验、进场预制管检测 监理核查抽检原材料 监理巡视 分项开工报告及所附资料二份 不认可 认可 基坑开挖并修整 施工原始记录一份 基底处理并自检（满足）设计地基承载力 填报分项开工报告 纠正 监理检验 工序报验单一份 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份 垫层施工 基础支模 砼基础浇注 监理巡视 监理巡视 施工原始记录一份 不合格 合格 请验 纠正 管节安装及自检 监理旁站 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份 拆模、基础自检 监理抽检 监理巡视 监理旁站、抽检测坍落度 检 施工原始记录一份 施工原始记录、自检资料、抽检资料 二次管基础浇注自检 管节接头和沉降缝施制取试件 请验 工 端详砼浇注 监理巡视 施工原始记录 监理旁站 工序报验单一份 施工单位自检资料一份 监理抽检资料一份 纠正 按验评标准自检填写工序报验单 监理抽检 检测坍落度 台背土回填 制取试件 监理同意 监理资料一份 ① 分项开工 报告及所附资料。②工序报验单、抽检资料 施工单位资料一份①分项开工报告及所附资料②工序报验单、施工原始记录、自检资料 82 / 29
纠正
检测坍落度 制取试件
不合格 合格
请验
合格 资料
整理
附图二十一 （二十一）路面工程监理程序框图
监理程序 施工程序
混合料配合比平行试验及审批 混合料配合比的设计及 实验结果的报批 审批原材料 原材料的选择与报批 审查机械设备安装及调试 施工机械设备安装与调试 检查试验段准备情况 审批试验段开工报告 83 / 29 旁站试验段施工 准备试验段开工， 申请开工报告 试验段施工
附图二十二
（二十二）基层底基层施工程序和监理工作示意图
84 / 29 配合比抽检，监理检查 混合料拌和，运至工地 监理检查、审批 开挖沟槽，标高测量 监理审查、审批 恢复中线、施工放样 监理工作项目 施工程序流程
监理审批 监理审批 监理抽检 松铺厚度检查、监理旁站 摊铺，整平 压路机压实成型 压实度检测，几何尺寸测量 填报《工程交工证书》 初期养护 开放施工交通
附图二十三 （二十三）沥青面层施工程序和监理工作示意
监理工作项目内容 施工程序
矿料级配抽查 配料、称量
监理检查、审批 矿料级配调整 试拌沥青混合料、油石比调整 监理检查 85 / 29 基层清理、路缘石埋设 正式生产沥青混合料
附图二十四
（二十四）质量事故处理工作流程图
质量事故发生 采取应急措施 填写质量事故报告单 编制质量事故处理方案
召开方案论证会预备会86 / 29 不通过
通过
是
87 / 29
否
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