生产安全标准化13要素文件分目录

1.目标

序号 文件名称 安全生产目标管理制度备注 02 03 04 05 06 07

01 安全生产目标分解 年度安全方针目标安全生产目标实施细则和考核办法安全目标实施检查监测记录安全目标责任书 安全生产目标完成效果评估报告

每年初一次 每年初一次 每季度一次 每季度一次 每年初一次 每年初一次 安全生产标准化文件目录

2.组织机构和职责

序号 文件名称 安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度安全生产责任制管理制度备注 02 03 04 05 06 07 08 09

01 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核管理制度安全管理部门任命及组织机构图安全生产领导小组各成员任命的通知安全生产例会记录 主要负责人、安全管理人员、各部门安全负责人的任命文件 安全生产责任制完成情况考核表

安全生产责任制适宜性评审及更新记录 每年初一次 每年初一次 每季度一次 每季度一次 每半年一次 每年初一次 安全生产标准化文件目录

3.安全生产投入

序号 文件名称 安全生产费用提取和使用管理制度备注 02 03 04 05 06

01 工伤保险、安全生产责任保险管理制度 每年初一次 年度安全生产费用的使用记录 安全生产费用使用台账 为员工缴纳保险费的凭证 年度安全生产费用的投入计划 发放记录

最近半年的 财务做账安全生产标准化文件目录

4.法律法规与安全管理制度

序号 文件名称 识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度安全生产规章制度和操作规程管理制度文件和档案管理制度备注 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

01 安全生产法律法规与其它要求清单安全生产法律法规和标准及其它要求文件发放记录安全生产标准化法律、法规识别及符合性评价表识别的法律法规符合性评价报告安全生产管理制度发布令岗位安全操作规程 安全生产管理制度汇编文件发放记录 岗位安全操作规程发布令岗位安全操作规程汇编文件发放记录安全生产法律、法规、规章制度、岗位安全操作规程执行和适用情况检查评估报告 每年初一次 每半年一次 每年一次 每年初一次 每年初一次 每年初一次 每年初一次 每年初一次 每年一次 每年初一次 安全标准化文件修订记录 每年初一次工贸标准化安全生产档案目录 安全生产标准化文件目录

5.教育培训

序号 文件名称 安全教育培训管理制度备注 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

01 特种作业人员安全管理制度安全培训教育计划 每年初一次各部门定期 安全生产教育培训记录汇总 从业人员安全培训教育档案 安全培训、教育需求识别表新员工三级安全教育试卷及三级教育卡 记录 识别定期更新培 主要负责人、安全管理人员培训合格证并要有再继续教育特种作业人员和特种设备作业人员管理台账 新进员工 训记录员特种作业人 外来施工人员安全须知及外来施工人员培训记录 企业安全文化建设方案通知 安全文化建设台账 特种作业人员和特种设备作业人员资格证书复印件

外来人员 每年初一次 收集资料 收集存档 安全生产标准化文件目录

6.生产设施设备

序号 文件名称 新、改、扩建工程“三同时”管理制度备注 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 01 设备设施变更管理制度 设备设施安全管理制度设备设施检维修管理制度 设备设施定期维护保养管理制度特种设备安全管理制度 生产设备设施验收、拆除和报废管理制度设备全生命周期管理制度设施设备检维修方案 每年初一次 收集资料 收集资料 收集资料 收集资料 收集资料 收集资料 记录 收集资料 收集资料 收集资料 每年初一次 安全设施三同时管理档案 设备设施综合检维修计划生产设备设施管理统计台账特种设备统计管理台账 重大设备设施检维修管理台账生产设施拆除、报废台账建筑照度测量记录表 防雷装置维护、检测记录 特种设备每月自查记录 电动工具维护检测记录设备设施日常检查、维护、保养记录设备到货验收单 特种设备及其安全附件的检测报告 安全生产标准化文件目录

7.作业安全

序号 文件名称 备注 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 01 危险作业安全管理制度 “三违”行为管理制度 风险评估和控制管理制度 危险化学品安全管理制度领导干部现场带班管理制度班组岗位达标管理制度操作牌管理制度 安全警示标志和安全防护管理制度人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更管理制度相关方及外用工(单位)管理制度 供应商管理制度 承包商管理制度作业危险、有害因素风险识别 每年初一次 每年初一次 每半年一次 每半年一次 每年初一次 危险作业票 每年初一次发放记录 高危作业有专人进行现场管理通知个体劳动防护用品发放标准“三违”行为检查记录表 人的不安全行为辨识及检查表风险分析评估台账 危险作业安全票管理台账劳动防护用品管理台账 供应商管理台账 变更管理台账 承包商管理台账 收集并记录 收集并记录安全生产标准化文件目录

8.隐患排查和治理

序号 文件名称 隐患排查治理管理制度备注 02 03 04 05 06

01 隐患排查工作方案 安全检查管理制度事故隐患排查分析整改台账安全检查表台账 每年初一次 定期排查并记录 记录 记录隐患整改通知单及隐患治理方案

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9.重大危险源监控

序号 文件名称 备注 02

01 重大危险源辨识报告 重大危险源管理制度 每年初一次 安全生产标准化文件目录

10.职业健康管理

序号 文件名称 01职业健康管理制度备注 02 03 04 05 06 07 08 09 0110 11 03劳动防护用品采购、发放、使用制度 04作业场所职业危害因素识别记录 05职业卫生管理档案 06员工健康监护档案 防护器具管理台账 防护器具检查、维护、保养记录 职业危害应急预案 02作业场所职业危害因素检测管理制度职业防护设施检查表 作业场所职业病危害申报回执 每年初一次 收集 记录 收集 记录 网上申报

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11.应急救援

序号 文件名称 备注 02 03 04 05 06 07 01 消防安全管理制度 应急救援管理制度成立应急管理机构及成员 每年初一次 突发事故（事件）应急预案 每年初一次 应急预案演练记录 应急预案演练计划应急救援物资管理台账

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12.事故报告、调查和处理

序号 文件名称 备注 02 03 04 01 事故统计台账 事故管理制度安全生产事故管理台账事故报告书 每年一次

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13.绩效评定和持续改进

序号 文件名称 备注 02 03 04 05

01 安全生产标准化绩效考核评定报告 安全生产标准化绩效评定管理制度下一周期安全生产标准化的工作计划和措施 安全标准化绩效评定报告通报 安全标准化绩效评定会议纪要 每年一次 每年一次 每年初一次 每年一次