为了加强产品发运与结算工作，提高为市场服务效率，保证结算工作质量，结合本公司具体情况，特制定本办法。
一、销售公司市场管理部是负责产品发运与结算的职能部门，负责产品发运和结算工作。
二、市场管理部信息员接到要货信息后，应开据发货通知单一式四联，一联由接货员留存，用以登记供货统计台帐，另一联交结算员，结算员依此开据产品销售出库单。发货单应详细载明：客户名称、产品名称、规格型号、单位、数量、单价及金额等内容。经结算员、市场管理部部长、销售公司经理签字后交给发货员，发货员凭产品销售发货单到财务部办理核签手续。仓库保管员接到经财务部核签后的产品销售发货单方可受理产品出库。对未经财务部门核签的产品销售发货单，仓库保管员有权拒绝出库。
三、产品销售出库单一式六联，第一联存根，留结算员登记发出商品统计台帐；第二联财务部留存，用以财务部门
做为财务处理的俄语；第三联仓库保管员留存，用以登记产成品保管帐；第四联寄给客户，用以客户核对到货及结算；第五联由发货员留存，用以登记发货统计台帐；第六联交于门卫出门。
四、财务部收到货款后，凭收帐（款）通知单及时进行帐务处理。为了保证账账相符、账款相符，财务部出纳员要及时与银行对账，发现问题及时处理。月份终了，财务部出纳员要与银行及市场管理部结算员进行收款核签，以保证公司货款安全无损。
五、本办法从下发之日起实行。
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