风险点统计表

成品仓库

风险点 编号 类型 名称 区域位置 可能发生的事故类型及后果 现有风险控制措施

管控层级 责任单位 责任人 备注 1、制定《入库作业管理规定》：严禁轮胎堵塞动平衡机出胎口。 2、制定《入库作业管理规定》：轮胎装笼要规范,摆放整齐，轮胎外沿不超出 货笼平面。避免叉车叉伤。 3、编制《叉车操作规程》，每周对司机进行《安全操作规程>>培训。 4、编制《叉车交接制度》编制《叉车交接制度》中，严格交接班，严禁烟火。BGCCZY-01 作业活动 轮胎入库作业 入库区 其他伤害 车辆伤害 提高安全意识，严禁酒后上岗，严禁野蛮操作。 5、每月检查探测系统，每季度学习电梯相关知识。 6、班前班中检查，班前班后会学习。 7、设置警示标志。 8、设置安全联锁装置。 9、佩戴线手套。 10、发现人员受伤，进行简单包扎后拨打120就医。 班组 班 入库甲王波 1、设置安全距离与警示标志。 2、一人操作一人监护。 3、设置专人监督检查。 起重伤害 BGCCZY-02 作业活动 高空作业 高架库库区 其他伤害 高处坠落 4、编制《高空作业安全规范》。 5、开会讲述安全注意事项。 6、作业前安全强调。 7、佩戴线手套、安全帽、安全带、劳保鞋。 8、学习国家相关技术规范。 9、发现人员受伤，立即送医院或拨打120。 10、发生火灾时，先组织人员自救，同时拨打119报警。 1、设置安全距离。 2、焊机外壳接地并张贴“必须接地”标识。 触电 火灾 高架库 物体打击 其他伤害 3、焊接时对焊机进行固定。 4、配备移动式焊接烟尘吸收装置、水、灭火器。 5、制定有《电焊机安全管理制度》。 6、每季度培训《电焊工安全操作规程》。 7、佩戴焊工手套和焊工帽。 8、学习国家相关技术规范。 9、发现人员受伤，立即送医院或拨打120。 班组 维保班 卢增强 班组 维保班 卢增强 BGCCZY-03 作业活动 动火焊接作业 10、发生烫伤时用大量清水清洗，并及时就医。 1、设置漏电保护器 。 触电 BGCCZY-04 作业活动 临时用电作业 高架库 物体打击 其他伤害 2、作业中检查。 3、上一级人员检查监督好，作业前强调。 4、佩戴手套。 5、发现人员触电立即切断电源，或用不导电物体将人员与电源线脱离，拨打120。 1、设置护栏，设置4米安全距离。 2、设置漏电保护器。 BGCCZY-05 作业活动 起重伤害 吊装作业 环穿区 触电 3、专人监督检查。 4、班前班后会强调。 5、佩戴手套。 6、发现人员受伤，立即将伤者清理现场，进行简单包扎后拨打120就医。 车间 成品仓库 王龙亭 班组 维保班 卢增强 1、包装机具有完好的防护(隔离)装置,包装机裸露接线柱设有漏电保护器。 2、设置安全警示标志：防止跌伤。 3、设置装卸平台。 火灾 触电 包装区 物体打击 其他伤害 4、设置启动按钮。 5、处理故障必须停机，处理故障挂“有人处理故障，请勿操作”的警示牌。 6、制定有《包装机安全操作流程》，每年度培训。 7、制定有《物资包装机管理制度》，每年度培训。 8、班前会教育。 9、佩戴手套、穿戴工作服。 10、发现人员受伤，立即将伤者清理现场，进行简单包扎后拨打120就医。 1、设置通风设施。 2、设置安全警示标志：防止跌落、砸伤。 触电 火灾 发货区 高处坠落 其他伤害 3、处理故障必须停机，处理故障挂“有人处理故障，请勿操作”的警示牌。 4、制定有《物资出库制度》每季度培训。 BGCCZY-07 作业活动 轮胎出库作业 5、制定有《物资装卸管理制度》每季度培训。 6、制定有《设备维保管理制度》每年度培训。 7、现场对容易造成扭伤、跌伤的包装废料清理干净，保证装卸平台无杂物后方可进行作业。 8、班前会教育。 9、佩戴手套、穿戴工作服，配备安全带。 车间 成品仓库 车间 成品仓库 王龙亭 BGCCZY-06 作业活动 轮胎包装作业 王龙亭 10、发现人员受伤，立即将伤者清理现场，进行简单包扎后拨打120就医。 1、设置通风设施。 2、设置安全警示标志：防止跌落、砸伤。 3、对气味、粉尘较大的材料设置安全警示标志。 BGCCZY-08 作业活动 原材装卸作业 车辆伤害 原材库 其他伤害 4、现场对容易造成扭伤、跌伤的包装废料清理干净，保证装卸 平台无杂物后方可进行作业。 5、制定有《物资装卸管理制度》：施工完毕，仔细检查施工区域、清理边角余料，打扫施工区域后方可离开。 6、每季度培训《物资装卸管理制度》。 岗位 装卸工 刘树国 7、班前会教育。 8、佩戴线手套、口罩等防护用品。 9、发现人员受伤，立即将伤者进行简单包扎后拨打120就医。 1、包装机具有完好的防护(隔离)装置,包装机裸露接线柱设有漏电保护器。 2、包装机机应具有保护功能：急停按钮 。 3、设置启动按钮。 4、处理故障必须停机，处理故障挂“有人处理故障，请勿操作”的警示牌。 触电 BGCCSB-01 设施 包装机 包装区 机械伤害 其他伤害 7、所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能。 8、电动机应具有一种或以上的保护功能： （1）瞬动或反时限动作的过电流保护； （2）在电动机内设置热传感元件； 5、制定有《包装机安全操作流程》，每年度培训。 6、制定有《物资包装机管理制度》，每年度培训。 岗位 包装工 尚茂华 （3）热过载保护。 9、（1）每套独立驱动装置应装有两个支持制动器；在安全性要求特别高的起升机构中，应另外装设安全制动器。 （2）在产生大的电压降或在电气保护元件动作时，不允许导致各机构的动作失去控制。 10、设置安全护罩，联轴器旋转区域设置安全护栏 。 11、（1）每月对设备检修一次。 （2）设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度。 （2）检查中发现电缆线裸露、电机与联轴器连接松动必须立即处理。 1、皮带伸缩机具有完好的防护(隔离)装置,裸露接线设有漏电保护器。 2、设置安全防护栏，设置安全警示标志：防止跌落。 3、处理故障必须停机，处理故障挂“有人处理故障，请勿操作”的警示牌。 触电 BGCCSB-02 设施 机 皮带伸缩发货区 机械伤害 其他伤害 （1）瞬动或反时限动作的过电流保护； （2）在电动机内设置热传感元件； （3）热过载保护。 5、所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能。 6、（1）对其进行每月检查。 岗位 装卸工 刘树国 4、电动机应具有一种或以上的保护功能： （2）检查中发现减速机缺油干燥必须立即更换或处理。 7、所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能。 8、应具有保护功能：急停按钮。 1、电动机应具有一种或以上的保护功能： 2、（1）瞬动或反时限动作的过电流保护； （2）在电动机内设置热传感元件； BGCCSB-03 设施 液压升降小车 发货区 触电 其他伤害 （3）热过载保护。设置防护栏。 2、对其进行每月检查。设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度。 3、每季度进行设备知识培训和保养维护。 4、配备工作服、防护手套。 岗位 装卸工 刘树国 1、电动机应具有一种或以上的保护功能 （1）瞬动或反时限动作的过电流保护； （2）在电动机内设置热传感元件； （3）热过载保护 BGCCSB-04 设施 入库输送系统 入库区 物体打击 机械伤害 其他伤害 3、（1）对其进行每月点检。 （2）设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度。 （2）点检中发现电缆线裸露、电机与联轴器连接松动必须立即处理。 4、（1）载荷由多根钢丝绳支撑时，宜设立由多根钢丝绳受力均衡的装置 （2）钢丝绳性能不低于GB8918规定的钢丝绳。 （3）钢丝绳端部的固定和连接应符合安全要求。 （4）钢丝绳的保养、维护、安装、检验、报废应符合GB/的规定每季度进行设备知识培训和保养维护。 1、高压柜前必须铺设绝缘胶板。 BGCCSB-05 设施 配电柜 高架库 触电伤害 标记、防雷装置等不准随意拆除和占用。 3、高压试电笔、绝缘手套、绝缘套鞋、接地线、等电工工具和防护用品必须按检验标准要求送检，并张贴标识，确保有效。 班组 维保班 卢增强 2、不得改变保护装置参数。各种安全防护装置、照明、信号，监测仪表、警戒车间 触电 2、所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能。 成品仓库 王龙亭 1、设置警示标志、2米安全距离。 2、使用前检查，禁止超负荷使用，起重时缓慢用力、站位正确。 触电 3、所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能。 BGCCSB-06 设施 行吊 环穿区 物体打击 机械伤害 其他伤害 4、（1）每次使用前进行检查。 （2）设备点检（需停机点检时）、处理故障，必须落实三方挂牌制度。 （3）点检中发现电缆线裸露、控制盘固定螺栓松动必须立即处理。 5、每季度进行特种设备知识培训。 6、配备安全帽、工作服、防护手套、防砸工作鞋。 1、每季度进行电动工具安全操作培训。 2、设置警示标志和漏电保护器。 3、每次使用前必须检查确保完好，使用过程中如发现电器火花、机体高温或漏BGCCSB-07 设施 手电钻 高架库 其他伤害 4、点检中发现电缆线裸露、控制盘固定螺栓松动必须立即处理。 5、所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能。 6、配备工作服、防护手套。 触电伤害 电现象立即停。 班组 维保班 卢增强 班组 维保班 卢增强 1、设置漏电保护器。 2、每次使用前进行电动工具安全检查。 BGCCSB-08 设施 吸尘器 高架库 触电伤害 3、上一级人员检查监督好，作业前强调。 4、使用前必须检查确保完好，使用过程中如发现较大震动、严重发热或漏电现象立即停用。 5、配备工作服、防护手套。 1、安装气压表。 2、设置漏电保护器。 3、设置泄压阀。 容器爆炸 BGCCSB-09 设施 压机 其他伤害 5、使用前必须检查确保罐体完好，使用过程中如发现异响立即停用。 6、每次使用前检查泄压阀是否灵敏。 7、每季度进行设备规程、安全规程培训。 8、配备工作服、防护手套。 直联式空高架库 触电伤害 4、使用前必须检查确保完好，使用过程中如发现异响、严重发热或漏电现象立即停用。 班组 维保班 卢增强 班组 维保班 卢增强 1、设置防护罩，使用前必须检查防护罩是否完好。 2、设置漏电保护器。 触电 设施 10 切割机 高架库 其他伤害 4、每季度进行电动工具安全操作培训。 5、配备工作服、防护手套。 1、丝杆、螺母和其他滑动表面要求经常保持清洁，并加油润滑。 2、使用前必须检查各部件完好。 设施 台虎钳 高架库 其他伤害 3、每季度进行设备规程、安全规程培训。 4、配备工作服、防护手套。 1、使用前必须检查确保完好，使用过程中如发现电器火花、 机体高温或漏电现象立即停用。 触电 设施 12 角磨机 高架库 其他伤害 2、点检中发现电缆线裸露、控制盘固定螺栓松动必须立即处理 。 班组 3、所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能。 4、对其进行每次用前检查。并设置防护罩与置漏电保护。 5、每年对员工进行角磨机安全操作规程培训。 维保班 卢增强 班组 维保班 卢增强 3、使用前必须检查确保完好，使用过程中如发现异响、严重发热或漏电现象立即停用。 班组 维保班 卢增强 BGCCSB-BGCCSB-11 BGCCSB-6、配备工作服、防护手套。 1、所有线路都应具有短路或接地引起的过电流保护功能。 2、对其进行每月点检。 BGCCSB-13 设施 屏 4、每季度进行设备规程、安全规程培训。 5、配备工作服、防护手套。 1、定点存放并设置防护罩。 BGCCSB-14 3、设置专人监护，每周检查灭火器是否有损坏锈蚀，欠压情况。 1、设置设置防护栏。 BGCCSB-15 设施 消防栓 高架库 其他伤害 2、设置专人监护检查，设置专人监护，每周检查消防箱、水带、阀门是否完好，是否无锈蚀。 岗位 维保工 陈鲜嘉 设施 灭火器 高架库 其他伤害 2、罐体完好无锈蚀，无欠压 。 岗位 维保工 陈鲜嘉 LED显示高架库 触电 3、点检中发现电缆线裸露、控制盘固定螺栓松动必须立即处理。 班组 维保班 卢增强