一、 遵守国家法律法规和公司各项规章制度，对公司负责。 二、 按时上下班，不得随意脱离岗位，保证及时出入库。
三、 努力学习，熟悉业务，负责物资、材料的验收与保管，做到先进先出、合理库存、节约成本，充分发挥其效能。
四、 对公司购进的物品及时办理验收入库，严格执行物资入库验收制度，按质、按量，按型号、规格办理入库登记与验收，凡不符合制度规定的，拒绝验收入库，严禁涂改票据。
五、 不定期对仓库进行检查，（保证化工料、机物料分类存放。成品库皮革按级别，品种有序存放。生皮库存放合理。）做到数量准确无误。
六、 任何物品出库，必须严格执行出库制度，杜绝任何手续不全办理出库。 七、 按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符、帐物相符，帐卡相照。
八、 每日做好成品库，生皮库日报表，及时报送相关人员。按制度规定定期进行盘点，清点库存，保证账、物相符，将各类物资入、出、存的情况准确登记做报表一式三份，每月上报，以便财务部对仓库及各车间领用材料进行核算。
九、 搞好各仓库的安全管理工作及卫生，做好仓库防火、防盗、放虫，防腐工作，保证仓库通风、干爽，严防物资变质、人为损坏、积压报废有情等事故发生。
十、 凡贵重物品、易燃、易爆，危险等物品，应分类专门存放登记，做好防范工作。
财务部
二〇一一年六月二十日
仓库管理制度（试行）
总则
物资验收入库制度 仓库的存储保管制度 物资出库制度 废旧物资回收管理办法
一 总则
仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资、产品周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
为了满足工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；加强经济责任制，进行科学分工，不断提高仓库管理水平，对公司负责，特制定本制度。
本制度适适用中非洋皮业股份有限公司成品库、原皮库、机物料及化料仓库，自制度公布之日起试行。
二 物资验收入库存制度
1. 采购部门采购物资应及时与生产部门和仓库管理员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
2. 采购部门应根据生产和技术部门的报料单购进，否则保管有权拒收。 3. 任何物资入库，保管员要亲自核对清点物资名称、数量、质量、规格、型号是否合格，否则不予办理入库手续。
4. 物资验收合格，保管员根据正式发票开具正式入库单。 5. 凡没有正式发票，物品验收合格开具临时入库单。 6. 拒绝不合格或手续不齐全的任何物资入库。
7. 不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，造成损失有保管负责。
8. 验收中发现的问题要及时通知财务主管和经办人及时处理，避免造成损失。
9. 任何物品购进价格比上期价格有上升的，必须有本部门领导签字，报总经理批准方可办理入库。
10. 入库单的填开必须正确完整。（供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。）
三 仓库的储存保管制度
1. 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分类存放，做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。
2. 仓库保管员对库存产品、物料，代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时查明原因，上报主管负责人，及时处理，不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
3. 保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识及时处理，如果因仓库保管工作不及时造成原材料或产成品损失，保管应承担相应责任。同类物资堆放，必须做到先进先出。
4. 保管物资，没有主管领导批准，一律不准出库或擅自借出。 5. 仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自进入仓库。 6. 认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
7. 每月月底按时盘点。盘点时要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草等，造成错误的根据情况追查相关责任。
8. 如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。
9. 盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。盘点责任人均需要签名确认以对结果负责。
10. 库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任
轻重进行处理。
四 物资出库制度
1. 仓库应按“推陈储新，先进先出，以旧换新，节约用料”的原则出货或发放原材料。
2. 出库坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
3. 领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量等相关信息，审批人和领料人签字。管理员核对无误后方可按领料单发料。同时，超规定领料需经总经理签字，否则不得发料。
4. 成品库：保管员要根据销售部的订单认真监督装箱发货，装箱完成后经销售部核对无误，到财务部办理出库手续，方可出库。
5. 发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
6. 所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 7. 记账要字迹清楚，日清月结不积压，日报、月报要及时。
五 废旧物资回收管理办法
为了增加企业收益，控制废旧物资流失，规范废旧物资处理行为，促进物资交旧领新工作有序进行，增强对废旧物资回收、销售等主要环节的
监督管理力度，特制定本办法。
1. 仓库管理人员应建立废旧物资收、支、存管理台帐。 2. 机物料及劳保用品实行交旧领新制度，倡导节约用料。
3. 各车间每天必须将不用的废旧物品交仓库保管，存放在指定位置。 4. 没有财务的提货单，出门证任何物品不准出库。 5. 回收利用管理的包装物种类具体包括： 1) 各种包装物的回收 2) 各种容器的回收
3) 金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑、皮革边角料等。 4) 能再修复的工具、量具等 5) 其它各种有用物资的回收
中非洋皮业股份有限公司 财务部
二〇一一年六月二十日
原料皮仓库管理注意事项
1. 原料皮入库时与生产、技术人员结合，以便把控好原皮质量，坚持“先进先
出原则”合理安排出库。
2. 新购鲜皮腌制不到位时要及时安排人员进行腌制，以防原皮损坏。 3. 保持仓库的干净整洁，每日清扫原皮废弃物，清扫回收散落工业盐以便再利
用。
4. 及时清点、腌制、码放新购原皮，新采购原料皮最迟应在入库后2个工作日
内清点完毕。
5. 原皮码放整齐、有序，不同种类原皮应分开码放。 6. 经过修整的原皮应头对头，尾对尾摆放整齐。
7. 原皮码放每垛100张，堆码时不要过分踩压和投掷，防止断裂。
8. 皮垛中部留出通气孔道，皮垛四周离墙0.3米，皮堆之间保持0.2米，通道保
持0.5米距离，以利通风、散热、运输、翻堆管理。 9. 下水道上方不准码放原皮，以免造成原皮受、腐蚀造成损失。
10. 原料皮在保管过程中要经常通风、防潮，控制一定温度和湿度，雨季时应注
意关好仓库门窗，防止雨水流入浸泡、腐蚀原皮。 11. 注意防止老鼠等有害动物的撕咬，必要时可投放鼠药。 12. 原皮出库保管人员一定要在现场过数清点，防止错误出门。
13. 安排好仓库当地工作人员，合理利用调配人员，充分发挥仓库人员和调配人
员积极性，做好监督管理工作。
中非洋皮业股份有限公司 财务部
二〇一一年六月二十日
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