出差管理制度及出差标准

()有限

员工差旅制度

公司

第一条 ：出差费用标准

住宿标准

一线城市 二线城市 三线及以下城市 类别 北京、上海、深圳、各省会城市、青广州 岛、大连、杭州等副省级城市 备注 总经理及以上 部门主管及以下 主管及一般员工 350元 实报实销 快捷酒店 220元 180元 1、公司特别安排的活动除外 2、对方招待的，公司不予报销； 3、两名同性别员工到同一地出差的，住宿费只按一人标准报销 餐饮标准 类别 总经理及以上 主管及一般员工 北京、上海、深圳广州 实报实销 200 其他地区 100 第二条：出差类型

（一）近距离出差（当日可往返）

1、住宿：近距离出差原则上不安排员工住宿，如遇特殊原因产生住宿费用，需事先取得本部

门主管及公司主管领导批准，后按公司差旅住宿标准执行。

2、交通：

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（1）一般情况下公司不派公务车，如业务实际需求，需要派公务车或员工自驾车出行的，事前须填写“车辆使用申请单”经部门主管部门审批后，到行政部备案后，方可执行，完成差旅后按

照“滴滴打车”的费用标准予以报销。

（2）如乘用公共交通工具，凭乘车证明可予以实际报销。

3、餐饮：按照公司统一标准予以报销。 （二）远途出差（当日无法往返，须住宿者） 1、交通：远途出差火车出行如遇特殊原因需租车或乘坐飞机的，需事前得到部门主管及公司主要领导批准，后方可按公司差旅住宿标准执行。 员共乘飞机标准：总经理及以上（头等舱）、普通员工（经济舱），由行政部门统一订购机票。 2、食宿：按照公司标准执行。 第三条出差审批、报销流程 （一）差旅申请流程 1、出差人须提前不少于2个日工作日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》。并得到部门经理及公司主要领导签批后方可执行。 2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并委托部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字，并到行政部门备案。 3、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。

（二）出差费用预支及报销程序

1、出差费用预支方式

因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理

出差费用预支。 欢迎共阅

2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行实报实销。

第四条附则

（一）本制度由公司行政部及财务部负责解释。

（二）本制度的拟定、修改由行政部及财务部负责，报总裁审核批准后颁发。

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