压力管道安装工程质量保证手册
（第一版）
受控状态： 分发号：
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2017年6月25日发布 2017年7月1日实施
xxxxx工程有限公司
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压力管道安装工程质量保证手册
（第一版）
文件编号：XX01-2017
编 制： 审 核： 批 准：
2017年06月25日发布 2017年07月01日实施
xxxxx工程有限公司
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修改控制页
序号
通知单号码 修改部位 修改日期 验证人 备注
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02 编写说明
编写说明
为加强管理、保证压力管道安装质量、提高效益和降低成本，本公司根据《特种设备安全监察条例》、《TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》等相关标准的有关规定，结合公司的实际情况组织重新编制了《压力管道安装工程质量保证手册》第一版，完善和健全了质量保证体系。 本手册是我公司压力管道安装工程质量管理中的纲领性文件，也是本公司向客户提供服务的质量保证和承诺，它具体阐述了公司的质量方针和质量目标，描述了我公司质量保证体系的构成，对《TSG Z0004-2007 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系要求》中要求的内容及其相互间的联系做了系统的、明确的规定，完全符合《压力管道安装单位资格认可实施细则》、《压力管道安全管理与监察规定》。是公司实施先进的管理、开展质量活动的准则，现予以颁布实施。
本手册适用于我公司安装的所有压力管道产品。公司各部门和全体职工必须认真学习，贯彻执行，严格按照《压力管道质量保证手册》的规定去做，为提高压力管道产品质量和工厂的信誉而努力。
值此《压力管道安装工程质量保证手册》发布之际，郑重重申：
1、我对本公司压力管道安全质量承担全部责任；
2、为保证质量保证体系的正常运转，特授权质量保证工程师全权负责组织和领导我公司的质量保证体系的建立、实施、保持和改进的工作，并任命各质量控制系统责任人员对压力管道安装过程中的质量控制负责。
3、质量保证体系机构组织上有独立性，在处理压力管道产品质量问题享有最高的权力。
本手册2017年6月25日予以正式发布，并于2017年7月1日起正式生效并在全公司范围内运行实施自执行之日起，本手册所规定的内容即行生效，公司相关部门及人员必须认真学习，切实贯彻执行，有关的压力管道安装管理制度等均不准与本手册相抵触，实施中发现的问题及时报公司安质科。
xxxxx工程有限公司
二〇一七年六月二十五日
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目录
01 企业简介……………………………………………………………………10 02 质量保证手册管理…………………………………………………………11 1 体系的适用范围……………………………………………………………12 2 依据文件……………………………………………………………………13 3 术语和缩写…………………………………………………………………14 4 管理职责……………………………………………………………………15 4.1 质量方针和目标...............................................15 4.2 质量保证体系组织.............................................15 4.3职责、权限 ...................................................15 4.4管理评审......................................................21 5 质量保证体系文件…………………………………………………………23 5.1总则 .........................................................23 5.2质量保证手册..................................................23 5.3程序文件（管理制度）..........................................24 5.4作业（工艺）文件和质量记录....................................24 5.5质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）．．．．．．．．．．．．．．24 6 文件和记录控制……………………………………………………………25 6.1文件控制......................................................25 6.2记录控制………………………………………………………………………26 7 合同控制…………………………………………………………………….27 8 设计控制…………………………………………………………………….28 9 材料、零部件控制………………………………………………………….30 10 作业（工艺）控制………………………………………………………….32 11 焊接控制…………………………………………………………………….34 12 热处理控制………………………………………………………………….35 13 无损检测控制……………………………………………………………….36 14 理化检验控制……………………………………………………………….37 15 检验与试验控制…………………………………………………………….38 16 设备和检验与试验装置控制……………………………………………….39 17 不合格品（项）控制……………………………………………………….40 18 质量改进与服务…………………………………………………………….41 18.1控制范围.....................................................41 18.2质量信息控制.................................................41 18.3内部审核.....................................................41 18.4数据统计分析.................................................42 18.5纠正措施.....................................................42 18.6预防措施.....................................................43 18.7用户服务.....................................................44 19 人员培训、考核及其管理………………………………………………….45 20 其他过程控制……………………………………………………………….46
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21 执行特种设备许可制度…………………………………………………….47
附录
附录A；公司组织机构图…………………………………………………………48 附录B；公司安装质量保证体系图………………………………………………49 附录C；职能分配表………………………………………………………………50 附录D；公司从事压力管道安装资源情况………………………………………51
D1：从事压力管道安装工程技术人员情况一览表………………………...51 D2：安装机具及检测设备一览表…………………………………………...54 附录E；压力管道安装法规标准目录……………………………………………56 附录F；过程质量控制图…………………………………………………………58
F1：材料质量控制图………………………………………………………...58 F2：施工准备质控图………………………………………………………...59 F3：焊接热处理质量控制图………………………………………………...60 F4：检验质控图……………………………………………………………...61 F5：无损检测质控图………………………………………………………...62 F6：理化质控图……………………………………………………………...63 附录G；通用工程过程质量控制流程图…………………………………………64 附录H；程序文件清单……………………………………………………………65 附录I：各质量控制系统、控制点一览表………………………………………..65
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-02 01/0 第1页共1页 质量保证手册管理 02.1 质量保证手册由质保工程师（管理者代表）组织人员编制，质保工程师（管理者代表）审核，经理批准发布。 02.2 质量保证手册的用途如下：
（1） 内部实施并作为内部审核的依据； （2） 向顾客提供信任； （3） 向认证机构提供信息； 02.3 质量保证手册分受控和非受控两种。
（1） 受控本向同公司内的部门、单位及相关人员提供； （2） 非受控本向顾客、认证方和其他友好人士提供。 02.4质量保证手册的标注：
质量保证手册用编号予以标注，其标注如下： Q A G 01--2017 年号 第一版 压力管道 质量保证手册
02.5 质量保证手册持有者的责任：
02.5.1 负责接收质量保证手册及其更改单或更改页 02.5.2 及时装订更改页并填写相应的更改记录
02.5.3 当手册持有者调离本公司或离职时，应将质量保证手册交回办公室并办理返还手续。
02.5.4 保持质量保证手册完好，及时做好维护工作，不准涂改。
02.5.5 质量保证手册是本公司机密，未经公司经理批准，不准外借、复印和转送外单位。 02.6 其它
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质量保证手册的解释权属质保工程师（管理者代表）或公司经理指定的其它负责人。
压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-1 01/0 第1页共1页 体系的适用范围
1.1 总则
本公司有能力稳定地向用户及社会提供符合法律、法规的、质量优良的压力管道安装工程，通过建立符合法律法规和标准、规范要求的质量保证体系，运用质量管理八大原则，包括持续改进和预防不合格，提高有效性和效率，增强用户满意。 1.2 应用
本质量保证体系在公司所有部门和基层单位运行，覆盖下列压力管道安装产品：
按《压力管道安装单位资格认可实施细则》所划分的GBl、GB2压力管道。 （1）GBl（PE）：燃气管道； （2）GB2(2)：热力管道；
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-2 01/0 第1页共1页 依据文件
下列法规和标准通过本手册的引用成为本手册的依据，其适宜条款构成本手册的内容。所有法规和标准都可能会被修订，当其修订时，应探讨本手册应有的修改。
《特种设备安全法》 《特种设备安全监察条例》 《压力管道安全管理与监察规定》 《工业金属管道工程施工及验收规范》 《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》 《电力建设施工及验收技术规范（管道篇）》 《电力建设施工及验收技术规范（焊接篇）》 《工业金属管道工程质量检验评定标准》 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》 《城市供热管网工程施工及验收规范》 《城市供热管网工程质量检验评定标准》 《承压设备无损检测》
《压力管道安装单位资格认可实施细则》
《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-3 01/0 第1页共1页 术语和缩写 3.1定义
（1）见证点：是指企业内部质检人员对某一过程的质量检验。 （2）审核点：指第三方或监督检验审核。
（3）停止点：指对工程质量有重大影响的检验项目，如水压试验。 3.2符号
H停止点…………NDT无损检测 控制系统 R审核点…………RT射线检测 控制环节 W见证点…………UT 超声波检测 控制过程 MT 磁粉检测 控制点 PT 渗透检测 3.3质量控制人员代号
Q质保工程师（管理者代表） Z 技术经理 J检验责任人 jr检验负责人 Lhr理化负责人 Lr计量负责人
J1质量检验员 J2材料检验员 J3材料保管员 J4热处理人员 J5理化检验员 J6材料计划员 J7焊接检验员 C材料责任人 Cr采购负责人 S设备责任人 W无损检测责任人 Wy无损检测人员 Ss专业工程师 G工艺责任人 Gr工艺负责人 Sy专业技术员 X项目质量保证师 H焊接热处理责任人 Hy焊材管理员
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-4 01/0 第1页共8页 管理职责 4.1 质量方针和目标 4.1.1质量方针
A.公司的质量方针是：管理严明规范，过程有效安全，奉献优质工程，持续改进业绩。
B.质量方针通过经理批准发布并实施，通过管理评审和实施奖惩制度确保实现。 4.1.2 质量目标 A.公司的质量目标是：
（1）合同要求的或公司计划的创优工程确保100%实现。 （2）单位工程一次交验合格率100%，优良品率不低于90%。 （3）安装受检焊口一次探伤合格率98%以上。
（4）开发和推广应用新技术、新工艺、新材料，进行设备更新，不断提高工程质量。
（5）杜绝重大质量事故。
（6）交工工程100%进行回访服务，达到用户满意。
B.各部门和各基层单位应根据自身的特性制订相应的、业务性的、阶段性目标，以支持并确保公司质量目标实现。
C.公司的质量目标通过管理评审进行考察，各部门及各基层单位的质量目标每季度定期考核，对存在问题及时纠正。
4.1.3公司的质量方针和质量目标经公司经理批准，予以发布。（见发布令） 4.2质量保证体系组织
4.2.1公司根据质量保证体系需要，建立相应组织机构和质量管理机构，实施质量管理（参见附录1组织机构图、附录2压力管道安装工程质量保证体系图）。 4.2.2质量保证体系组织在质量管理和监督方面有独立且高于其它部门的权限。 4.2.3经理根据需要，任命了质保工程师（管理者代表）和各质量控制系统专业责任人。（见任命通知） 4.3职责、权限 4.3.1 经理
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-4 01/0 第2页共8页 管理职责 （1）负责法律、法规、标准在企业的贯彻执行，对质量管理和工程安全质量负有最高的责任和权力；
（2）建立质量保证体系，设置机构、任命人员；
（3）负责提供资源，确保质量保证体系运行和工程质量的需求； （4）掌握顾客需求，组织管理评审；
（5）贯彻质量方针，决定奖惩措施，实现质量目标。 4.3.2 质保工程师（管理者代表）
（1）管理产品质量，对工程（产品）质量具体负责； （2）确保质量保证体系所需的过程得到建立、实施和保持； （3）向经理报告质量保证体系的业绩和任何改进的需求； （4）确保在整个组织内部提高满足顾客及其相关方要求的意识；
（5）负责管理评审、内部审核的组织与安排，跟踪验证纠正、预防和改进措施。 （6）负责质量保证体系有关事宜的外部联络工作。 （7）负责程序文件、管理制度等质量文件的审批工作。 （8）负责质量保证体系文件的建立和实施； 4.3.3工艺责任人
（1）负责技术和工艺管理具体实施；
（2）负责组织设计、工艺文件的审核，批准技术工艺方面的措施性文件； （3）协助质保工程师（管理者代表）评审、处置不合格品，办理纠正、处置业务；
（4）负责监视、测量和分析技术、工艺方面的业务。 4.3.4 焊接、热处理责任人
（1）管理焊接、热处理业务、设备及人员，对其符合性负责； （2）审核焊接热处理记录，批准报告。
（3）负责产品实现中的焊接热处理工艺及施工管理； （4）编制和审核焊接、热处理工艺文件，批准作业性文件； （5）负责焊接、热处理工艺人员的培训和参与考核；
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-4 01/0 第3页共8页 管理职责 （6）负责焊接、热处理可能的外委业务。 4.3.5无损检测责任人
（1）组织管理无损检测业务和设备，对其符合性负责； （2）组织建立和审核无损检测工艺，批准作业文件； （3）审核并批准无损检测报告； （4）管理无损检测人员的资格及培训。 （5）负责无损检测可能的外委业务。 4.3.6检验责任人
（1）贯彻执行法规、规范及产品标准要求，对符合性实施验证； （2）监视产品实现过程的符合性；
（3）监督不合格品的报告、标识、隔离、评审和纠正处置； （4）管理质量检验人员，保持独立的验证能力。 4.3.7 理化试验责任人
（1）负责理化试验业务，设备和人员管理，对其符合性负责； （2）按试验标准开展试验，确保其准确性； （3）审核并批准试验报告。 （4）负责理化试验可能的外委业务。 4.3.8 设备、计量责任人
（1）对所属设备、器具、人员和配件实施管理，并对其符合性负责； （2）负责组织对设备供方的评价，合格供方经分管副经理批准后建帐管理； （3）负责设备的采购、验证、维修保养，保持设备完好性；
（4）管理并保持设备档案，建立计量器具台帐，审核检定计划，查封违规设备； （5）贯彻实施《计量法》及其相关标准及文件； （6）负责设备操作人员的培训、建卡及能力确认。 4.3.9 材料责任人
（1）负责器材的管理和质量控制工作；
（2）组织材料供方评价，合格供方送分管副经理审批后实施管理；
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-1 01/0 第4页共8页 管理职责 （3）负责器材的采购、验证 、标识、保管、发放和回收管理； （4）保管器材质量证明书和检验试验记录。 4.3.10项目经理
（1）负责施工准备，施工过程管理及调度；
（2）组织员工实施工程施工，对施工质量、进度及所管理人员、设备及其他资 源的符合性、完好性、安全性负责；
（3）任命施工现场的责任人员，协调质量保证体系的控制工作。 （4）负责与建设单位的协调工作，保证后勤供应。 4.3.11项目质量保证师
（1）负责施工现场的全面质量管理，保证现场质量保证体系的正常运转。 （2）组织评价分包工程供方、劳务供方和外协供方，合格的供方经批准后实施 管理；
（3）对产品实现过程实施控制、识别、报告和标识不合格品，并按确定的方向实施纠正和纠正措施；
（4）组织过程产品、最终产品的检验和试验； （5）负责过程确认、监视和测量、分析；
（6）收集、整理施工记录，对其充分性、符合性和真实性负责。 （7）负责组织工程交付和交付后的回访、保修工作。 4.3.12计量员
（1）负责公司计量器具、仪表的质量控制。
（2）认真按照质量制度规定做好公司计量器具、仪表的登记，设卡、建立计量档案。
（3）按照制度规定，开展计量器具、仪表的定期、周期检定和修理工作。 （4）巡回检查、指导计量器具的合格使用和保养。 4.3.13工艺技术员
（1）严格执行规范、标准和《压力管道安装工程质量保证手册》内容要求，在安装工艺责任人领导下工作，负责编制压力管道施工技术方案，现场进行工艺技
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-4 01/0 第5页共8页 管理职责 术控制。
（2）组织班组技术交底，参加质量检查验收。
（3）协调好与其它责任人员的工作，及时向安装工艺责任人汇报工作情况。 （4）在施工工艺过程中，做好各种记录，并保持完整、清洁、准确、真实、整理后交工艺责任人。 4.3.14质检员
（1）在检验责任人领导下，全面负责压力管道安装过程的质量检验工作。 （2）负责处理一般性质量问题，配合工艺员提出技术质量保证措施并监督落实。（3）组织参加隐蔽工程验收和分段工程验收，对班组自查记录和隐蔽工程验收记录，结合安装进度检查，逐一进行验收，并认真填写质量检查数据。 （4）整理检验的原始资料，并填写表格，上报检验责任人。 4.3.15材料员
（1）严格按照《压力管道安装工程质量保证手册》《程序文件及管理制度》的有关材料规定和制度，在材料责任人领导下，负责材料管理工作。编制原材料、焊材使用计划。
（2）负责材料的现场领发、保管、退库工作。 （3）负责现场焊材的烘干和发放，并做好原始记录。 （4）反馈意见并及时向材料责任人汇报工作。 4.3.16设备员
（1）严格按照《压力管道安装工程质量保证手册》《程序文件及管理制度》的有关要求，在设备责任人的领导下，负责现场安装设备的管理控制工作。 （2）经常检查现场设备的使用情况，杜绝违章作业。
（3）经常检查设备，机具保养情况，并配合设备维修班搞好设备、机具检修。 （4）按照计划及时办理设备和机具出库手续，为项目部提供施工用设备、机具。 4.3.17焊接热处理技术员
（1）严格执行《压力管道安装工程质量保证手册》《程序文件及管理制度》及有关文件规定，在焊接热处理责任人领导下负责本项目焊接热处理工作。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-4 01/0 第6页共8页 管理职责 （2）编制一般性焊接热处理施工方案，参加焊接热处理质量检验。 （3）负责检验焊材和原材料质量证明书。
（4）监督检查焊接热处理设备、焊工、热处理工、焊材和焊接热处理现场按工艺程序实施。
（5）收集反馈意见，向焊接热处理责任人汇报工作。 4.3.18安质科：
（1）在质保工程师（管理者代表）的领导下,负责公司质量管理日常工作，负责文件和质量记录管理；
（2）负责组织质量保证体系计划的实施验证；
（3）组织实施内部质量审核，负责体系运行中的质量信息的汇总分析,组织实施纠正措施和预防措施，并跟踪落实；
（4）组织实施公司质量检验工作，经公司授权，可在标准和技术要求的范围内决定产品的放行或拒收；
（5）负责编制“质量检验试验计划”和规程，编制压力管道安装工程的见证点、审核点、停止点。
（6）负责不合格品的控制； 4.3.19生产技术科：
（1）负责了解顾客的愿望和要求，组织合同评审，作好与顾客的沟通； （2）负责编制、审批安装程序文件、通用和专用作业指导书等工艺文件且满足规范、标准、规程要求，专用作业指导书及工艺文件满足工程技术和合同要求。 （3）负责工程图纸会审工作，审批工程项目部编制的施工组织设计、施工技术方案等技术文件。
（4）负责工程施工技术指导。 （5）负责技术文件的控制；
（6）编制生产计划、组织协调生产活动、控制生产过程。 4.3.20材料科： （1）负责仓库的管理；
（2）负责组织对合格供方的选择和评审；
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-4 01/0 第7页共8页 管理职责 （3）负责制订和实施公司采购计划，确保采购物资、外购件符合规定的质量要 求。
（4）做好进货质量记录，保存原始质量证明书，建立健全进货物资档案，按要求做好物资保管。 4.3.21项目部：
（1）负责生产现场环境的管理。
（2）按规定要求对施工现场的资源(人力、设备和环境)进行管理；按工艺和生产计划进行生产，对工序过程进行监视或测量；按规定要求作好产品的标识、防护。
（3）负责施工过程的服务和在合同规定的保修期内的服务及回访。 4.3.22办公室：
（1）负责顾客投诉的控制；
（2）负责调查顾客的愿望和汇总、分析外部质量信息，并报告有关领导和相关部门。
（3）负责人力资源管理，建立员工档案，对公司人员统一管理； （4）负责培训工作。 4.3.23设备科：
（1）对采购的设备质量负责。
（2）对公司设备、计量器具统一编号、建卡登帐、建立设备、计量档案，对主要关键设备有集中管理权。
（3）加强设备管理，设备专管率100%，关键设备完好率要达100%，全公司设备完好率达85%以上。
（4）按规定要求开展计量器具、仪表的定期、周期检定工作。
（5）加强公司及项目部设备、计量器具、仪表的巡检，指导其合格使用、保养。 4.4管理评审 4.4.1 总则
经理每年至少组织一次定期的管理评审，以确保质量保证体系持续的适宜性、充分性和有效性，并包括质量保证体系改进的机会和变更的需要。当出现下
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-4 01/0 第8页共8页 管理职责 列情况之一时，应及时主持不定期管理评审： （1）企业组织机构及管理机制重大变化；
（2）国家和上级的政策、法律、法规、标准发生较大变化； （3）市场环境发生较大变化；
（4）质量保证体系发生失控或工程（产品）连续发生重大质量事故。 4.4.2 评审输入
评审以会议的方式进行，各部门按其职责提出以下方面的信息作为议题进行讨论和评价：
（1）自我评价，内部审核，第二方和第三方审核的结果； （2）顾客反馈和顾客满意程度的测量结果； （3）过程的业绩和产品的符合性分析； （4）预防和纠正措施的采取和效果现状； （5）以往管理评审的跟踪措施结论； （6）质量活动的经济效果；
（7）可能影响质量保证体系的变更：包括质量方针、目标的修订； （8）改进建议。 4.4.3 评审输出
管理评审输出包括下列措施及记录： （1）评审综合性报告；
（2）质量保证体系及过程有效性的纠正和改进； （3）与顾客和法规要求有关的改进； （4）工程（产品）质量的改进； （5）资源需求。
4.4.4 评审决定的纠正和改进措施应明确责任和期限，实施结果由质保工程师（管理者代表）或其授权人跟踪验证。
4.4.5 评审议案及输出记录进入档案永久保存。 4.4.6具体执行《管理评审程序》。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-5 01/0 第1页共2页 质量保证体系文件 5.1总则
质量保证体系文件由四层构成, 各层之间没有严格界限，可相互覆盖，如图
示： 质量保证手册（第一层）
程序文件、管理制度（第二层） 详细操作文件
（第三层）
报告、表格（单）、质量记录 （第四层） 质量体系文件层次图
5.1.1《质量保证手册》（第一层文件）是质量保证体系中最高层文件，阐明本公司的质量方针、目标及描述本公司的质量保证体系，向内部和外部提供质量保证体系整体信息。
5.1.2 《程序文件》《管理制度》（第二层文件）描述为实施质量保证体系所涉及的各职能部门的活动，包括活动的目的、范围、 职责、权限和具体工作流程及形成的记录。
5.1.3 详细操作文件（第三层文件）是程序文件的支持性文件，包括技术性细节的作业指导书（工艺规程）、工艺卡、实施办法、操作规程等实际操作文件。 5.1.4 报告、 表格、质量记录（第四层文件）是开展质量活动的现实证据，证明满足质量要求的程度，包括工作记录、检验报告、试验报告等。 5.2 质量保证手册
5.2.1 质量保证手册确定公司的质量方针和目标；明确组织机构，规定职责和权限；明确质量保证体系过程及他们之间相互作用；规定实施这些过程的基本准则和方法；规定为确保这些过程达到预期、效果，促进用户满意及持续改进改进采取的监视、测量、分析手段和实施办法。是公司质量管理的纲领文件。 5.2.2 质量保证手册的用途： ── 内部实施
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-5 01/0 第2页共2页 质量保证体系文件 ── 评价质量保证体系 ── 认证
── 向用户及其他相关方面提供信任。 5.3程序文件和管理制度
公司建立与质量方针相适应的，满足质量保证体系控制要求的文件化程序和（或）管理制度，并通过培训学习与监督审核相结合的方式，有效地贯彻实施。 5.4作业（工艺）文件和质量记录
公司根据安装工程的特点和要求以及质量保证体系的控制需要，编制汇总了满足需要的作业指导书（工艺规程）、操作规程、记录表卡和报告等。 5.5质量计划（过程控制表卡、施工组织设计或施工方案）
5.5.1工程开工前，公司针对每一项特定的工程施工项目，进行项目策划，编制施工组织设计（或质量计划），明确： A、工程的技术条件和使用性能； B、产品标准或施工验收规范； C、检验试验标准和质量评定标准； D、法律、法规要求；
E、过程网络、特殊过程和关键过程，施工组织措施、施工技术措施、质量计划和安全措施；
F、满足过程需要的资源计划。
5.5.2质量计划应执行已有的、并行之有效的程序文件、管理制度和各项作业指导书及操作规程等，其内容应包括：
A.已确定的过程及控制方法，特别是对特殊过程的控制手段。 B.必需的生产、试验、作业指导书和规范、标准。 C.必需的质量检验记录。
5.5.3质量计划中各质量控制系统、控制环节、控制点的设置、控制内容和要求及责任人员和相关人员签字确认的规定参见质量保证手册中“各质量控制系统控制点一览表”。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-6 01/0 第1页共2页 文件和记录控制 6.1 文件控制
建立《文件控制程序》由安质科对文件的形成、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。
6.1.1控制范围包括5.1所列内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品。外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。
6.1.2质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发内部使用；“非受控”文件提供给认证方、用户及其他相关方面审核； 6.1.3文件的形成和批准权限：
─质量保证手册由质保工程师（管理者代表）指定的部门（安质科）编制，质保工程师（管理者代表）审核，经理批准；
─程序文件和管理制度由主管部门编制，部门负责人审核，质保工程师（管理者代表）批准；
─施工组织设计和质量计划由施工主管单位编制，技术部门审核，质保工程师（管理者代表）批准；
─标准性工艺文件、检验试验作业文件由专业工程师编制，技术部门审核，质保工程师（管理者代表）批准；
─其他作业性文件由专业人员编制，专业工程师审核，部门负责人批准。 6.1.4必要时应对文件进行评审与更新，并再次批准。文件的更改应由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊情况有变动时，应予以授权，并取得相应资料。 6.1.5通过文件的首页标识文件的更改和现行修订状态；
6.1.6文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。 6.1.7受控文件不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别。 6.1.8外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。
6.1.9作废或失效文件应予以标识、回收，若因积累知识或法律关系而保留时，应隔离存放。
6.1.10作废或失效文件在监控下销毁。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-6 01/0 第2页共2页 文件和记录控制 6.2 记录控制
质量记录是文件的特殊形式。建立《质量记录控制程序》由安质科对记录形成、保管予以控制，确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯的记录。
6.2.1受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成； 6.2.2受控范围包括： ─进货产品质量证明文件；
─进货过程、最终产品检验试验记录和报告 ─过程确认记录；
─质量评审记录、备忘录； ─不合格记录；
─交工文件规定的记录； ─质量保证体系运行记录；
6.2.3 受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；
6.2.4记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、照片和照样。 6.2.5记录保存分五年、十五年及永久三类；
─五年期：除管理评审以外的质量保证体系运行记录； ─十五年期：一般工程及其过程记录；
─永久期：重点工程、代表性工程及其过程记录，管理评审记录。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-7 01/0 第1页共1页 合同控制 7.1合同评审的范围
合同评审的范围包括：工程承包合同、材料设备采购合同、技术协议、招投标文件等。 7.2合同评审的内容
7.2.1合同条款是否符合国家法律、法规，含义是否明确、便于执行。 7.2.2技术协议或条款能否反映施工过程质量保证要求，且公司是否具有满足其要求的能力。
7.2.3与投标不一致的要求是否已采取措施解决。 7.3合同评审方法
7.3.1采用合同草案（招标文件）传阅评审或会议评审。
7.3.2相关职能部门负责人或专职人员代表本部门签署评审意见和签名。 7.4合同评审程序
7.4.1合同评审由生技科组织，并负责合同的技术能力的评审，设备科负责设备能力的评审，材料科负责材料供应能力的评审，项目部负责合同的生产能力评审，包括施工工期等，安质科负责检测能力的评审。
7.4.2具体执行《合同评审管理程序》，确保合同评审的顺利实施。 7.5合同的更改修订
生技科建立就合同有关事宜与顾客的联络渠道，在合同更改修订时能传递到
公司有关部门。合同的更改修订执行《合同评审管理程序》的规定。 7.6合同评审记录
合同评审过程中形成的各种记录以及合同修订记录等，由生技科合同管理员
负责收集整理，同原始合同一起按年度立卷，送档案室保存，保存期为4年，当合同要求需延长保存期时，应在档案封皮上注明。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-8 01/0 第1页共2页 设计控制 8.1控制范围
对设计单位提供的施工图纸、加工制作图样的审查、修改和变更等内容进行控制。
8.2图纸会审和图样资料审查
8.2.1为了贯彻设计意图，及时发现纠正图样资料错误，保证施工质量，工程施工前必须进行图样资料审查，以解决： A.图纸基本设计意图及其中的不足之处； B.图纸要求与工程现实的不一致处； C.专业衔接的吻合性； D.图纸误漏之处；
E.与法规、标准及顾客要求的不一致性； F.施工现场预计应解决的问题。
8.2.2安装工程的设计图纸，其设计单位必须是经过上级主管部门批准，质量技术监督部门审查同意取得相应设计资格的单位。图面必须盖有设计单位相应的专用章。
8.2.3审查内容：
A.设计图、标准图、部件与零件图等技术参数必须齐全，有关视图、剖面图、管口方位及附件图不得缺漏。
B.图面技术要求必须符合国标的要求。 C.图与图、图与表之间的有关数据是否一致。 D.设计图纸是否与施工工艺相抵触。 E.设计、校对、审核手续是否齐全。
8.2.4公司内部图纸会审由工艺责任人负责组织，本单位相关人员参加。公司与建设方、设计方的图纸会审由质保工程师组织，工艺责任人负责总体事物和记录，本单位参加的人员应包括材料、设备、质量检验和试验人员及施工技术员。 8.2.5图纸会审应形成图纸会审记录，内容包括图纸会审范围、时间、地点、参加人、会审事项、会审中提出的问题及解决方法、解决的责任人等。最后由参加
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-8 01/0 第2页共2页 设计控制 会议的各方主要代表签字认可。 8.2.6图纸审查后的处理：
A.图纸审查后如需修改，由设计单位签发设计变更通知单。 B.当图纸存在的问题较多时，应要求设计单位重新出图。 8.3图纸的修改和设计变更
8.3.1当审查发现图纸存有影响使用性能、安全性能，与设计规范不符和影响施工作业的正常进行时，必须由设计单位签发设计变更通知单。 8.3.2设计变更包括：
A.小型设计变更：不涉及变更设计原则，不影响质量和安全经济运行，不影响整洁美观，且不增减概（预）算费用的变更事项。例如图纸尺寸差错更正、材料等强换算代用、图纸细部增补详图、图纸间的矛盾问题处理等。 B.其它设计变更：除小型设计变更以外的变更。
8.3.3在施工中发现设计有差错、与实际不符，或因施工条件、质量不合实际要求，或优化设计进行设计变更时，按以下规定进行：
A.小型设计变更由工地项目技术员提出设计变更申请单，经项目质量保证师审核后，由设计人员、建设单位或监理公司签字确认。
B.其它设计变更由工地项目技术员提出设计变更申请单，经项目质量保证师审核后，报建设单位审批，建设单位审批后通知设计单位作出变更。设计单位根据变更申请的要求，合理作出变更。
8.3.4建立并保持设计变更收发记录，对设计变更登记、归档。设计变更接收人必须本人签字。
8.3.5当设计部门和用户提出设计变更时，应有“设计变更通知单”，并应由提出变更的单位技术负责人签字。
8.3.6设计变更必须履行相应手续，任何人无权随意进行变更。 8.4图纸和图样资料的管理
图纸和图样资料的管理按公司《文件控制程序》和《工艺文件质量控制程序》的规定执行。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-9 01/0 第1页共2页 材料、零部件控制 9.1控制范围
本公司的材料、零部件控制范围包括：采购、验收（复验）、标识、存放与保管、领用和使用、代用等方面。 9.2采购
材料科负责采购实施，具体按《采购控制程序》进行，确保采购产品符合要求。
9.3验收（复验）
9.3.1采购产品具有三种形式的验证或它们的组合：
A、货源地验证，这种形式适用于重要产品（物资）和批量大的产品。 B、货物到达地验证，所有采购产品必须使用； C、顾客参与的验证。
9.3.2验证方式应在采购合同中对验证的安排及产品放行的方法作出规定。我方的验证，不能排除供方提供合格产品的责任。
9.3.3顾客参与的验证在与顾客的合同中进行规定，顾客参与的验证不能排除我方提供合格产品的责任。
9.3.4货源地验证是采购过程的验证，货物到达地验证是货物到达计划地点（仓库或现场）执行《检验和试验控制程序》中进货检验和试验的规定对产品的验证。只有验证合格的产品才能放行，只有通过检验、试验合格的产品才能接受。 9.4标识
材料标识执行《产品标识和可追溯性控制程序》的规定。 9.5存放与保管
材料存放与保管执行《搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序》的规定。 9.6领用和使用
材料领用和使用执行《搬运、贮存、包装、防护和交付管理程序》的规定。 9.7代用
9.7.1凡是使用的材料牌号、规格、标准与图样和工艺文件不符时，必须办理代用手续。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-9 01/0 第2页共2页 材料、零部件控制 9.7.2由设计原因引起的材料代用，需有设计单位签发的设计变更通知单。 9.7.3因施工原因发生材料代用，应办理材料代用申请，由项目质量保证师与建 设单位、设计单位联系，经各方签名确认，材料责任人审核签字后方可进行。焊 材的代用尚须焊接责任人签名确认，否则无效。
9.7.4因材料来源或委托外协加工原因发生材料代用，由物资经营科根据供货货源情况提出代用意见，由技术员向材料责任人及原设计单位办理审批手续。 9.7.5材料代用申请单上必须填写齐全设备名称、项目、图号、代用部位、材质、规格、数量等。
9.7.6材料代用原则上必须经原设计单位批准。严禁在未经批准的情况下使用代用材料 ，否则责任由同意者承担。非受压元件的代用原则为：以优代劣，以大代小，以厚代薄，由工艺责任人批准。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-10 01/0 第1页共2页 作业（工艺）控制 10.1控制范围
本公司作业（工艺）文件控制范围包括：作业（工艺）文件的基本要求、作业（工艺）纪律检查、工装及模具管理。 10.2作业（工艺）文件的基本要求
10.2.1作业（工艺）文件由各相关部门编写，专业责任人审核，质保工程师（管理者代表）批准。编写过程中应参照国家标准、规范和类似的实践经验，由有关责任人审批。
10.2.2作业（工艺）文件经批准后，应由有关责任人适时组织相关人员学习，并监督实施。
10.3作业（工艺）纪律检查
10.3.1根据公司安装工程实现所需过程按工作流程分为施工准备过程、施工过程；按过程特点分为一般过程、特殊过程（例如焊接、热处理、无损检测等）。施工全过程设置工序质量控制点，按重要程度分为H、R、W三类控制。 10.3.2工序质量控制的原则是上道工序（或产品）不合格，下道工序有权不接收，工序质量未经检查验收不能转入下道工序。
10.3.3项目部执行《施工准备过程控制程序》，实施施工准备工作：执行《施工过程控制程序》,确保施工过程符合规定要求。 10.3.4作业（工艺）纪律检查内容包括： A、过程前的工艺评定或检验； B、操作人员持有资格证书； C、获得作业指导书并经过交底； D、使用适宜的设备； E、适宜的过程环境；
F、获得和使用监视和测量装置并实施监视和测量，获得记录； G、记录过程实施参数和人员； H、建立实物上的标识和文件标识。
10.3.5作业（工艺）纪律检查由相关的专业责任人在安装全过程中随时进行。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-10 01/0 第2页共2页 作业（工艺）控制 10.4工装及模具管理
10.4.1若本公司自行设计工装及模具，其设计应由专业技术人员进行，相关责任人审核，质保工程师（管理者代表）批准。
10.4.2工装及模具的设计若为外来设计，应执行本手册第8章“设计控制”的规定。
10.4.3工装及模具的制作由加工班按设计图纸进行。
10.4.4工装及模具的验收、建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等执行公司《设备控制程序》的规定。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-11 01/0 第1页共1页 焊接控制 11.1控制范围
本公司焊接质量从焊工管理、焊接材料、焊接工艺评定、焊接过程、焊缝检验和返修等五个环节进行控制。 11.2控制程序和内容
11.2.1焊工管理包括焊工培训、资格考核，持证焊工的合格项目，持证焊工的标识，焊工档案及其考核记录等。
11.2.2焊接材料控制包括焊接材料的采购、验收、储存、烘干、发放、使用和回收、代用等。
11.2.3焊接工艺评定控制包括焊接工艺评定报告、相关检验检测报告、焊接工艺评定施焊记录及焊接工艺评定试样的保存等。
11.2.4焊接过程控制包括焊接工艺、工程（产品）施焊记录、焊接设备、施焊环境、焊接质量统计等。
11.2.5焊缝检验和返修控制包括焊缝返修工艺、焊缝返修次数和焊缝返修审批、焊缝返修后重新检验检测等。
11.2.6具体执行《焊接质量控制程序》的规定。 11.2.7焊接质量控制实行焊接责任人负责制。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-12 01/0 第1页共1页 热处理控制 12.1控制范围
本公司热处理由分包方负责，对分包方的质量控制包括：对分包方资格、范围及人员的确认，对分包方的评价、分包方热处理工艺、热处理记录和报告进行审查确认。
12.2控制程序和内容
12.2.1公司应对分包方资格，范围及人员资格进行审查和确认。 12.2.2公司对分包方进行评价，提出评价的报告。
12.2.3公司应与分包方签订分包合同或协议，明确分包方的质量责任。 12.2.4公司应对分包方热处理工艺及热处理报告进行审查和确认。 12.2.5具体执行《热处理质量控制程序》的规定。 12.2.6热处理质量控制实行热处理责任人负责制。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-13 01/0 第1页共1页 无损检测控制 13.1控制范围
本公司无损检测由分包方负责，对分包方的质量控制包括：对分包方资格、范围及人员的确认，对分包方的评价、分包方无损检测工艺、无损检测记录和报告进行审查确认。 13.2控制程序和内容
13.2.1公司应对分包方资格，范围及人员资格进行审查和确认。 13.2.2公司对分包方进行评价，提出评价的报告。
13.2.3公司应与分包方签订分包合同或协议，明确分包方的质量责任。 13.2.4公司应对分包方无损检测工艺及无损检测报告进行审查和确认。 13.2.5具体执行《无损检测质量控制程序》的规定。 13.2.6无损检测质量控制实行无损检测责任人负责制。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-14 01/0 第1页共1页 理化检验控制 14.1控制范围
本公司理化检验由分包方负责，对分包方的理化检验控制包括：对分包方方的评价、选择、重新评价，对分包方理化检验工艺、理化检验记录和报告的审查和确认。
14.2控制程序和内容
14.2.1公司应对分包方的资格，设备，人员条件进行现场考察和确认。 14.2.2公司应对分包方进行评价、选择和重新评价，并形成评价报告。 14.2.3公司应与分包方签订分包合同或协议，明确分包方的质量责任。 14.2.4公司应对分包方理化检验工艺、理化检验记录和报告进行审查和确认。 14.2.5具体执行《理化试验质量控制程序》的规定。 14.2.6理化试验质量控制实行理化试验责任人负责制。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-15 01/0 第1页共1页 检验与试验控制 15.1控制范围
本公司检验与试验从检验与试验工艺文件基本要求、过程检验与试验控制、最终检验与试验控制、检验与试验条件控制、检验与试验状态、检验与试验记录和报告六个环节进行控制。 15.2控制程序和内容
15.2.1检验与试验工艺文件基本要求，包括依据、内容、方法等。
A.检验与试验工艺文件应根据具体工程情况、图纸、公司质量保证体系文件、国家的有关标准、规范、规定等进行编制。
B.检验与试验工艺文件的编制、审批按《文件控制程序》的要求进行。 C.检验与试验工艺文件的主要内容包括： （1）范围及目标； （2）工作程序及措施；
（3）各阶段应达到的目标和质量指标；
（4）针对目标和指标所应实施的监视、测量和分析； （5）责任及其验证。
15.2.2采购产品的验证具体执行《检验和试验控制程序》中的规定，顾客提供的产品按《顾客提供产品控制程序》的规定进行。
15.2.3过程检验与试验控制、最终检验与试验控制应根据产品实现策划所建立的施工组织设计和质量计划中质量控制点一览表及检验试验计划实施，具体执行《检验和试验控制程序》中的规定。
15.2.4检验与试验条件控制按相应工艺规程（或作业指导书）执行。 15.2.5检验与试验状态具体执行《检验和试验控制程序》中对检验与试验状态的规定。
15.2.6检验和试验后应做好记录，记录应有唯一性，能清楚地标明是否已按规定的验收标准通过了检验和试验，检验试验记录的管理执行《记录控制程序》的规定。
15.2.7安装工程应得到监察人员认可，否则不得交付使用。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-16 01/0 第1页共1页 设备和检验与试验装置控制 16.1控制范围
本公司设备和检验与试验装置从设备检验与试验装置控制、设备和检验与试验装置档案管理、设备检验与试验装置状态控制三个环节进行控制。 16.2控制程序和内容
16.2.1设备检验与试验装置控制，包括采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等。
16.2.3设备和检验与试验装置档案管理，包括建立设备和检验与试验装置台账和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、、校准检定记录及报告等档案资料。
16.2.4设备和检验与试验装置状态控制，包括检定校准标识，法定检验要求的设备定期检验报告等。
16.2.5设备控制的程序和内容具体执行《设备控制程序》的规定。
16.2.6检验与试验装置控制的程序和内容具体执行《检验、测量和试验设备控制程序》的规定。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-17 01/0 第1页共1页 不合格品（项）控制 17.1控制范围
17.1.1本公司不合格品（项）控制从不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离等，不合格品（项）原因分析、处置及处置后的检验等，对不合格品（项）所采取纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证等三个环节进行控制。 17.1.2适用于公司质量管理体系和产品实现中以及交付后发现的不合格品和不合格项的控制。 17.2控制程序和内容
17.2.1不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离、原因分析、处置及处置后的检验等按《不合格控制程序》进行。
17.2.2对不合格品（项）所采取纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证等按《纠正措施管理程序》进行。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-18 01/0 第1页共4页 质量改进与服务 18.1控制范围
本公司质量改进与服务从质量信息控制、内部审核、数据统计分析、纠正措施、预防措施、用户服务六个环节进行控制。 18.2质量信息控制
18.2.1质量信息包括内、外部质量信息及质量技术监督部门和监督检验机构提出的问题等。
18.2.2质检科负责应用统计技术调查测量，以取得有关信息，定期或不定期的分析和整理，作为对质量保证体系及产品业绩的评价，对任何不满意的信息采取相应措施，执行《服务管理程序》中的有关规定。 18.2.3测量和监控的方法可以是：
A、专人收集用户投诉，记录并移交相关部门采取措施； B、与用户直接交流； C、定期或不定期回访； D、问卷调查；
E、密切关注相关团体的活动；
F、密切关注消费者、相关团体及行业研究的报告。 18.3内部审核
18.3.1质保工程师（管理者代表）每年组织至少一次的全范围、全过程的内部审核，以确定质量保证体系是否符合要求，过程的有效性是否得以保持。 18.3.2内部审核根据过程、区域、重要性及以往审核结果需要进行策划，拟订审核范围、审核方法、审核组织、程序和进度，并执行《内部审核程序》。 18.3.3审核由具备内审员资格、非从事受审活动的人员承担，确保审核的客观性。
18.3.4审核工作包括策划、实施、报告和跟踪验证措施，并保持记录，审核结果向经理报告并作为管理评审的输入。
18.3.5对审核发现的问题分析原因，采取纠正措施并跟踪验证其有效性，执行《纠正措施管理程序》的规定。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-18 01/0 第2页共4页 质量改进与服务 18.4数据统计分析
18.4.1为评价质量保证体系的适宜性、有效性，从过程控制，查找不合格原因，判断过程能力，查找过程质量规律，安质处主管，各相关部门协同收集并分析有关数据，以寻找改进的机会。
18.4.2数据可源于测量和监视活动、产品实现和与用户、上级部门及网站所得的数据等。
18.4.3采用统计技术对数据进行分析，以提供： A.用户满意程度的现状和趋势； B.产品和服务要求的符合性； C.过程、产品特性的变化和趋势；
D.供方产品、过程及质量体系形成的伙伴现状和趋势； E.过程有效性和频率的财务成果； F.业绩的水平对比。
18.4.4常用的统计技术有：用于问题分析的直方图、因果图；用于过程连续监控的各类控制图，用于查找过程质量规律的方差分析等。
18.4.5安质科着重从检验和试验以及质量数据分析等方面，选择适用的统计技术，并组织其它部门选用适宜的统计技术。
18.4.6项目部从过程控制，查找不合格原因，判断过程能力等方面选择适用的统计技术。
18.4.7统计技术的应用具体执行《统计技术应用管理程序》的规定。 18.4.8安质科对于数据分析发现的问题，需及时采取相应的纠正和改进措施，使过程处于受控状态，并提出具体预防措施，执行《纠正措施管理程序》和《预防措施管理程序》的规定。 18.5纠正措施
18.5.1为消除不合格的原因，防止不合格的再发生，质保工程师（管理者代表）负责建立并实施《纠正措施控制程序》。
18.5.2纠正措施根据不合格所产生的影响程度采取，以达到：
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-18 01/0 第3页共4页 质量改进与服务 A.发现不合格（包括顾客抱怨）； B.确定不合格的原因，提出措施； C.评价确保不合格不再发生的措施； D.实施所需的措施； E.记录所采取措施的结果； F.评审所采取的纠正措施。
18.5.3纠正措施由不合格产生的责任部门拟订，安质科审核，质保工程师（管理者代表）批准，责任部门组织实施，安质科跟踪验证。 18.6预防措施
18.6.1为识别并消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生，质保工程师（管理者代表）负责建立并实施《预防措施管理程序》 18.6.2预防措施根据所获得的一切信息识别。信息包括： A.顾客反映； B.市场和网站信息；
C.产品检验试验、质量管理体系审核或过程评审； D.数据分析；
E.不合格的产生和纠正措施； F.其他信息；
18.6.3预防措施的采取应与潜在问题的影响程度相适应。影响包括： A.潜在的对产品特性和使用性能的影响； B.涉及法规方面的影响； C.企业形象； D.财务影响； E.预防措施的费用。
18.6.4采取的预防措施应规定以下方面的要求： A.确定潜在不合格及其原因，提出预防措施； B.评价防止不合格发生的措施；
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-18 01/0 第4页共4页 质量改进与服务 C.确定和实施所需的措施； D.记录所采取措施的结果； E.评审所采取的预防措施。
18.6.5预防措施由各主管部门提出，主管领导和安质科共同审核，质保工程师（管理者代表）批准，主管部门组织实施，安质科跟踪验证。 18.7用户服务
18.7.1通过对服务的计划、实施、验证和报告的控制，规范服务活动，确保服务满足规定的要求，不断改进和提高工程施工质量。 18.7.2执行《服务管理程序》的规定，保证服务有效实施。
18.7.3合同中对服务有特殊要求时，公司应有满足合同要求的服务能力，并通过对服务的实施、验证和报告，确保服务质量达到用户（需方）满意。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-19 01/0 第1页共1页 人员培训、考核及其管理 19.1控制范围
本公司人员培训、考核及其管理从人员培训要求、内容、计划和实施等、安装许可所要求人员的培训、考核档案、安装许可所要求人员的管理等三个环节进行控制。
19.2控制程序和内容
19.2.1通过对人员的培训、考核，使其获得必要的专业知识、岗位知识和操作技能，掌握作业规程，保证所有作业项目均由合格人员进行。
19.2.2公司办公室负责公司培训计划实施的全过程管理。人员培训要求、内容、计划和实施等以及安装许可所要求人员的培训、考核档案按《培训管理程序》的规定执行。 19.2.3人员管理
A.公司安装许可所要求人员由办公室统一管理，按国家规定办理聘用手续，聘用年限不少于4年。
B.对于公司急需的专业人才，经经理批准后，可高薪聘用。
C.对于公司出资培训的特殊专业人员，须在公司服务满一定年限后，才能离开公司，否则如要离开公司，须经经理批准，并交纳有关的培训费用。
D.公司安装许可所要求人员经经理批准调离公司后，公司应及时聘用资格、能力满足安装许可要求的人员。
E.其他公司需要本公司人员帮忙，经经理批准后，方可借调。对于质量体系责任人员，其借调须经质保工程师（管理者代表）同意，并不得影响质量保证体系的正常运转，否则，不得借调。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-20 01/0 第1页共1页 其他过程控制 20.1控制范围
本公司压力管道安装过程中的其他过程控制指的是吹扫过程、清洗过程、脱脂过程、防腐过程、绝热工程及隐蔽工程等。 20.2控制程序和内容
20.2.1其它过程的质量控制由项目部负责实施，各相关部门配合，实行检验责任人负责制，并接受质保工程师（管理者代表）的监督检查。
20.2.2过程准备：其人员、设备、材料、工艺或方案等的准备按《施工准备过程控制程序》中的规定执行。
20.2.3过程实施:由技术员负责监督工艺或方案的落实,项目部负责实施，要求操作人员按程序、按规定、按相应的方案或工艺规程操作。
20.2.4检查验收：由质检员监督检查，检验责任人抽查，合格则及时作好记录，转入下一道工序，不合格则按不合格品（项）的控制要求进行处理。
20.2.5具体按《管道吹扫、清洗、脱脂、防腐、绝热及隐蔽工程质量控制程序》的规定进行。
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压力管道安装工程质量保证手册 文件编号 版次/修改码 页码 XX01-2017-21 01/0 第1页共1页 执行特种设备许可制度 21.1控制范围
本公司建立执行特种设备许可制度的规定，范围包括执行特种设备许可制度、接受各级质量技术监督部门的安全监察和监督检查、接受有资格的检验单位的监督检验、作好许可证管理及按照法规、规范规定，及时提供压力管道安装、改造、维修的相关信息等。 21.2控制程序和内容
21.2.1执行特种设备许可制度的责任部门为公司质检科，实行检验责任人负责制，并接受质保工程师（管理者代表）的监督检查。
21.2.2公司按《压力管道安装单位资格认可实施细则》的规定，取得《特种设备安装改造维修许可证》后，再从事许可证范围内的压力管道安装工作。 21.2.3公司严格执行特种设备许可制度的规定，自觉接受各级质量技术监督部门的安全监察、监督检查及有资格的检验单位的监督检验，积极作好许可证管理工作，及时提供压力管道安装、维修的相关信息，具体执行《接受安全监察、监督检验和用户检查程序》的规定。
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附录A：公司组织机构图
管理者代表 董事长 设备科 生技科 安质科办公室 材料科 项目部1… 44
附录B：公司安装质量保证体系图
焊接 热处理责任工程师 材料责任工程师 无损检测责任工程师 设计工艺责任工程师 设备计量责任工程师 质量保证工程董事长 理化责任工程师
检验责任工程师 项 目 质 量 保 证 师 技术员质检员材料员设备员 45
附录C：职能分配表 要素 工作内容 经质材安技 设 办 项 责 理 保料质术 备 公 目 任 工科 科 科 科 室 部 师 程师 4.1 质量方针和目标 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2 质量保证体系组织 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 4.3 职责、权限 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.4 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.1 文件控制 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 6.2 记录控制 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 7 合同控制 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 8 设计控制 ☆ △ △ ▲ △ △ △ △ 9 材料、零部件控制 ☆ ▲ △ △ △ △ △ ▲ 10 作业（工艺）控制 ☆ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 11 焊接控制 ☆ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 12 热处理控制 ☆ △ △ ▲ △ △ △ ▲ 13 无损检测控制 ☆ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 14 理化检验控制 ☆ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 15 检验与试验控制 ☆ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 16 设备和检验与试验装置 ☆ △ △ △ ▲ △ △ ▲ 控制 17 不合格品（项）控制 ☆ △ ▲ △ △ △ △ ▲ 18.2 质量信息控制 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 18.3 内部审核 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ 18.4 数据统计分析 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 18.5 纠正措施 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ 18.6 预防措施 ☆ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 18.7 用户服务 ☆ △ △ ▲ △ ▲ △ △ 19 人员培训考核及其管理 ☆ △ △ △ △ ▲ △ △ 20 其他过程控制 ☆ △ △ △ △ △ ▲ ▲ 21 执行特种设备许可制度 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ ☆：领导责任 ▲：主要责任 △：相关责任
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附录D：本单位从事压力管道安装资源情况
D1：从事压力管道安装工程技术人员情况一览表 序姓名 身份证编号 学历 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
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所学专业 职称
D2: 主要生产设备状况 序号 设备名称
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型号 台数 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 2台 2台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 1台 2台 1台 2台 1台 1台 1台 1台 2台 1台 1台 2台 2台 2
附录E： 压 力 管 道 安 装 法 规 标 准 目 录 1. 压力管道安全技术监察规程—工业管道 2. 压力管道安全管理与监察规定 3. 工业金属管道工程施工及验收规范 4. 现场设备、工业管道焊接工程及验收规范
5. 石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范 6. 电力建设施工及验收技术规范（管道篇） 7. 电力建设施工及验收技术规范（焊接篇） 8. 工业金属管道工程质量检验评定标准 9. 城镇燃气输配工程施工及验收规范 10. 城市供热管网工程施工及验收规范 11. 城市供热管网工程质量检验评定标准 12. 建筑安装工程质量检验评定统一标准 13. 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准 14. 不锈钢无缝钢管
15. 低中压压力管道用无缝钢管 16. 低压流体输送用镀锌焊接钢管 17. 低压流体输送用焊接钢管 18. 高压压力管道用无缝钢管 19. 化肥设备用高压无缝钢管 20. 输送流体用无缝钢管
21. 石油天燃气输送管道用螺旋缝埋弧焊钢管 22. 石油裂化用无缝钢管 23. 流体输送用不锈钢焊接钢管 24. 直缝电焊钢管
25. 流体输送用不锈钢无缝钢管 26. 流体输送用电焊钢管
27. 承压流体输送用螺旋缝埋弧焊钢管 28. 一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管 29. 承压流体输送用螺旋缝高频焊钢管 30. 一般低压流体输送用螺旋缝高频焊钢管 31. 石油天燃气输送管道用直缝电阻焊钢管 32. 钢质对接无缝管件 33. 钢板制对焊管件
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34. 锻钢制承插焊管件 35. 锻钢制螺纹管件 36. 锻钢制承插焊管件
37. 碳钢、低合金钢无缝对焊管件 38. 钢制有缝对接管件 39. 钢制无缝对接管件 40. 钢板制对接管件 41. 锻钢制承插管件 42. 钢管对焊管件 43. 电站弯管
44. 金属波纹管膨胀节通用技术条件 45. 钢制管法兰技术条件 46. 钢制管法兰压力―温度等级 47. 钢制管法兰技术条件 48. 钢制管法兰压力―温度等级 49. 缠绕式垫片技术条件
50. 钢制管法兰连接用金属环垫技术条件 51. 柔性石墨金属缠绕垫片技术条件 52. 承压设备无损检测 53. 建筑设计防火规范
54. 石油化工企业设计防火规范 55. 通用阀门标志 56. 钢制阀门 一般要求 57. 安全阀一般要求 58. 阀门的试验与检验 58. 通用阀门压力试验
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检验C、J6建立合格承包档案货分承包方选择合适的供对分承包方评价RCW审批F1 材料质量控制图编制采购文件审核编制采购文件采购C、CRCR顾客对货物的检验货源处验证材料质量控制采购C、J2HC、J2H检查标识遗失补标识检查加唯一标识有追溯要求的检查标识移植检查进行标识标识J2、J3WJ2、J3WJ2WJ2W51 F 过程质量控制图 . 施工准备质量控制申请施工技术准备R组织设计X、GR施工方案X、GR作业指导W技术交底Ss、SyGr、Ss、Sy法规标准WG计划施工队伍准备施工设备准备R审批备案GR图纸会审X、GRX、G技能WX、G持证WGW性能S完好状态 材料准备现场条件W采购计划员采购员验收入库WC、J2复验HC、L、WW三通一平XW仓储X施工F2 施工准备质控图. 52 焊接热处理质量控制焊接材料采购R验收J2焊接工艺评定任务书审核RZ、H焊工管理焊工管理合格证钢印R焊接施工作业指导书R审批S、H焊接设备仪表周检R检查L一级库保管一级库保管W温湿度H评定方案R审核H、S焊工资格技术交底W检查S、S专管完好J7评定焊接W外观检查J7外观检查R探伤报告W力学性能检查现场作业位置焊接形式WJ7WJ5焊材代用W审批Q、H无损探伤烘干除锈性能试验发放试验报告W检查J7焊接RJ、L焊接外观检查WJ7评定报告编制H审批Q、H无损探伤R探伤报告W、W编制通用焊接工艺R审核H热处理设备R仪表周检L焊缝返修R方案审查S合格热处理热处理报告RJ4硬度检查W检验报告J5硬度超标合格F3 焊接热处理质量控制 53 检验质量控制检验准备编制检验文件R审核E1过程检验资料整理整理检验记录与报告RW审核RE1领料复核E1J1J3检具计量器具准备W检定E1L1J1放样、划线W标识确定尺寸E1J1J3竣工质量证明文件R审核E1外购外协件W检查E1L1下料打坡口W检查入库提交用户归档J1组队焊接W外观检查J1无损检测R无损检测报告N1S耐压试验R检查E1J1管道系统试运行E1处锈油漆保温R检查管道隐藏W检查V1E1J1工程竣工验收J1E1F4 检验质控图 54 检验质量控制提交用户编制无损检测工艺RW审查WR仪器校验RW、L人员资格审查探伤设备无损检测实施无损检测报告W接受委托WW探前焊缝外观检查W无损检测实施WW返修后表面检查W返修复探W、WWWR返修复探W、WR返修复探W F5 无损检测质控图 55 理化试验质量控制力学性能试验金相检验化学分析人员培训W方法、标准L设备准备接受任务核实内容与事务委托仪器设备检定RL、J5W试验过程试验报告试验操作WJ5填写报告验收试样J5数据处理RJWJ5签发报告R人员资格审查LF6 理化质控图 56 投标中标签合同安装审批施工准备过程控制过程文件控制施工技术准备编制施工材料三通一平仓储加工场所临建材料准备现场准备条件编制机具需用计划机具（设备）准备施工技术交底压力管道安装焊接工艺评定管道加工施工组织介绍工程质量计划施工方案作业指导书编制审查审批审批检验试验施工队伍准备合格材料入库不合格材料入库维护保养设备完好率采购编制材料材质证明验证方案资料管理三定持证上岗调拨工程开工租赁会审施工图纸标准规范准备计划、采购评定指导书、指导书管道组对安装焊接下料、清洗、坡口加工、标识移植审批焊接性试验阀门附件安装评定试验标高、轴线焊口检查焊口探伤编制焊接工艺静电接地探伤报告审批报告审核压力管道预制检查确认用料检查确认焊口焊接管段对口焊接（含法兰）外观检查培训持证上岗审批组织机构设置外观检查无损探伤探伤报告探伤出具报告不合格焊口返修热处理不合格焊口返修管道系统强度试验竣工资料整理审核管道系统吹扫与清洗热处理报告不合格返工除锈防腐保温竣工资料整理移交用户公司归档管道系统严密性试验防腐保温管道隐藏管道系统试运行G 通用工程过程质量控制流程图 57 不合格返修 附录H：程序文件清单
1、QBG01-01-2017 文件控制程序 2、QBG01-02-2017 记录控制程序 3、QBG01-03-2017 内部审核程序 4、QBG01-04-2017 不合格控制程序 5、QBG01-05-2017 纠正措施管理程序 6、QBG01-06-2017 预防措施管理程序 7、QBG01-07-2017 焊接质量控制程序 8、QBG01-08-2017 热处理质量控制程序 9、QBG01-09-2017 无损检测质量控制程序 10、QBG01-10-2017 理化试验质量控制程序 11、QBG01-11-2017 采购控制程序
12、QBG01-12-2017 施工准备过程控制程序 13、QBG01-13-2017 施工过程控制程序 14、QBG01-14-2017 管理评审程序 15、QBG01-15-2017 合同评审管理程序 16、QBG01-16-2017 顾客提供产品控制程序 17、QBG01-17-2017 产品标识和可追溯性控制程序 18、QBG01-18-2017 工艺文件质量控制程序 19、QBG01-19-2017 设备控制程序
20、QBG01-20-2017 加工与装配质量控制程序
21、QBG01-21-2017 管道强度和严密性试验质量控制程序 22、QBG01-22-2017其他过程控制程序
23、QBG01-23-2017 检验、测量和试验设备控制程序 24、QBG01-24-2017 检验和试验控制程序
25、QBG01-25-2017 搬运、储存、包装、防护和交付管理程序 26、QBG01-26-2017 培训管理程序 27、QBG01-27-2017 服务管理程序 28、QBG01-28-2017 统计技术应用管理程序
29、QBG01-29-2017 接受安全监察、监督检验和用户检查程序
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