年产5万吨阿司匹林项目可行性研究报告

年产5万吨阿司匹林 项目可行性研究报告

班级：制药

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日期：2011.12.20

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目录

一．总论....................................................1 1.1项目名称及单位情况............................... ......1 1.2公司概况............................................ ...1 1.3 项目技术依托单位.......................................1 1.4 项目的总体目标.........................................1 1.5 投资规模...............................................2 1.6 项目建设的目的和意义...................................2 二．市场分析与预测..........................................2 2.1市场分析...............................................2 2.1．1国外市场发展稳定....................................2 2．1.2国内市场前景光明....................................3 2.2 市场预测..............................................4 2.2.1 影响阿司匹林类药品消费的主要因素..................4 2.2.1.1 收入增长仍是影响阿司匹林需求的主要因素..........5 2.2.1.2 城市化进程是阿司匹林类产品消费需求增长的新动因..5 2.2.1.3 人口增长及其结构变化将是药品需求的推动力........5 2.2.1.4 市场细化和宏观政策将有效促进消费需求............6 2.2.2 市场预测...........................................6 三．产品方案和生产规模......................................7 3.1 原料的质量指标........................................7 3.1.1原料的质量要求3.1.2其他辅料的质量要求..............7 3.2 生产规模..............................................7 3.3 产品方案..............................................7 四．工艺技术初步方案、技术特点及技术来源....................7 4.1 工艺流程..............................................7 五. 原辅料及动力供应........................................7

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5.1 原辅材料消耗及供应....................................7 5.2 动力消耗及供应........................................8 六．建厂条件及厂址初步方案..................................8 6.1 建设地点的自然条件和社会经济环境......................8 6.1.1 地理位置...........................................8 6.1.2 社会经济环境.......................................8 6.2 厂址初步方案..........................................9 七． 公用工程和辅助设施初步方案.............................9 7.1总图运输............................................ ... 9 7.2 给排水................................................9 7.2.1 新鲜水.............................................9 7.2.2 循环水.............................................9 7.2.3 排水..............................................9 7.3 供电..................................................9 7.4 供热..................................................9 7.5 仪表空气供应.........................................10 7.6制冷站.............................................. ..10 7.7 土建.................................................10 八．环境保护和对“三废”治理方案...........................10 8.1 环境保护执行的标准...................................10 8.2 环境质量现状.........................................10 8.3 主要污染源...........................................10 8.3.1 废水..............................................11 8.3.2 废气.............................................11 8.3.3 废渣..............................................11 8.3.4 噪声..............................................11 8.4 防治措施.............................................11 8.4.1 废水..............................................11 8.4.2 废气..............................................11 8.5 排放管理监测.........................................12 8.6 绿化.................................................12 8.7 环境监察.............................................12 8.8 建设项目对环境的影响.................................12 8.8.1大气环境影响分析..................................12

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8.8.2地面水／地下水环境影响............................12 8.8.3废渣对环境的影响..................................12 九． 工厂组织和劳动定员估算................................12 9.1 企业体制.............................................12 9.2 管理制度.............................................12 9.2.1 人员管理..........................................13 9.2.2 财务管理..........................................13 9.2.3 技术管理..........................................13 9.2.4 质量管理..........................................13 9.2.5 安全管理..........................................13 9.3 机构设置.............................................13 9.4 劳动定员估算.........................................13 十．项目实施初步规.........................................14 10.1 建设工期初步规划....................................14 10.2 项目实施初步进度表..................................14 十一. 投资估算和资金筹措方案...............................15 11.1 投资估算............................................15 11.1.1 固定资产投资估算.................................15

l．编制说明：..........................................15 2．固定资产投资构成分析................................15 11.1.2 流动资金.........................................16 11.2 资金筹措方案........................................16 11.3 土建及设备一览表.....................................16 11.3.1 土建工程.........................................16 11.3.2 生产设备投资.....................................16 十二. 财务效益初步评价.....................................17 12.1财务评价依据........................................17 12.1.1产品成本估算依据................................17 1.原材料............................................17 2.外购燃料及动力....................................17 3.工资及福利费......................................18 4.制造费用..........................................18 5.销售费用..........................................18 6.其它管理费用......................................18 12.1.2税收计算依据....................................19

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12.1.3计算期........................................19 12.2销售收入和销售税金及附加估算........................20

12.2.1产品产量及价格..................................20 12.2.2销售收入及税金.................................20 12.3 总成本及经营成本估算................................20 12.3.1总成本费用......................................20 12.3.2经营成本........................................20 12.4 财务效益分析........................................20 12.4.1投产初期的生产计划建议..........................20 12.4.2盈利能力分析....................................20 1.利润估算及分析....................................21 2.利润指标..........................................21 3.财务现金流动分析..................................21 12.4.3清偿能力分析....................................21 12.5不确定性分析........................................21

12.5.1盈亏平衡分析....................................21 12.5.2敏感性分析......................................21 12.6结论................................................22 十三. 结论.................................................22

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一．总论

1.1项目名称及单位情况

项目名称：年产10万吨阿司匹林生产线 立项单位：华北制药股份有限公司 法人代表：* * *

地 址：河北省石家庄市经济开发区 1.2 公司概况

华北制药股份有限公司是由原华北制药厂投入其全部生产经营性资产，并经募股于1992年组建的股份制企业。1994年，华药股票在上海证券交易所挂牌上市，目前公司国家股权比例为59.87%，

由河北省政府授权华北制药集团有限责任公司持有。

公司以冀中能源的科研实力为依托，以提倡发展医药科技，关爱人类健康为理念，以实现贡献最大化、企业价值最大化、股东财富最大化、企业利润最大化为目标，崇尚敬业、报国、亲和、诚信，创新，力争3-5年内发展成为社会效益与经济效益双丰收的高科技企业。

公司建立之初，就本着依托高科技项目，生产高质量药品，激励高素质人才，建设高效益企业为宗旨。通过建立现代企业制度，实现了跨越式的发展。通过实施科技发展战略，真正做到了销售一代、储备一代、研制一代的新产品开发格局，为企业的大发展奠定了坚实的基础。

1.3 项目技术依托单位

该项目技术依托与冀中能源，冀中能源集团有限责任公司（简称：冀中能源）是国有特大型独资公司。2009年6月，冀中能源重组华北制药集团，2010年6月，冀中能源组建了河北航空集团和河北航空公司。目前下辖峰峰集团、冀中股份公司、华北制药集团、河北航空集团、张矿集团、邯矿集团、井矿集团、邢矿集团、机械装备公司、山西矿业公司、国际物流公司等11家子公司，拥有冀中股份、华北制药和金牛化工三个上市公司，是以煤炭为主业，医药、航空、化工、电力、机械装备、物流等多个产业综合发展的大型现代企业集团，地域纵贯河北，横跨晋冀，外延内蒙，西拓新疆，拥有河北邯郸、邢台、井陉、张家口，山西晋中、吕梁，内蒙古鄂尔多斯和锡林郭勒盟等煤炭生产矿区。

2011年7月7日，财富世界500强排行榜发布，冀中能源集团成功跻身世界500强俱乐部，位列第457位，这成为冀中能源发展史上具有里程碑意义

1.4 项目的总体目标

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本项目是建设规模为年产5万吨的阿司匹林生产企业。该项目既符合国际医药行业的发展趋势，又适应了我国医药工业的发展规划，有力地推动了我国医药行业的发展。项目达产后可实现年销售收入10.25亿元，创利税1.33亿元，具有良好的经济效益和社会效益。公司力争在项目达产后3-5年内,继续投资1亿元将该项目扩建为年产8万吨,产品包括阿司匹林肠溶片、双水杨酯片、贝诺酯片、对氨基水杨酸钠等深加工企业，届时公司年总产值将达16.4亿元，利税2.13万元。 1.5 投资规模

项目总投资1.6亿元。其中：固定资产投资1.1亿元，流动资金5000万元。

1.6 项目建设的目的和意义

阿司匹林是应用最早，最广和最普通解热镇痛药抗风湿药。具有解热、镇痛、抗炎、抗风湿和抗血小板聚集等多方面的药理作用，发挥药效迅速，药效稳定，超剂量易于诊断和处理，很少发生过敏反应。常用于感冒发热，头痛、神经痛关节痛、肌肉痛、风湿热、急性内湿性关节炎、类风湿性关节炎及牙痛等。是《国家基本药物目录》列入的品种乙酰水杨酸也是其他药物的中间体。

无论从需求还是供给方面看，我国医药行业的高速发展条件都已基本具备。在需求方面，2000年人均阿司匹林消费量仅为17克，远低于世界人均23克和发达国家36千克的水平，具有很大的增长空间；阿司匹林的潜在发展空间将逐步转化为实际的市场需求。在供给方面，要实现产业结构战略性调整、增加农民收入，都要求加快发展医药业，制药业作为医药业中潜力最大的部分被作为发展的重点，政府和农民对发展阿司匹林都有很高的积极性，国家制订的《医药业“十五”计划和2015年远景目标规划》中明确提出要“突出发展医药生产”，并将“医药业发展工程建设”列为重大项目；经过多年的发展和探索，制药业的技术服务体系和药品加工业都已具雏型，“公司加用药者”等适合中国特点的药品生产组织形式也已初步形成，制药业加快发展已具有相当的基础。 该项目年产阿司匹林5万吨，项目的建立，客观上促进了河北省医药行业的发展，同时推动了医药加工工业的发展，增强了国民的健康水平。项目的建立为国家的高科技成果提供了展示的舞台。项目的不断发展，也为推动当地的运输业做出了贡献。

二．市场分析与预测

2.1市场分析

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2.1．1国外市场发展稳定

目前全世界每年消耗阿司匹林原料药4万─5万 吨，消耗阿司匹林片剂 1000 多亿片。美国是全世界最大的消费国，年耗用阿司匹林原料药1.5万t以上，占世界总消费量的35％－40％；每年销售的阿司匹林片剂有450亿片左右。

20世纪80年代，阿司匹林占美国解热镇痛药市场的 50％－60％，其中 1／3用于抗风湿治疗。90年代初，由于其他解热镇痛药的崛起，挤占了阿司匹林的部分市场份额，使其市场占有率有所下降，但最近几年又不断回升。目前阿司匹林占美国解热镇痛药市场销售额的25％－27％，扑热息痛占45％左右，布洛芬占23％－25％，其他解热镇痛药占5％左右。

阿司匹林作为解热镇痛药服用时最大的缺点是它呈酸性，对胃粘膜有刺激作用。因此，近年来市场上开发了多种抵消这种副作用的制剂，如阿司匹林肠溶片、阿司匹林铝、阿司匹林钙等；还有阿司匹林和解酸剂组成的复方制剂，如阿司匹林加胃粘膜保护剂硫糖铝组成的复方制剂等。

据零售额统计显示，近几年，美国市场上阿司匹林是惟—一个销售额增长的解热镇痛药产品。90年代中期，美国阿司匹林销售额为5.5亿美元左右，到20 世纪末，销售额达到5.8亿美元左右，年均增幅约为0.9％─1.1％， 而同期其他解热镇痛药销售额下降或持平。

2．1.2国内市场前景光明

长期以来，我国阿司匹林年消费量一直在3000吨左右徘徊，仅占世界消费量的7 ％，明显低于发达国家。最近几年我国消费量有所增长，达到每年4000吨。 特别是阿司匹林制剂的市场销售额有了较快的增长， 2000 年我国阿司匹林片剂产量达到 100多亿片。但是，增长的大部分是防治中老年人心脑血管疾病的小剂量阿司匹林，解热镇痛药市场的阿司匹林消费量增长幅度不大。 作为解热镇痛药的阿司匹林在我国市场销量增长不快，其主要原因有两条，一是我国市场上阿司匹林制剂品种少，单方制剂尚未推广普及。而国外市场上阿司匹林有多种含量的各种单、复方制剂，非常普及。如拜耳公司的阿司匹林单方制剂就有胶囊型片

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剂、咀嚼片、缓释肠溶片、胶囊控释片。胃内缓冲片等10多种，适用于成人和儿童等不同患者。美国市场上各种阿司匹林单、复方制剂品种有60余种，上百个规格，占解热镇痛药制剂的40％左右。与国外相比，我国阿司匹林制剂不仅品种少，质量也有一定差距，不能满足市场的需求。目前已引起国内不少医药企业的关注，并投入力量进行开发。

另一个原因是非那西汀、氨基比林、安乃近等毒副反应较大的解热镇痛药在西方很多发达国家早已停止或限制使用，而我国仍在生产和使用，且数量较大。据统计，2000年我国非那西汀、氨基比林、安乃近的原料药产量达到17000吨左右，其中出曰 8000多 吨。2000年仅安乃近片剂我国的产量就达到了54亿片， 挤占了市场份额。今后，随着我国OTC药物的实行，解热镇痛药品种结构将得到合理调整， 毒副反应较大的品种将逐渐退出市场，阿司匹林将会在我国解热镇痛药市场占有越来越多的份额。 目前我国阿司匹林主要生产厂为山东新华制药厂、南京制药厂、吉林药业3家。产量分别占到全国的40％、30％、30％。多年来我国阿司匹林一直出口国外，主要出口国为美国、德国、加拿大、荷兰、古巴、俄罗斯等国家和地区。20世纪80年代，我国年出口量在1000t左右，进入90年代，出口量逐年增加。到了90年代中期， 达到 3000─4000t/a。近几年，达到5000－6000t／a。2000年我国阿司匹林产量达到 10500t，出口 6280t，出口量占产量的60％。

近年夹，国际上一些发达国家由于环保治理费用、劳力费用等不断增长，已不愿生产阿司匹林这一微利产品。美国近年生产的阿司匹林已大幅减少，转而向国际市场上购买，使我国阿司匹林出口美国的数量大幅增加。从长远来看，随着我国加入世贸组织，以及阿司匹林生产企业管理和技术水平的不断提高，我国企业在国际市场上的竞争力将会越来越强。今后我国将成为世界阿司匹林的主要生产国和出口国，产量和出口量都会不断增加，发展前景看好。

2.2 市场预测

2.2.1 影响阿司匹林类药品消费的主要因素

2.2.1.1 收入增长仍是影响阿司匹林需求的主要因素

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中国城镇居民是中国医药消费的主要群体，目前中国农村居民收入绝对数仅为城市居民的三分之一多一点,城镇居民的人均消费量在1999年为9.19克，是农村居民人均消费量的9倍多。根据1999年全国城镇居民阿司匹林消费支出统计分析，城镇居民家庭收入最高户人均年消费的阿司匹林肠溶片、双水杨酯片、贝诺酯片、对氨基水杨酸钠分别是最低收入户的4.13、2.48、3.31和3.77倍。

目前中国农村家庭药品消费水平仍然很低，并且波动较大。据统计，1992年中国农村家庭人均消费量最高为1.46克，其余多数年份不到1克。农村家庭奶类人均消费量主要受农村家庭人均收入增长率的影响，增长高的年份阿司匹林消费增长幅度较大。农村居民阿司匹林类消费的变化说明了收入增长是影响农村居民阿司匹林类消费增长的主要制约因素。

2.2.1.2 城市化进程是阿司匹林类产品消费需求增长的新动因 近年，随着中国城市化及小城镇的迅速发展，城镇人口增长明显加快。城镇人口的迅速增长，成为中国药品需求的新的增长点。1982年中国城镇人口比例为21.13%,1998年城镇人口比例已超过30%,城镇人口已达到37,942万人。从80年代开始，中国城镇人口以平均每年3.87%的速度增长,主要原因是农业机械化水平的提高和农村工业化及第三产业的发展，使乡村到城镇的人口迁移大量增加；此外，城镇内部人口的自然增加，以及城乡再划分，建立新城镇，使城镇人口进一步增加。由于城市居民在消费阿司匹林产品时，相对于农村市场具有更好的市场环境，中国城镇居民阿司匹林类药物的消费水平一直比农村居民高。如果新增加一个城镇居民，每年就能够新增加药品需求5克。城镇人口增加1%,中国城乡居民乳品的消费需求就会增加417千克。可见，城市化及城镇人口的增加，将是未来中国对阿司匹林需求增长不可忽视的重要因素。

2.2.1.3 人口增长及其结构变化将是药品需求的推动力

90年代以来，中国在控制人口数量，提高人口素质方面作出了极大的努力，1998年中国的人口自然增长率首次降到1%以下，人口增长速度的减缓，对于提高人民生活质量创造了条件。但由于中国人口基数大，尤其是农村人口出生率为1.705%,人口的自然增长率为1.004%,比城镇人口出生率高出3.38个百分点,因此,在2000年至2015年期间,中国每年新增人口还将达到1,000万人左右。由于中国药品消费群体主要集中

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在婴儿、老人和城镇地区，因此，人口增长及其结构变化仍是影响中国阿司匹林产品需求的重要因素。

2.2.1.4 市场细化和宏观政策将有效促进消费需求

近几年来，中国政府及各地行业协会会同药品生产厂家通过各种形式大力宣传阿司匹林制品的药效知识，国民对阿司匹林及阿司匹林类药物在用药中的药效作用认识逐步增强。此外，药品市场竞争机制的导入，出现了阿司匹林产品的多样化，满足了不同消费群体的需求。从阿司匹林企业经营战略和市场消费增长来看，国内阿司匹林龙头企业加大投资和市场开拓力度的步伐不断增加，大力发展新兴的各具特色的产业化经营，同时加强市场销售开拓力度。从阿司匹林的消费市场增长来看，城镇居民阿司匹林消费营养观念的不断增加和政府医保计划在各地的推广，消费市场增长的势头将会得到进一步加强。 2.2.2 市场预测

按照上述影响因素，我们对实施医保药品计划的2013-2015年中国阿司匹林的需求总量、城镇需求总量、农村需求总量以及城乡居民消费水平进行了预测，预测结果见表1。

表1 2005-2015年阿司匹林需求量预测结果(实施医保药品计划方案) 项 目 人口总数 城镇人口 农村人口 乳品总需求 城镇 农村 人均消费水平 城镇居民 农村居民 单 位 百万 百万 百万 吨 吨 吨 克/人 克/人 克/人 2013 1,306.8 453.5 853.3 14,268 12,971 1,298 10.92 28.60 1.52 2014 1,348.9 495.0 853.9 19,303 17,658 1,645 14.31 35.67 1.93 2015 1,400.0 560.0 840.0 25,015 22,977 2,038 17.87 41.03 2.43 从表1可知，2013-2015年中国阿司匹林的消费总量和人均消费水平将明显提高。在实施国家医保药品计划方案下，2015年阿司匹林消

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费总量将为2005年的1.753倍，达到2万吨,年均增长率17.5%，人均消费量将达到17.87克，年增长率为16.1%；2015年城镇人均阿司匹林消费水平将达到41.03克，农村居民消费水平达到2.43克，是2013年的1.59倍，年均增长率为15.9%。2015年由于国家实施医保药品计划，可以增加阿司匹林的消费需求1500吨。由于中国城乡居民阿司匹林类药品人均消费水平和城乡人均收入增长有很大差异，农村居民阿司匹林类药品消费增长仍缺乏动力，城镇居民在今后较长时期内仍是阿司匹林类药品消费的主要群体。

三．产品方案和生产规模

3.1 原料的质量指标

3.1.1原料的质量要求：本项目所需原料为水杨酸、醋酐，阿司匹林生产

质量执行GMP。

3.1.2其他辅料的质量要求：本项目所需的其他辅料应符合相应国家标

准或行业标准。 3.2 生产规模

华北制药股份有限公司日产鲜奶16.7吨，产品生产规模如下：

日产阿司匹林肠溶片11.1吨，年工作日300天计，则年产阿司匹林肠溶片3.33万吨。

日产阿司匹林钙5.6吨,年工作日300天计,则年产阿司匹林钙1.67万吨.

3.3 产品方案

本项目完成后计划年产阿司匹林肠溶片3.33万吨；阿司匹林钙1.67万吨。

四．工艺技术初步方案、技术特点及技术来源 4.1 工艺流程

阿司匹林合成工艺流程图

五.

原辅料及动力供应

5.1 原辅材料消耗及供应 序号 1 名 称 水杨酸 酸酐 规格 符合GB6914的规定 符合GB6914的年用量(吨) 80000 40000 供应情况 当地 采购 当地 年产5万吨阿司匹林项目可行性研究报告

硫酸 规定 符合GB6914的规定 2000 采购 当地 采购 供应 深井泵房 循环水站 变电所 锅炉房 煤矿采购 5.2 动力消耗及供应 序号 1 2 3 4 5 名称 新鲜水 循环水 电 蒸汽 煤 规格 深井水 28-30℃ 380V 0.4-8Mpa 标煤 小时耗量 800吨/小时 400吨/小时 1200KVA 50吨/小时 15吨/小时 六．建厂条件及厂址初步方案

6.1 建设地点的自然条件和社会经济环境 6.1.1 地理位置

本阿司匹林厂坐落于市工业园区，距所在地市区仅4公里，交通通讯甚是便捷。

本厂址与本地煤矿、热电厂均在10公里之内，煤、电供应充足，路径畅通无阻。

该阿司匹林厂最大的优势应为基地可及时保障足够的标准质量的原料。新建的阿司匹林厂具有原料供应“0公里环境”，是全市第一家，而其他任何一家均无法超越。

本企业的发展建设得到了市级党政领导的大力支持，经济发展方向与本地制药产业化趋势相吻合，可发挥强劲的拉动力。 6.1.2 社会经济环境

石家庄市从2009年起，在全市范围内实施“药物基地建设、科技创新与推广、服务体系建设、绿色药物区项目、药品加工能力倍增、政策推进”六大工程，同时提出了重点培育建设阿司匹林、头孢类药物等七大药品基地的任务。

项目区地处原料药产地，周边资源十分丰富。市境内有优质天然原

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料药，而且种数繁多、产量高、品质优良。 6.2 厂址初步方案

该项目建设地点石家庄工业园区。厂区占地面积5.8万平方米，地势平坦，地质条件较好，地下水充足。厂内建筑面积 4.1万平方米，厂区门前为城镇主干道，交通方便。因此该厂址的选择是最佳方案。 八． 公用工程和辅助设施初步方案 7.1总图运输

根据厂内运输需要，本工程新增5台载重2t的CPQ-1内燃型叉车，主要为原料、成品的运输。其他运输设备租用社会运输车辆补充。 厂区道路为城市型路面：厂区内道路路面宽6米，至锅炉房道路路面宽为4米(主要为煤渣运输小型车辆通行道路)，道路面层采用C25现浇砼，厚200mm；基层采用泥结碎石层，厚200mm。人行道采用预制砼板，板下砂垫层l00mm厚。

本工程运输主要以公路为主、铁路运输为辅。 7.2 给排水 7.2.1 新鲜水

本工程新鲜水用量800t／h，采用深井水。该厂区单井出水量 100t／h，深井150m，需8眼深井，总供水量 800t／h，可满足本工程需要，且当地深井水的水质满足国家的饮用水要求。

给水采用生产、生活及消防共用系统，厂区设环形给水管网，主管径为DN200。 7.2.2 循环水

本工程循环冷却水用量为400t／h，新建供水能力为 400t／h的循环水站，供水温度30℃，压力0.4 Mpa，回水温度38℃，压力0.2MPa。 7.2.3 排水

本工程排水采用合流制排水体系，新建排水管网管径DN600，可满足本项目要求。本项目拟在厂区内设污水处理站一座，对于生产、生活污水进行统一处理，达到国家和地方规定的有关排放标准后，、清洁下水及雨水一起排入排水管，汇入市政管网总管。 7.3 供电

本工程用电负荷包括饲料生产装置及空压站、锅炉房、循环水站等辅助装置，设备总装机容量 1350KW，需要容量1000KW。除循环水站为三级用电负荷外，其余均为二级用电负荷。

本工程新建一座变电所，内装 1台容量为1000KVA的10／0.4／0.23KV电力变压器。该变电所两路高压电源引自高压变电所不同段

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IOKV母线，以保证供电的可靠性，满足二级用电负荷的供电要求。 7.4 供热

本工程需要 0.8Mpa低压蒸汽 36t／h。冬季采暖用汽 10t／h，再考虑锅炉房自用汽及热损，计算蒸汽热负荷为50t／h。

新建锅炉房内装1台 20t／h、2台 10 t／h、2台 5 t／h燃煤饱和蒸汽锅炉，操作压力 0.8Mpa，低压蒸汽用户就地减压后使用，采暖用热水在锅炉房内设换热站向全厂提供。

锅炉给水所用的软化水和工艺装置用水由锅炉房自备水处理间供给。

7.5 仪表空气供应

本站设在主车间的一层，为工艺生产和自控仪表提供压缩空气。根据用户对气源的要求，本站对于自控仪表和部分工艺用压缩空气进行除湿、除油和净化处理。空压站的设计应符合《压缩空气站设计规范》（GBJ29-90）的规定。 7.6制冷站

根据工艺要求，本系统以氨为制冷剂。本系统的供液方式为氨泵供液，其冷凝温度为-35℃，蒸发温度为30℃，冷凝器采用蒸发式冷凝器，其集冷凝器、冷却水泵、冷却水箱、冷却水塔于一体，使操作简化，减少占地面积，并因此降低了运行费用。 7.7 土建

本工程占地面积5.8万平方米，建筑面积4.1万平方米。

生产部分：阿司匹林肠溶片分厂、阿司匹林钙分厂厂房，建筑面积3.4万平方米。

辅助工程部分：0.7万平方米。 八．环境保护和对“三废”治理方案 8.1 环境保护执行的标准

(1)《环境空气质量标准》(GB3095—1996)

(2)《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996) (3)《锅炉大气污染物排放标准》(GBl327l—91) (4)《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (5)《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348—90) 8.2 环境质量现状

本项目污水经明沟、地下排水管线汇入市政排水管网。

从大气环境看，SO2和NO的评价指数均小于0.2，大气环境容量较大。TSP小于1.0。由以上可见，评价区没有污染因子，且NO、SO2亦

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不超标。

8.3 主要污染源 8.3.1 废水

废水主要来源于工艺生产污水和生活污水。

工艺污水主要来源于设备的清洗水，蒸汽废水。废水中主要污染物为有机污染物。根据《污水综合排放标准》(GB8978—1996) 执行二级标准，要求污水处理后出水COD<300mg／l，BOD<100mg／l。

去除率：COD：94％

BOD：95．5％

去除量：COD：338．42kg／d

BOD：300．83kg／d

8.3.2 废气

(1)生产废气

本项目废气主要来源于蒸发器和喷雾干燥塔，年排放量为3亿立方米，废气中主要成份是氧气、水蒸汽和二氧化碳，废气排放为间断排放，每小时排放约45000立方米。 (2)锅炉烟气

蒸汽锅炉所产生的烟气量约20wm3／h，其中主要污染物是烟尘。 8.3.3 废渣

锅炉废渣是燃煤灰渣，最大排渣量为7t／h，年排渣量为50.4kt，可用来制砖。 8.3.4 噪声

本装置的噪声主要来自空压机房及干造设备，声压级通过消音器降噪后均小于85分贝，达到环保要求。 8.4 防治措施 8.4.1 废水

本工程生产污水流量1500m3／h，COD=3500mg/L，BOD=3000mg/L，本设计拟采用A／O法污水生化处理技术。 8.4.2 废气

(1)生产废气

本装置中废气的主要污染物为二氧化碳，由于污染很小，直接经排气筒排入大气，排放高度约24米。 (2)锅炉烟气

锅炉烟气中主要污染物为烟尘， 3 台 蒸汽锅炉所产生的烟气经多管除尘器除尘，除尘效率93％～95％，处理后的烟气烟尘排放量为175mg／m3，经60米高的砖烟排向高空，排烟含尘量满足国家《锅炉大气污染物排放标准》(GBl327l—91)中二类地区烟尘排放浓度限值250mg／m3的规定。

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8.4.3 废渣 (1)生产废渣 无生产废渣。 (2)锅炉废渣

锅炉废渣是燃煤灰渣，定期送到砖厂做为制砖原料或用于铺路，无

二次污染。 8.5 排放管理监测

污水排放严格执行《污水综合排放标准》GB8978—1996的二级标准：本项目排污总量控制目标为COD39.7吨／年，BOD10.9吨／年，出水指标COD300mg／L，BOD100mg／L，SS150mg／L。

装置配备专职环保人员，负责全厂环保管理及监测工作。严防事故排放现象发生。

在污水处理站进、出口按每天2次监测废水PH、COD、BOD。 8.6 绿化

在建筑物和道路的空地进行绿化，厂房周围可种植松树，防治大气环境污染，降低噪声，在厂区空地种植草坪，美化环境。 8.7 环境监察

厂内设有环境监测机构，经常对厂内的各有关部位进行监测，并及时采取有效措施。

8.8 建设项目对环境的影响

(1)大气环境影响分析

本工程废气主要来自浓缩、喷雾干燥过程产生的气体，其中主要污染物为氧气、水蒸汽、二氧化碳，对环境空气的影响很小。

污水厌氧生化过程产生的含甲烷气，并含有恶臭污染物质，装置将其引入锅炉房燃烧，既节约了能源，又可彻底消除其危害。

(2)地面水／地下水环境影响

本工程污水处理采用A／O为主体工艺的生化处理技术，以实现全厂达标排放。处理后的污水排入城市污水管网，预计对本地区的地面及地下水不会造成很大影响。

(3)废渣对环境的影响

本项目主要废渣为煤燃烧残渣，将其综合利用，不直接排放环境，不会造成环境危害。预计本项目废渣对本地区的地面水／地下水以及环境空气不会造成影响。

十． 工厂组织和劳动定员估算

9.1 企业体制

华北制药股份有限公司采用股份制的经营方式，实行董事会领导

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下的总经理负责制。 9.2 管理制度 9.2.1 人员管理

建立、健全企业人事、用工及工资制度，公司在人事用工制度上的原则是双向选择，职工一律实行聘任制，高级职员经考试合格后录用，要保持相对稳定，车间基本实行四班三运转，八小时工作制。 9.2.2 财务管理

公司的财务建设总的原则是按照国家财政部发布的《企业财务通则》、《企业会计准则》、《工业企业财务制度》制定出财务统计报表和会计管理制度，合理有效地使用资金。 9.2.3 技术管理

企业要不断更新改进产品，提高市场竞争能力。企业要有改造更新设备的能力，并能不断降低成本。企业要组织新职员进行培训。 9.2.4 质量管理

设立质量管理专门机构，严把产品质量关，不合格产品坚决不出厂。 9.2.5 安全管理

设安全管理人员，消除一切不安全因素，保证国家财产和人员的安全。

9.3 机构设置

企业设置股东大会、董事会、监事会和五个部。

机构设置图 董事会

↓ 总经理 ↓

↓ ↓ ↓ ↓

总工程师 财务总监 常务副总经理 销售副总经理 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 生 技 生 财 行 动 汽 经 产 术 产 务 政 力 车 营 分 质 管 部 部 车 队 部 厂 量 理 间 部 部

9.4 劳动定员估算

本项目总定员3740人，各部门定员如下

公司定员表

年产5万吨阿司匹林项目可行性研究报告

序号 部门 管理 120 10 40 10 10 10 20 20 240 100 100 40 10 技术 350 50 100 200 100 40 40 20 人员 生产 2100 1000 800 300 300 其他 320 100 20 200 190 50 40 100 10 合计 790 10 40 110 30 260 120 220 2630 1190 980 460 320 3740 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 3 公司 总经理 副总经理 行政部 财务部 经营部 生产管理部 技术质量部 生产分厂 肠溶片分厂 阿司匹林钙分厂 动力车间 汽车队 合计 十．项目实施初步规

10.1 建设工期初步规划

本工程建设期初步规划为一年（12个月），从施工图设计及土建施工计起，至投料试车结束为止。 10.2 项目实施初步进度表 2011 2012 序时间 号 项目 1 2 3 4 1 2 3 施工图 1 设计 土建施 2 工 设备加 3 工定货 设备管 4 道安装 投料试 5 车 年产5万吨阿司匹林项目可行性研究报告

6 正式投产

十一. 投资估算和资金筹措方案

11.1 投资估算

项目总投资1.6亿元。其中：固定资产投资1.1亿元，流动资金5000万元。

11.1.1 固定资产投资估算

l．编制说明：

① 工艺设备按现行价格水平估算。 ② 安装工程按轻工指标估算。

③ 建筑工程按当地区同类厂房现行价格水平估算。 ④ 其它费用按有关规定计算。

⑤ 预备费：常规预备费按固定资产、无形资产、递延资产合计的

12％计算。价差预备费按照冀建经字(2009)916号关于转发国家计委计为投资(2009)1340号文件的通知，投资价格指数按零计算。

⑥项目建设期一年，贷款年利率按6.5％估算。并假定费用年初发

生。

⑦固定资产投资方向调节税：按规定为零税率。

2．固定资产投资构成分析：

设备购置费8246万元，占固定资产投资74.96％ 安装工程费694万元，占固定资产投资6.31％

建筑工程费2060万元，占固定资产投资18.73％ 11.1.2 流动资金

本项目流动资金按详估法计算，流动资金估算值5000万元。 11.2 资金筹措方案

本项目总投资1.6亿元,(固定资产投资1.1亿元，流动资金5000万元)其中母公司冀中能源投入7000万元,银行贷款9000万元。 11.3 土建及设备一览表 11.3.1 土建工程 建筑名称 建筑面积（m2） 投资金额（万元） 肠溶片车间 18000 14400 阿司匹林钙车间 16000 12800 中心化验室 5000 4000 年产5万吨阿司匹林项目可行性研究报告

办公楼 公用工程 厂内道路 合计

2000 10000 1600 8000 600 41400 11.3.2 生产设备投资

日处理500吨鲜奶奶粉车间设备一览表

单位：万元

序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 二 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 设备名称 预处理设备 管道过滤器 离心泵 脱气罐 流量计 缓冲罐 离心泵 双联过滤器 板式换热器 室外储箱 标准化设备 水杨酸杀菌器 水杨酸储罐 离心泵 CIP同程泵 配料工段 中储罐 配料缸 离心泵 CIP同程泵 离心泵 混料罐 离心泵 板式热水器 高速剪切罐 胶体磨 离心泵 管道过滤器 规格型号 数量 DN65 Q=50m3/h 2 Q=30m3/h,H=36m 4 Q=40m3/h 3 40t/h 2 30t/h 1 Q=30m3/h,H=36m 4 0.8 m2 2 P=50m2 2 容积100 m3 5 35t/h 1 5t/h 1 5 m3 2 Q=3 m3 /h,H=15m 1 Q=20m3/h,H=36m 3 容积30 m3 1 容积30 m3 3 Q=30m3/h,H=25m 2 Q=20m3/h,H=36m 4 Q=20m3/h,H=25m 4 容积10 m3 2 Q=40m3/h,H=25m 1 加热面积50 m2 5 5t/h 2 5t/h 2 Q=30m3/h,H=25m 1 DN65 Q=40m3/h 1 单价 0.35 0.6 4.83 4.56 5.42 0.6 1.23 4.25 40.2 482.6 26.4 3.2 0.8 0.74 15.2 11.8 0.8 0.74 0.56 9.45 0.76 8.45 12.36 5.64 0.56 0.39 金额 764.96 0.75 2.4 14.49 9.12 5.42 2.4 2.46 8.5 201 482.6 26.4 6.4 0.8 2.22 156.26 15.2 35.4 1.6 2.96 2.24 18.9 0.76 42.25 24.72 11.28 0.56 0.39 年产5万吨阿司匹林项目可行性研究报告

三 1 2 3 4 5 6 7 8 9 四 1 CIP清洗工段 酸罐 容积10 m3 碱罐 容积10 m3 热水器 容积10 m3 清水罐 容积10 m3 浓酸缸 600L 浓碱缸 600L 气动隔膜泵 1 m2/h 板式换热器 F=50 m2 清洗泵 Q=20m2/h,H=36m 浓缩设备 三效降膜蒸发RNJM03-5000kg/h 器 2 CIP同程泵 Q=20m3/h,H=36m 3 自控系统 五 干燥设备 1 2 3 4 5 6 7 8 六 1 2 3 4 5 6 7 8 9 压力喷雾干燥Rgyp03-750 机 干燥缸 1000L 高压泵 3.5t/h 清洗缸 2 m3 CIP同程泵 Q=20m3/h,H=36m 振动流化床 RGYP03-750 筛粉机 1200 自控系统 其它设备 锅炉 锅炉 电器设备 制冷机 化验设备 空压机 运输车 机修工具 净化机 DZH6-1.25-H DZH4-1.25-H 350KVA 1.2升卡·库 全套 5# 5*3T 专用维修工具 10T 1 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 1 1 1 10 1 1 8.2 8.2 8.36 4.53 0.62 0.62 2.52 4.4 0.63 120.5 2.2 22 165.5 4.2 5.2 1.1 1.6 52.48 4.43 33.2 56.8 28.0 9.0 32.0 128.0 12.0 2.5 2.8 15 46.89 8.2 8.2 8.36 4.53 0.62 0.62 5.04 8.8 2.52 578.8 482 8.8 88 1070.84 662 16.8 20.8 4.4 6.4 209.92 17.72 132.8 600.4 113.6 56 36 32 128 12.0 25 2.8 15.0 年产5万吨阿司匹林项目可行性研究报告

10 分离机 11 运药车 七 设备总计 5T（俄） 10T 4 4 26 19.0 104 76 3218.15 华北制药日产166.7吨阿司匹林生产线设备表

单位：万元

序号 一 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 二 1 2 三 设备名称 加工设备 水汽保温器 药磅 分离机 点制机 洗水槽 脱水机 粉碎筛 粉碎槽 料槽 烘干机 粉碎机 泵 泵 电子称 电子称 封口机 合成槽 油机 小包装机 其它设备工具 蒸汽锅炉 配套工具 合计 名称 变电所 给排水工程 空调工程 冷库 规格型号 数量 单价 金额 15套 224.88 5T 3 5.2 15.6 2T 1 1 1 5T俄 2 60 120 2T 4 4.8 19.2 1 2.0 2 Φ1.2 3 3.2 9.6 Φ1000 2 0.8 1.6 1.4*1.4*0.8米 2 1.7 3.4 12*1.0*0.8米 2 1.5 3.0 Φ2.4米 2套 6.4 12.8 Φ300 1 0.6 0.6 10T 2 0.5 1.0 5T 2 0.4 0.8 150kg 2 0.55 1.1 3T 1 1.6 1.6 手提式 2 0.14 0.28 1.5T 3 5.0 15 500kg 3 3.5 10.5 1T/h 1 5.8 5.8 17.9 DZG2-0.7-H 1 16.4 16.4 专用 1 1.5 1.5 242.78 11.3.3 辅助工程 投资金额(万元) 210 160 160 150 年产5万吨阿司匹林项目可行性研究报告

合计 680 十二. 财务效益初步评价 12.1财务评价依据

12.1.1产品成本估算依据

本项目成本按工业企业会计制度划分科目，并计算相应费用。 1.原材料

按市场现行价加到厂运费及储运损失计算为原材料、辅料到厂平均价，详见产品年原材料及动力成本表。 2.外购燃料及动力

a.水：按现行价2.5元/M3； b.电：按现行价0.9元/度。

c.煤：按当地现行价600元/吨。 3.工资及福利费

本项目人员3740人，工资及福利费按当地现行水平测算2000元/人/月。 4.制造费用

制造费用包括折旧费、修理费、保险费、低值易耗品摊销，劳动保护费及其它费用等。 a.折旧费：

固定资产使用年限按10年计，固定资产折旧额为589.13万元，详见固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表。 b.修理费：按固定资产原值的3%测算。 c.保险费：按全额保险费率为4‰。 d.其它费用参照同类型企业情况估算。 5.销售费用

销售费用包括运输费、装卸费、差旅费、广告费等，按销售收入的10%估算。

6.其它管理费用

其它管理费用包括工会经费、交际应酬费、无形资产摊销、开办费摊销、职工培训费、其它费用等。

a.摊销费：无形资产摊销按10年，递延资产按5年，详见固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表； b.工会经费按工资总额的2%计算； c.其它费用按实际情况估算。 12.1.2税收计算依据

本项目计征增值税、城建税、教育费附加，税率分别为17%、7%、4%。所得税根据国家有关政策规定，按33%缴纳。

年产5万吨阿司匹林项目可行性研究报告

12.1.3计算期

按有关规定，计算期为10年。其中建设期1年，生产期9年。 12.2销售收入和销售税金及附加估算 12.2.1产品产量及价格

本项目产品方案为高纯度乳蛋白肽粉剂，根据市场调查情况并参考本企业同类产品的价格，确定产品平均出厂价格：

1.阿司匹林肠溶片 2.6万吨/年 2.05万元/吨 2.阿司匹林钙 2.4万吨/年 2.33万元/吨 12.2.2销售收入及税金

a.产品增值税销项税按13%缴纳，进项税按13%抵扣，城建税为7%，教育费附加为4%。

b.所得税根据国家有关政策规定，按33%缴纳。

c.达产年获销售收入10.25亿元，销售税金及附加1.33亿元。

12.3 总成本及经营成本估算

12.3.1总成本费用

达到设计生产能力的第一年总成本费用为29286.73万元， 后年度变化详见总成本费用估算表。 12.3.2经营成本

达到设计生产能力后年经营成本为28628.4万元。

12.4 财务效益分析

12.4.1投产初期的生产计划建议

根据本项目特点及市场运作规律，任何产品都应有市场开发、产品宣传、用户认识过程。因此，建议本项目逐步达产，投产的第一年达到设计生产能力的40%，第二年达到设计生产能力的60%，第三年达到设计生产能力的80%，第四年及以后达到设计生产能力的100%。 12.4.2盈利能力分析 1.利润估算及分析

达产第一年可获利润总额2124.87万元，详见负债表。 2.利润指标

a.投资利润率为13.89%（平均利润）。 b.投资利税率为109.11%（平均利税）。 3.财务现金流动分析

现金流量分析从全部投资进行分析，并且将所得税前后指标分别计算，现将增量全部投资指标列表如下（详见全部投资现金流量表）： 序号 项目 单位 指标 备注 1 所得税前指标 1.1 财务内部收益率 % 31.24 年产5万吨阿司匹林项目可行性研究报告

1.2 投资回收期 年 4.95 包括建设期 1.3 净现值(I=12%) 万元 5298.64 2 所得税后指标 2.1 财务内部收益率 % 24.31 2.2 投资回收期 年 5.53 包括建设期 2.3 净现值(I=12%) 万元 3091.48 12.4.3清偿能力分析 1.还款资金来源为折旧和摊销以及所得税后利润；

2.财政有偿资金偿还期为5年，详见借款还本付息计算表；

3.项目经营期内资产负债率最高为72.08%，平均资产负债率低于23%，可见项目有偿还借款并快速偿还借款的能力，本项目财务状况较好。 通过本项目建设，不仅企业经济效益得到了进一步提高，也增加了上缴国家的税金，提高了对国家财政的贡献率，项目达到了预期的目的。 12.5不确定性分析 12.5.1盈亏平衡分析

假定销售量与产量相同，变动成本随产量变化，固定成本与产量无关，价格不发生变化的情况下，对本项目的生产能力进行盈亏平衡分析（以达产第一年数据为例）

固定成本

BEP= ×100%

销售收入-销售税金-变动成本

1484.33

= ×100% 37845.3-27802.4-6433.7 =41.12%

注：BEP——生产能力利用率 12.5.2敏感性分析

本项目实施过程中，多种影响因素不可避免地要发生变化，为了查清多种影响因素对项目经济效益的影响程度，对主要因素单独发生变化时，本项目经济效益敏感性程度进行分析。当投资、经营成本、销售收入、产量分别向不利方向变化20%时，项目仍有较好的经济效益。通过敏感性分析可知，影响本项目经济效益的因素为经营成本最敏感，其余依次是产品销售价格、产量、固定资产投资，因此要密切注意市场信息反馈，提高产品质量，降低消耗，以确保项目的经济效益。

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12.6结论

通过项目财务分析可见，项目经济效益很好，其财务内部收益率、投资利润率、投资回收期等都优于行业基准值。通过不确定性分析可知，项目有极强的抗风险能力。项目在财务上可行。

通过对项目进行的利润测算、盈利能力分析，总的评价是，项目实施后各项经济指标均较高，显示企业的盈利能力较强，企业将取得很好的经济效益

十三. 结论

华北制药股份有限公司年产5万吨阿司匹林项目,经过可行性研究报告的充分论证，认为本项目的建设是可行的，产品市场广阔，建设规模和产品方案合理，厂址状况良好，建厂条件优越，原材料供应有保证，工艺技术先进，水电汽等公用工程的辅助设计配套合理，仓储运输等可利用原有设施或社会力量。本项目同时也符合环境保护政策法规。项目管理严谨并适合国情，企业有进取精神，投资估算准确，资金筹措落实，经济分析表明经济效益较好，各项收益较高。

总之，本项目在经济效益、社会效益、环境效益各方面均较好。望各级主管部门尽快批复，建设单位及早实施，尽快将各项效益变为实际。