序号 检查内容 检查日期： 年 月 日 检查项目 标准分 检查情况记录 分数 1.员工安全教育（岗位练兵）及制度文件宣贯情况 2.日常业务（开户合同签订、收费、信息录入、咨询投诉一 营业厅管理 电话、用户档案保存、安全宣传） 3.营业厅资金安全（相关制度、流程、措施、日常应急培训及演练情况） 4.办公楼用电设备、消防设施使用情况 5.客服大厅宣传展板及演示台是否能正常演示 1.安检相关记录是否完整（安检记录单、隐患跟踪档案、电话上门回访记录、满意度及入户宣传情况） 2.户内设备设施是否符合规范要求 3.是否有主管领导审批的年度安检计划，制定了入户安检二 入户安检 的程序和制度，安检进度完成情况 4.对发现漏气用户回访是否及时并定期进行分析 5.公福用户（大锅炉、厨房及其它人员密集区）、特殊用户检查情况是否符合要求 6.公福用户（大锅炉、厨房及其它人员密集区）、特殊用户是否责任到人，安全宣传告知是否到位，隐患跟踪情况 1.抢修电话48小时录音并记录完整，交接班前完成相应记录 2.进站登记记录及交接班记录要详实完整，库房管理是否三 接警管理 合规 3.泄漏用户报修要及时准确，回访要按规定时间执行 4.一般故障以及突发事故事件接警标准用语和流程熟知情况 1.应急工机具、车辆是否进行每日检查，检查记录情况 2.有燃气设施维修制度及相应的操作卡，员工掌握情况 3.户外管道设备维修保养是否到位 四 维修管理 4.是否进行定期演练，记录是否完整 5.是否按规定时间要求入户维修，维修记录完整 6.计量器具报废、封存符合要求，更换记录详实 7.停送气应符合要求，记录要完整 2 5 2 2 1 5 2 2 2 2 2 2 2 3 3 5 2 3 3 2 2 3 1.户外管道设备是否执行每月一次巡查，记录是否完整。管道设备运行状态是否符合要求 2.设备检查记录是否完整 五 巡检管理 3.架空管线限高标识是否完整 4.户外管道设备隐患（电线缠绕、静电接地跨接、占压、套管封堵、锁车、脱漆、立管防腐情况） 5.设备是否责任到人 1.置换通气制度和流程是否合规，员工执行情况 2.置换方案是否经过审批，保压记录和单元立管开关指令记录 3.新通气管道在24小时内检查，置换一周后进行复查，有六 置换通气 无记录，置换用户有无回访-+记录。 4.供气点火时是否经过试压、检漏。是否经过调试燃气器具 5.通气管道设备是否有竣工资料，验收是否合格，通气手续是否完整 1.员工取证及日常教育培训是否符合法规和公司相关规定 七 员工培训 2.岗位风险、应急职责是否明确 3.事故案例分享及上级安全文件宣贯执行情况 1.危险作业票证办理和现场监护措施是否符合要求 八 作业许可 2.危险作业前风险分析及相关记录 3.是否建立完整的事故事件、危险作业、人员违章的台账 合计 2 2 2 5 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 100 检查人： 被检班组长： 查出问题的整改情况（周） 序号 检查内容 检查情况 责任人 整改具体时间 备注 1 2 3 4 5
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