最新涂料生产企业隐患排查治理清单资料

隐患排查治理清单体系资料

单位名称（盖章）：涂料生产企业

2018年

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1.隐患排查项目清单

1.1基础管理类隐患排查项目清单

1.2生产现场类隐患排查项目清单（设备设施） 1.3生产现场类隐患排查项目清单（作业行为） 2.隐患排查治理台帐及表格 2.1安全检查台账

2.2隐患排查治理汇总台帐 2.3隐患整改通知单 2.4隐患整改情况验收单 2.5隐患等级评审记录表 2.6重大隐患登记及销号表

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第一部分 隐患排查项目清单

1.基础管理类隐患排查项目清单

综合性检查 车间级别 公司级 每月1次 每季度1次 序号 排查项目 资质证照 排查内容与排查标准 有企业法人营业执照，具备企业法人条件 1 2 3 4 5 6 7 8 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理机构或人员 生产管理人员。主要负责人、安全管理人员具有管理资格。 安全生产会议 有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录 有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录 安全生产投入 安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算 营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入 有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容 健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等 9 10 11 12 13 14 15 16 17 新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人安全生产教育培训 员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。 制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。 针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确 有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内容，有发放记录。 采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。 有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。 安全设施和设备 有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容 有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明 安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。 安全生产检查 安全生产检查包括日常检查、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。 所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。 事故隐患排查治理 有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责 3

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 劳动防护用品管理 18 19 20

任人员等。 21 22 23 24 25 26 27 28 应急管理 危险作业管理 有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。 有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求 有作业人员资格证明、作业票办理材料 安全生产奖惩 有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录 有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容 建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。 有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002）要求 应急预案经专家评审或论证，有相关记录 制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料 配备相应的应急救援器材及装备，有清单 建立应急救援组织，有成立文件、相关记录 加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容 当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料 对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证职业病防治管理 明材料 为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。 每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告 有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容 安全生产风险管控 定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。 对风险点进行公告警示。 建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求 安全生产操作规程 通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知 从业人员熟练掌握，落实规程要求 有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。 特种作业人员管理 有特种作业岗位种类、人员名册。 特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 事故管理 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

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在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。 相关方安全管理 46 √ √ 5

2.现场类隐患排查项目清单（作业活动）

风险点 作责任序业编类名风险等级 单位 号 步危险源或潜在事件 号 型 称 骤 管控措施 日常检查 班前检查 综合性检查 巡检 车间级 公司级 每日1每日3每季度1每月1次次/岗次/班次/公司/车间级 位级 组级 级 工程技术措施 车辆刹车装置，带防火帽 专门装卸区域 1.厂区内限速5公里。引导车辆进入卸车区，熄火，上交钥匙。垫上止滑木块。 2.卸车前，认真检查，确认物料种类，包装物完好，无泄漏。3.装卸时小心谨慎，轻拿轻放。严禁滚、抛等野蛮装卸行为。使用液压车时，料桶放置稳固，行驶速度不能过快，转弯时，确认安全。4.料桶卸车后，及时转移入库，按规定区域存放，严禁不同物料混存。堆放合理，不能过高。5.严禁擅自脱岗、离岗。作业区域严禁无关人员进入，严禁携带明火或火种。装卸时，安全员现场监控，严禁违章行为。 6.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，确保周边安全。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 防静电工作服、防护手套、安全帽、口罩等 √ √ 1 日常生1 产作业 2 原料安全卸较大风险 科、车仓库 入库 3 4 5 车辆超速，停车后滑动 包装桶破损，二甲苯、树脂等物料泄漏 车料桶掉落 辆明火，火种 驶错误操作，野蛮装入 卸 卸料桶放置不牢固，车 倾倒 入转运过程中，速度库 过快，发生碰撞、结料桶掉落等 束 未按规定区域存放，堆放不合理 工器具放置不合理 车辆启动驶里，错误操作 管理措施 √ √ 培训教育措施 个体防护措施 √ √ √ √ 1.制定应急预案，定期进行演练。2.事故发生时，疏散人员至安全区，切断火源。泄漏时，使用沙土掩埋，收集。 发生燃烧火灾，可用灭应急处置措施 火器和砂土灭火。小面积可用雾状水扑救。物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗。 车辆刹车装置，带防火帽，专门装卸区域 专门装卸区域 √ √ 2 日成车车辆超速，停车后一般风险 仓库 6 工程技术措施 常品辆滑动 √ √ √ 6

生产作业 装车作业 驶包装破损，漆料泄1.专人引导。厂区门口设置限速等警示标识。车辆停放严禁越线。停入 漏 车、熄火，拉起制动手刹 装错误操作，野蛮装2.严格执行装卸操作规程，装卸时小心谨慎，轻拿轻放。严禁滚、抛车 卸 等野蛮装卸行为。货品堆放牢固，规范使用工器具，液压车行进时，7 车货品堆放过高或不管理措施 注意确定周边情况安全。 上牢，掉落 3.货品堆放牢固，合理站位，站在安全位置。专人指挥，及时制止违码违规堆放，踩空 章违规行为 垛 工器具放置不合理 4.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。车辆启动及驶里，确保周结车辆启动驶里，错边安全。 束 误操作 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合8 培训教育措施 格 9 个体防护措施 防静电工作服、防护手套、安全帽、口罩等 1.制定应急预案，定期进行演练。2.事故发生时，疏散人员至安全区，切断火源。泄漏时，使用沙土掩埋，收集。 发生燃烧火灾，可用灭应急处置措施 火器和砂土灭火。小面积可用雾状水扑救。物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗。 工程技术措施 电动葫芦有限位、限重装置。吊盘底部设置围栏 √ √ √ √ √ √ √ √ 10 √ √ 11 日常生3 产作业 √ √ 原1.原材料双人称量。运送前检查包装完好 材原料计量不准确，2.起吊前，检查原料是否在吊盘中，关闭围栏进料门。吊装前，核实制12 料原料撒漏 管理措施 需吊装原料重量。吊装设备专人操作，禁止载人。设置“限重”、“禁漆计原料伸出吊盘，包止载人”、等警示牌 备生产低风险 量 装破损，物料撒漏 料车间 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，配料安13 运货品超重、掉落 培训教育措施 操全操作规程培训，考核合格 输人员进入吊盘 作 14 吊人员误入吊盘底部 个体防护措施 配备防静电服、口罩、防护手套、安全帽等 装 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运15 应急处置措施 行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 工程技术措施 设置可燃气体报警器 设置投料防护笼，粉尘收集处理装置 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4 日制生产检管道、阀门泄露 一般风险 16 常漆车间 查 设备防护措施松 7

生产作业 投料操作 液动、缺失 1.每班对原料管道、阀门进行检查，检查设备防护设施是否牢固 体设备故障，液体料2.原料计量双人操作。每班检查可燃气体报警器运行是否正常。打料料泄露 前，确认检查阀门开启正确 17 输阀门开启错误导致管理措施 3.防护笼放置牢固。投料前根据配方确认。投料时，合理确定投料速送 串料、溢罐 度，开启投料罐废气、粉尘收集阀门 粉包装袋误入投料4.作业时，一人操作，一人监督。投料罐盖关闭，搅拌严格按照规定料罐，液体物料溅出 时间搅拌，严禁长时间搅拌。每班检查安全设施运行，确保良好 投物料投错 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，投料安18 入 粉尘浓度过高 培训教育措施 全操作规程培训，考核合格 搅错误操作，产生可19 个体防护措施 防静电工作服、防毒口罩、防护手套 拌热气体 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运分行。3.物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，散 行紧急处置后就医。 20 应急处置措施 根据人员受伤情况进行紧急处置后就医。物料泄漏时，关闭打料泵，切断泄漏源，收集泄露物料。发生爆炸，现场迅速组织人员撤离到安全区域。 21 设置可燃气体报警器。设置温度计 检管道、阀门泄露；供料泵设置转速表 查 设备防护措施松工程技术措施 设置低压断路器。设置电流表 开动、缺失 管道设置跨接 启物料温度高 1.每班对管道、阀门进行检查，检查设备防护设施，确保牢固 冷阀门开启错误造成2.每班检查循环水系统。砂磨机运行时巡查循环水温度，严禁超温 却 进料错误或混料 3.投料罐标志清晰。研磨前投料岗位人员沟通。启动前检查，运行时供泵体渗漏 巡查供料泵，确保工作正常 料 电流超负荷 管理措施 4.每班检查砂磨机。启动前检查，启动时点动启动。每班检查、运行砂设备防护设施松动时巡查砂磨机，确保运行良好 磨 或脱落；设备渗漏 5.停机后操作人员检查 砂阀门未关闭 6.打料前与调漆岗位人员沟通，检查阀门开启正确。每班检查，运行磨打漆泵渗漏；管道、巡查，打料泵及管道阀门，确保正常 机阀门泄漏 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，研磨安停设备防护设施松动培训教育措施 全操作规程培训，考核合格 机 或脱落 打阀门未开启或开启个体防护措施 防静电工作服、防毒口罩、防护手套 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 日常生5 产作业 制漆研生产一般风险 磨车间 22 操作 √ √ √ 23 24 √ √ √ √ √ 8

料错误，设备损坏，1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运入调漆罐溢料 行。3.物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，调行紧急处置后就医。 25 应急处置措施 漆根据人员受伤情况进行紧急处置后就医。物料泄漏时，关闭打料泵，罐 切断泄漏源，收集泄露物料。发生燃烧火灾，可用灭火器和砂土灭火。小面积可用雾状水扑救。 26 检查 每班对管道、阀门进行检查，确保良好 启开启搅拌调速时严禁超速 管道、阀门泄露 动管理措施 调漆计量双人操作。每班检查可燃气体报警器运行，确保正常。打料搅拌速度过快，物搅前检查阀门开启正确。每班检查色浆包装完好 料溢出 拌 取样时应关闭搅拌，取料工具每班检查 计量罐溢出，液体调1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，调漆岗料泄露 培训教育措施 漆位安全操作规程培训 阀门开启错误导致及串料、溢罐 个体防护措施 防静电工作服、防毒口罩 调色浆撒漏 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运色 取样时，物料溅到行。3.物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，取身上 行紧急处置后就医。 样应急处置措施 根据人员受伤情况进行紧急处置后就医。物料泄漏时，关闭打料泵，检切断泄漏源，收集泄露物料。发生燃烧火灾，可用灭火器和砂土灭火。测 小面积可用雾状水扑救。 工程技术措施 设置可燃气体报警器 设置转速表 √ √ √ √ √ 27 日常生6 产作业 制漆调生产28 一般风险 漆车间 操29 作 √ √ √ √ √ √ √ √ 30 √ √ 日常生7 产作业 设置可燃气体报警器。管道设置跨接 管道、阀门泄露 工程技术措施 配备防爆工具 检包装桶掉落伤人；制查 包装材料划伤 每班对管道、阀门进行检查 漆安全准阀门关闭不严；使包装桶应从顶部取放。每班检查防护用品 灌科、备 用不防爆工具；包每班检查安全设施运行情况，每班检查防护挡板，使用前检查，确保重大风险 32 管理措施 装生产灌装桶渗漏 良好。阀门开关标志清晰。 操车间 装 气压不足；防护挡产品及时转运，按规定道路行驶，严禁超速。产品轻搬轻放。产品堆作 转板松动或脱落 垛严禁超高 运 包装泄漏，料桶掉1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，灌装岗33 培训教育措施 落，堆垛坍塌 位安全操作规程培训 31 √ √ √ √ √ √ √ √ 9

34 个体防护措施 防静电工作服、防毒口罩、防护手套 √ √ √ 35 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。3.物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，行紧急处置后就医。 应急处置措施 根据人员受伤情况进行紧急处置后就医。物料泄漏时，关闭打料泵，切断泄漏源，收集泄露物料。发生燃烧火灾，可用灭火器和砂土灭火。小面积可用雾状水扑救。 工程技术措施 有刹车 货品堆放牢固。规范使用油压车，行进及转弯时，注意确定周边情况货品掉落 安全。转运速度不能过快。油压车出现故障及时维修3.巡检，及时手脚放在货叉下 管理措施 制止违章违规行为。在高处作业时，合理站位，确保站在安全位置。装货品不牢掉落 多人配合时，要做到配合协调 货 物料泄漏 对现场及设备进行清理，确保现场整洁 转液压车撞人 运 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合液压车出现故障 培训教育措施 码格 货品堆放过高或不垛 个体防护措施 配备安全帽、口罩、防护手套 牢，掉落 结错误操作，踩空 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运束 现场有拌脚物，障行。3.物料溅到操作人员皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，碍物 应急处置措施 行紧急处置后就医。 根据人员受伤情况进行紧急处置后就医。物料泄漏时，使用沙土掩盖，切断泄漏源，收集泄露物料 工程技术措施 危险部位设置防护罩 电气设备有漏电保护装置 √ √ 36 √ √ 37 日常生8 产作业 转运生产低风险 38 作车间 业 39 √ √ √ √ √ 40 √ 41 日常生9 产作业 √ √ 1.按规定取样，取样时，停止搅拌、取样阀缓慢开启。严禁接触运转接触运转或带电部或带电部位。 化取位 管理措施 2.化验所用药品、器具等按规定使用。酸碱等危险化学品要放置稳当，验化验42 样 误操作 低风险 用完后，及时放回规定位置。3.严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异作室 化错误操作 常，及时上报处理。 业 验 故障未处理，设备1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合带病运行 43 培训教育措施 格。 44 个体防护措施 配备工作服、防护手套、口罩、安全帽 √ √ √ √ √ 10

45 46 应急处置措施 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 √ √ 工程技术措施 1.采取控制柜集中控制。2.危险部位有防护罩。漏电保护装置。易燃易爆区域设有可燃气体报警装置 1.上、下钢梯时，踩稳扶好，避免跌、滑伤。严禁接触带电运转部位。2.严禁在危险部位或区域内停留.不得随意动用设备、按钮、信号、阀门、工具用品等。3.严禁擅自脱岗、离岗。严禁携带明火。设备故障或异常，及时上报处理。 日常生10 产作业 误操作，接触运转47 管理措施 巡准或带电部位 检生产备 错误操作 低风险 作车间 巡接触带电部位 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合业 48 检 有毒有害物质 培训教育措施 格 明火，可燃气体 49 50 劳保穿戴不齐全 与带电设备距离保持不够，室内照明巡不足 52 供检 绝缘器材失效检 配吹劳保穿戴不齐全 维修电低风险 扫 线路故障，老化、车间 作停漏电 53 业 送登高时，掉落 54 电 变压器漏油、打滑 错误操作，未有岗位做好联系 55 接触带电部位 低风险 51 个体防护措施 配备工作服、防护手套、口罩、安全帽 √ √ √ √ √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发应急处置措施 生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 工程技术措施 供配电设施有漏电保护，按规定进行接地。使用专用绝缘工具 配备劳动防护用品 制定巡查项目表，逐项检查 绝缘器材，每年定期检测，不合格及时更换 作业时，悬挂正在作业牌。设置警示标志。登高时，使用前对梯子进行检查，确保良好，固定牢固。一人作业，一人监护 停送电前，与相关岗位作业沟通联系，严格按照停送电相关规程操作 电工作业取证并每年进行培训再教育 工作服、绝缘手套、绝缘靴子、安全帽 日常生11 产作业 管理措施 √ √ 培训教育措施 个体防护措施 √ √ √ √ √ 触电事故发生时，紧急断电，将触电人员转移到安全区域紧急抢救后应急处置措施 就医。跌落伤害尽量不要移动受伤人员，避免二次伤害。火灾发生时，使用灭火器灭火。 12 日机常电维修准作业环境不符合要1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护56 工程技术措施 车间 备 求 等安全装置。带电设备接地接零保护 11

生产作业 维修作业 57 58 59 60 维误操作，接触运转1.作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。修 或带电 检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作 停带电作业 2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业止 接触运转、带电部管理措施 前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有位 人工作，禁止合闸” 作业过程中，误送3.送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，电 确保整洁 工具使用不当；未1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合培训教育措施 使用绝缘工具 格。3.电工持证上岗 电气绝缘失效；线个体防护措施 配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品 路负荷超限 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发错误操作 应急处置措施 生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 接触带电部位 1.有防脱钩装置，缓冲器和终端止挡器等停车保护装置；2、行程限工程技术措施 位、重量限制器开关、联锁保护装置；3、转动部位设置防护罩。电机漏电保护装置 √ √ √ √ √ √ 61 √ √ 日常生13 产作业 误操作，接触运转1.检查时，严禁通电，开启设备 准或带电部位 2.起吊前，查明作业现场及周边安全状况。打铃发出起吊信号。严禁吊备 错误操作 斜拉、斜吊，超负荷使用。吊物捆扎牢固，吊物下严禁站人。吊物不62 管理措施 装维修吊吊物或吊具掉落 得悬空长时间静置。3.现场指挥人员严禁擅自脱岗、离岗。设备故障一般风险 作车间 装 吊物或吊具撞人 或异常，及时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行为 业 停故障未处理，设备5.停机后关闭电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。 止 带病运行 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合63 培训教育措施 未断电 格。3.作业人员持证上岗 64 65 个体防护措施 应急处置措施 配备防护服、安全帽、防护手套 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.起重伤害事故发生时，受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 日临准作业环境不符合要1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备维修14 常时一般风险 66 备 求 工程技术措施 接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢车间 生用维误操作，接触运转固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施 √ √ 12

产电作作业 业 修 或带电 1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。停带电作业 作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场止 电线接头、接线柱做好沟通，规范操作 67 等裸露带电 管理措施 2.两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业作业过程中，误送前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有电 人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志 工具使用不当；未3.及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁 使用绝缘工具 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合68 培训教育措施 电气绝缘失效；线格。3.电工持证上岗 路负荷超限 69 个体防护措施 配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品 错误操作 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发接触带电部位 70 应急处置措施 生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 71 工程技术措施 1.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。2.划定作业区域，现场及周边无可燃物 1.严格执行审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理 2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度过快。气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志 3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 接触带电部位 准接触带电部位 备 日72 焊火花飞溅 焊常存在可燃物 接接生维修错误操作 15 与一般风险 及产车间 工具绝缘失效 热热作气瓶、气管漏气 割 割 业 线路破损 停73 接触带电部位 止 可燃气体泄漏 74 75 16 日高一般风险 维修76 准误操作，踩空 管理措施 √ √ √ 培训教育措施 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 个体防护措施 配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发应急处置措施 生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 工程技术措施 设置安全平台，设置防护栏等 13

常处生作产业 作业 车间 备平台、梯子等不稳 1.严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢及工器具等坠落 固，确保安全 搭错误操作、踩空 2.作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架设错误操作，踩空 固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，77 作平台、工器具掉落 管理措施 用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标业志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为 平3.平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具台 严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置作警戒线及警示标志，严禁无关人员进入 业 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合78 停培训教育措施 格 止 79 个体防护措施 配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品 80 81 应急处置措施 工程技术措施 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医 1.进行可燃气体检测。2.带电设备静电接地。3.切断可燃物料管线。4.清除周围可燃物 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 日常生17 产作业 82 动安全火科、重大风险 作维修业 车间 83 84 85 1.有安全管理制度、审批制度及安全操作规程，并严格执行。划定作准业区域，作业过程中监护人员现场监控，及时制止违章违规行为。设可燃气体 备 置“请勿靠近”等警示标志 检查不到位，工具、焊2.严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具或气瓶、设备带病运行 接管理措施 管路。动火设备内部构件清理干净,蒸汽吹扫或水洗合格,达到用火条接触带电部位 及件。断开与动火设备相连接的所有管线,加盲板。监护人现场监控，火花飞溅 热及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志 错误操作 割 3.结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用工具绝缘失效 作电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁 可燃气体 业1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合线路破损 培训教育措施 后格。3.焊工持证上岗 错误操作 处现场没有清理 个体防护措施 配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品 理 1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发应急处置措施 生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 18 日有安全准接触有毒有害物质 1、设置通风设施，进行有毒气体及氧含量检测；2、采取安全电压、重大风险 86 工程技术措施 常限科、备错误操作，踩空 防爆设备，不产生火花工具。3.出口处，无障碍物 14

生空产间 作业 维修车间 及可燃有毒气体 清使用非防爆电气设理 备或易产生火花工进具 入超时作业 87 空发生事故，盲目施间救 作错误操作，踩空 业 停止 88 89 管理措施 1.严格执行安全操作规程及审批制度，清理时，严禁携带明火或使用产生火花工具，严禁接触物料、严防物料洒落，做边缘处，合理站位。确保安全。 2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。设备已切断电源，电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为 3.清理时，作业人员站在安全位置，确保安全现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋、防毒面具、空气呼吸去等劳动防护用品 √ √ √ 培训教育措施 个体防护措施 √ √ √ √ √ 90 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气应急处置措施 呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医 工程技术措施 可燃有毒企业检查，切断物料管路 漏电保护装置 1.严格执行安全操作规程及审批制度，编写安全技术方案，绘制盲板抽堵图。 2.作业前，管内退料、吹扫。管道或设备压力卸到微正压或常压。作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。盲板大小、厚度、材质符合要求。3.作业设备断电，并挂牌。按规定悬挂盲板牌。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为。4.存在可燃气体或窒息气体管道内，设置便携式氧气检测仪，定时取样。 5.作业结束后摘除盲板牌，关闭电气设备电源。对现场及设备进行清理，确保现场整洁。并于生产做好交接。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备防静电工作服、安全帽、安全绳、安全鞋、防毒面具、空气呼吸去、耐酸碱手套等劳动防护用品 √ √ 91 √ √ 日常生19 产作业 盲板92 抽维修一般风险 堵车间 作业 93 94 准接触有毒有害物质 备 可燃有毒气体 作有毒物质 业 高处作业掉落 停错误操作 止 管理措施 √ √ √ 培训教育措施 个体防护措施 √ √ √ √ √ 15

95 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气应急处置措施 呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医 √ √

3.现场类隐患排查项目清单（设备设施）

风险点 风险序检查责任单位 等级 号 项目 编类名称 号 型 日常检查 专业性检查 综合性检查 季节性检查 标准 管控措施 班前设备及电巡检 车间级 公司级 公司级 检查 气 每日每日每半年1每季度1每季度11次/3次/每月1次次/部门次/公司次/公司岗位班组/车间级 级 级 级 级 级 √ √ √ 基础牢固、无损坏 罐体完好无损伤，无1 变形；内部洁净、无异物 支架完好，无锈蚀、生整体 变形、破损等情况，产调漆一般1 生产车间 2 运转 各螺栓连接牢固 设罐 风险 电气 控制系统正常，仪表备 灵敏、准确 电机及减速及运转3 正常 搅拌装置运转良好，4 无异常震动、噪音 工程技术措施 1.采取了集中控制，有紧急停止装置。2.电机、减速机危险部位设置设置防护罩。3.设置了可√ 燃气体报警装置，管道进行静电跨接。4.设置漏电保护装置。进行了静电接地。 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“小心火灾”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备工作服、口罩、防护手套、眼罩等防护用品 管理措施 √ √ √ 培训教育措施 个体防护措施 √ √ √ √ √ 16

5 各种管道连接及阀门无泄漏 电气线路完好，无破损、裸露等情况 电气元件，齐全、灵敏，安装牢固 应急处置措施 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.物料溅到操作人员 皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，就医。触电事故发生时，紧急断电。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 1.采取了集中控制，有紧急停止装置。升降有限位。2.危险部位设置设置防护罩。设置漏电√ 保护装置。进行了静电接地 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“小心火灾”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备工作服、口罩、防护手套 √ √ 基础牢固、无损坏，放置平稳 整体及各结构完好，无损坏 控制系统正常，仪表7 灵敏、准确 生搅拌轴无弯曲，转动整体 产分散低风正常 2 生产车间 运转 8 设机 险 电机及减速机运转电气 备 正常 9 升降装置运转正常，平稳、无阻滞 电气线路完好，无破损、裸露等情况 10 电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固 6 基础牢固、无损坏 整体及各结构完好，11 无损坏 整体 控制系统正常，仪表研磨低风 生产车间 运转 灵敏、准确 机 险 电气 研磨筒筒壁干净无渗漏；分散轴转动平12 稳无晃动、无摩擦；防护设施完好 工程技术措施 √ √ 管理措施 √ √ 培训教育措施 个体防护措施 √ √ √ 应急处置措施 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.物料溅到操作人员 皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，就医。触电事故发生时，紧急断电。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 1.采取了集中控制，有紧急停止装置。2.危险部位设置设置防护罩。3.设置了可燃气体报警√ 装置，管道进行静电跨接。设置漏电保护装置。进行了静电接地 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“小心火灾”等警示标志 √ 工程技术措施 √ √ 3 管理措施 √ √ 17

13 14 15 电机运转正常，固定牢固，无异常噪音、振动 泵体干净无渗漏 各种管道连接及阀门无泄漏 电气线路完好，无破损、裸露等情况 电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固 培训教育措施 个体防护措施 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备工作服、口罩、防护手套 √ √ √ 应急处置措施 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.物料溅到操作人员 皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，就医。触电事故发生时，紧急断电。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 1.采取了自动控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.气动装置设施压力表、安全阀等。4.设置了可燃气体报警装置，管道进√ 行静电跨接。5.设置漏电保护装置。进行了静电接地 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备防护服、口罩、手套等防护用品 √ 生产灌装4 设机 备 安装牢固，钢架完好，无损坏，螺栓紧16 固 整体及机构部件无损坏 控制系统正常，仪表灵敏、准确 17 各种管道连接及阀整体 门无泄漏 生产车间 运转 过滤装置连接牢固电气 无渗漏 18 灌装装置正常，无渗漏 19 气动装置正常，气源稳定，管路无泄漏 电气线路完好，无破损、裸露等情况 20 电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固 工程技术措施 √ √ 管理措施 √ √ 培训教育措施 个体防护措施 √ √ √ 应急处置措施 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.物料溅到操作人员 皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，就医。触电事故发生时，紧急断电。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 1.有防脱钩装置。缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程限位、重量限制器开关、联√ 锁保护装置。3.转动部位设置防护罩。4.设置漏电保护装置 √ 生整体 横梁、支架、钢轨产电动低风吊具 5 生产车间 21 等结构完好，无变设葫芦 险 运转 形等现象 备 电气 工程技术措施 √ √ 18

22 23 24 25 各螺栓完好，紧固 钢丝绳磨损不超管理措施 标，无断丝，绳端未装卡牢固 吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求 培训教育措施 控制系统正常，各个体防护措施 按钮、显示完好，控制灵敏、准确 起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象 应急处置措施 电气系统各元件完好 电气线路完好，无破损、裸露等情况 工程技术措施 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定 期维护保养，定期检测。4.现场设置了“当心起重作业”、“吊臂下严禁站人”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。 配备安全帽、防护手套等劳动防护用品 √ √ √ √ √ 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。起重伤害、物体打击事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。 √ 基础牢固、无损坏 罐体完好无损伤，无26 变形；内部洁净、无异物 支架完好，无锈蚀、生整体 变形、破损等情况，产搅拌低风6 生产车间 27 运转 各螺栓连接牢固 设罐 险 电气 控制系统正常，仪表备 灵敏、准确 电机及减速及运转28 正常 搅拌装置运转良好，29 无异常震动、噪音 1.采取了集中控制，有紧急停止装置。2.电机、减速机危险部位设置设置防护罩。3.管道进行√ 静电跨接。4.设置漏电保护装置。进行了静电接地。 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“小心火灾”等警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备工作服、口罩、防护手套、眼罩等防护用品 √ √ 管理措施 √ √ 培训教育措施 个体防护措施 √ √ √ 19

30 各种管道连接及阀门无泄漏 电气线路完好，无破损、裸露等情况 电气元件，齐全、灵敏，安装牢固 应急处置措施 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.物料溅到操作人员 皮肤、眼睛时，使用紧急淋浴洗眼器冲洗，就医。触电事故发生时，紧急断电。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散 1、储气罐设置压力表、安全阀。2.空压机危险部位设置了安全防护罩。采用了集中控制。有√ 温度、压力检测，超压保护装置置。3.设置漏电保护，按规定进行静电接地 1.有安全检查、设备维护管理，严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.定期对压力容器及压力表、安全阀等进行检测 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 / 1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，立即停止作业，采取紧急泄压措施，无关人员撤离现场。在统一指挥下，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 有刹车装置 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。3.定期维护保养。加油润滑 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备防护服、口罩、防砸鞋等防护用品 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 √ 完好，无破损、变形，无泄漏 设备运转正常，无异储气常噪音、振动情况 罐 32 生电气系统各元件完压缩产空压一般好，电气线路完好，7 生产车间 机 设设备 风险 无破损、裸露等情况 管道33 备 管道、阀门完好，无及阀泄漏 34 门 安装及支撑架设牢固 ，各螺母完好紧固 35 31 工程技术措施 √ √ √ 管理措施 √ √ √ 培训教育措施 个体防护措施 √ √ √ √ √ 应急处置措施 √ √ 36 整体及托盘、支架、37 固定装置等机构部生件无损坏 手动产低风整体 车轮完好，行进转动8 液压生产车间 设险 38 运转 平稳 推车 备 升降装置完好，链条39 无损坏，润滑良好，升降正常 40 工程技术措施 √ √ √ 管理措施 √ √ 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 √ √ √ √ 20

基础牢固、无损坏 整体及各机构部件41 完好无损伤，无变形 支架完好，无锈蚀、变形、破损等情况，各螺栓连接牢固 42 控制系统正常，仪表灵敏、准确 生废气整体 喷淋装置正常，喷淋产低风9 处理生产车间 43 运转 塔及管路完好，无泄设险 装置 电气 漏 施 风机运转正常，无异44 常噪音、振动 净化装置完好、正常 管道及连接无泄漏 电气线路完好，无破45 损、裸露等情况 电气元件，齐全、灵敏，安装牢固 配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指46 示灯工作正常。电缆配电敷设符合要求。变压供室 器运行正常 配供配低压低风线路的敷设符合要10 电电设维修车间 电气险 求。线路完好，无破设施 线路 损、裸露，绝缘、屏施 配电护良好，无发热和渗箱 漏油现象。线路排列47 整齐、无影响线路安全的障碍物 配电箱内外整洁、完工程技术措施 1.采取了集中控制，有紧急停止装置。2.运转等危险部位设置设置防护罩。3.相关装置按规√ 定进行了静电接地。4.设置漏电保护装置。电控箱、电气按规定进行了静电接地。 1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。3.每半年进行设备及电气专业检查，定期维护保养。 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 配备工作服、口罩、防护手套、眼罩等防护用品 √ √ 管理措施 √ √ 培训教育措施 个体防护措施 √ √ √ 应急处置措施 1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。 √ 工程技术措施 1.配电室门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网。设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥。 2.电气线路设置漏电保护装置、过载保护装置√ 等。重要区域进行穿管保护 3.配电箱。设置漏电保护装置、过载保护装置等。箱体按规定接地 1.制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行。2.专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3.设备、按钮及保 护器件进行了标识。4.配电室内配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套。5.设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志 √ √ 管理措施 √ √ 21

48 49 50 51 好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗 佩戴绝缘靴和绝缘手套、安全帽等 1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练 / 1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。2.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。3.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅 灭火器使用知识培训，考核合格 消防栓使用知识培训，考核合格 / / / 1.公司每季度进行检查。2.厂区门口、危险路段需设置限速标牌和警示标志。3.每日巡检，保持通畅 / / 1.车辆伤害事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练 √ √ √ √ √ √ √ 灭火52 消器 灭火器配置符合要防消防低风消防求，放置合理 11 安全科 设设施 险 通道 消防通道设置合理 施 消防完好，正常 53 栓 54 55 56 地面完好，道路符合道路 要求 区低风12 厂区 维修车间 58 其他厂区照明灯布局合域 险 要求 理，无照明盲区，照59 明灯具100％完好 60 建建筑墙体、屋顶及钢结构筑结构 等完好，无破损、变物生产低风器具形等情况 13 生产车间 61 及车间 险 位置 车间实行定置摆放；区安全工位器具、料、箱摆域 通道 放符合要求 57 管理措施 √ √ 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 工程技术措施 1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有0.7m～0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m～1.1m距离要求。2.√ 车行道宽度≥1.8m、人行道宽度≥1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。3.地面平整。坑、池应设置盖板或护栏。设置防护栏、踢脚 √ √ √ 22

地面 设置合理，无积油积钢梯水，无绊脚物，杂物及平保持通畅 台 地面符合要求，平环境 整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物 62 完好，无破损、锈蚀及变形 阴凉、通风，无火种、63 热源 64 65 墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变66 形等情况 定置存放、料、箱摆建筑放符合要求。 结构 油漆成品及二甲苯、存放 溶剂、树脂等包装密建封良好 67 存放 筑安全设置合理，无积油积物重大14 仓库 仓库 通道 水，无绊脚物，杂物及风险 地面 保持通畅 区68 钢梯地面符合要求，平域 及平整，无积水、积油、69 台 垃圾杂物、无障碍物环境 和绊脚物 完好，无破损、锈蚀70 及变形 阴凉、通风，无火种、热源 板 管理措施 1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 / 1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材 √ √ √ 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 √ √ √ √ √ √ √ 工程技术措施 1.分类储存，有专门存放区，堆垛符合要求 2.车行道宽度≥1.8m、人行道宽度≥1m的要求，且有0.2m分隔通3.道线明显清晰。地面√ 平整。坑、池应设置盖板或护栏。设置防护栏、踢脚板 1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.独立存放，严禁混存。4.设置 小心坠物、严禁烟火、火灾爆炸等安全警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 / 1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.发生泄漏时，切断泄漏源，使用沙土覆盖。火灾时，在统一指挥下，使用灭火器、消防水灭火。无关人员撤离。 √ √ √ √ 管理措施 √ √ √ √ 培训教育措施 个体防护措施 √ √ √ √ √ √ √ 应急处置措施 √ √ √ 23

屋顶及钢结构等完66 好，无破损、变形等情况 定置存放，二甲苯、建筑树脂空桶摆放符合建67 结构 要求。 筑原料存放 设置合理，无积油积物一般15 空桶仓库 存放 水，无绊脚物，杂物及风险 68 棚 安全保持通畅 区通道 地面符合要求，平域 69 环境 整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物 70 阴凉、通风，周围无火种、热源 工程技术措施 1.分类储存，有专门存放区，堆垛符合要求。设置了防火堤。 √ 2.安全通道宽度符合要求，且有0.2m分隔通 1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.独立存放，严禁混存。4.设置严禁烟火、火灾爆炸等安全警示标志 1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格 / 1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.发生火灾时，在统一指挥下，使用灭火器、消防水灭火。无关人员撤离。 √ √ √ √ 管理措施 √ √ √ √ 培训教育措施 个体防护措施 √ √ √ √ √ √ √ 应急处置措施 √ √ √

第二部分 隐患排查治理台账 1.安全生产检查台帐 序号 检查时间 检查名称 检查 性质 检查单位 检查编号 检查 情况 整改 数量 计划整改 数量 备注 24

序号 部位 隐患名称 检查日期 原因分析 整改措施 整改 负责人 计划完成 日期 隐患 等级 隐患 分类 整改情况 完成 时间 整改 确认人

2. 隐患整改治理台账

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26

4.隐患整改通知单

被检查部位 参加检查人员 检查的内容和发现的问题： 检查日期 隐患整改要求： 检查负责人（签名） 被检查岗位负（签名）

责人

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5.隐患整改情况验收单 验收时间 隐患情况 隐患整改措施实施情况： 验收人员 验收结论： 验收负责人（签名） 被验收岗位负（签名）

责人

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6.事故隐患等级评审/评价记录表

内 容 时 间 地点 组织部门 方式 □会议 □其他 评审/评价情况概要： 结论(结果)： 评审/评价组织部门负责人： 年 月 日 评审人 批准人: 年 月 日

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7. 重大安全生产隐患登记及整改销号审批表

隐患编号： 单位名称 隐患名称 发现时间 隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济损失） 单位负责人 隐患类型 治理完成时限 主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理期间采取的防范措施和应急措施） 整 改 情 况 安 全 部 门 意 见 单 位 分 管 领 导 意 见 单 位 主 要 负 责 人 意 见

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