XX商务宾馆XX-XX年十年规划

XX～XX年十年发展规划

一、现状与发展环境的概括性描述 （一）基本情况： 1、经营现状：

XXXX商务宾馆于2000年6月开业至XX年5月期间，主营住宿、餐饮。2003年5月至今将餐饮外包，主营住宿，兼茶坊。截止XX年12月24日，实现营业收入433万元，较去年同期增长11%；净利润10万元，较去年同期增长185％，扭亏为盈，实现了XX人多年的愿望。

2005年年末员工人数55人，平均人数60人。其中一线服务、销售人员（前厅销售部、康乐部）20人占员工总数33％；财务人员4人占员工总数6.7％；男女比例1：1.7；平均年龄27岁，大专以上学历员工占60％。

2、组织机构：

宾馆实行XX公司（董事会）领导下的总经理负责制，•设有六个职能部门，即前厅销售部、客房部、康乐部、财务部、工程保卫部、管理部。部门设经理、经理助理管理层级。

3、经济指标：（见后页）

XX商务宾馆XX～XX年经营成果数据

项 目 一、主营业务收入 其中：客房收入 康乐收入 餐饮收入 年较年增减比例 年较年增减比例 387.17 281.27 25.59 59.11 378.40 301.39 47.96 416.03 317.20 47.87 -2.27% 7.15% 87.42% 9.94% 5.25% -0.19% 咖啡厅收入 其他 二、主营业务利润 其他业务收入 三、营业利润 四、利润总额 五、员工平均人数 六、员工年工资水平 七、劳动生产率 21.20 238.99 14.05 -49.88 -43.15 73 9672 52053 3.64 25.41 260.77 11.48 -10.70 -11.97 56 11915 67857 8.16 42.80 290.63 17.13 9.50 10.23 60 11065 72166 19.86% 9.11% -18.29% 78.55% 72.26% -23.29％ +23.2％ +30.36％ 124.18% 68.44% 11.45% 49.22% 188.79% 185.46% +7.14％ -7.13％ +6.35％

（二）发展环境分析（客户与市场）

饭店是一个充满活力的产业。在国内经济快速增长和本地旅游潜力的带动下，饭店业已成为发挥旅游业潜力的基石。

1、关于客户：

－预计在未来五年里，中国将以最快的增速成为世界第三大商务旅行市场。国际游客将成为中国旅游饭店业市场的重要客源。

－随着有薪假期的实施、交通条件的改善、民众收入水平的提高，国内旅游迅速发展，国内旅游者仍将是我国酒店的主要客源。

－一大批中端商务客人和旅游客人成为经济型饭店的主流客人。 2、关于市场 （1）酒店形势

－中国酒店业进入了一个成熟、快速发展阶段

根据国务院发展研究中心产业发展研究部、国家信息中心等16家机构联合调查，2005年景气看涨的五个行业中旅游饭店业位居第三。中国酒店业伴随着国际酒店业的发展与渗透，全国有24个省区市（包括XX市）已把旅游业定位为支柱产业、先导产业或重要产业；

－中国宾馆酒店业发展态势：业态多样化、电子商务化、XX连锁化。

经济型酒店的发展已成为酒店业的新业态及行业重要增长点。

饭店业竞争进入了文化竞争阶段。单体酒店经营依托本土资源、品牌优势及特色经营在未来五年仍有市场与发展空间，但单体饭店若在品牌支持上乏力，其盈利能力会越来越难。

通过饭店管理公司的方式进入同业，发挥经营管理饭店方面的专业优势，通过直营、输出管理或加盟获得竞争优势和持续稳定的收益。

（2）市场环境

－中国正在成为国际商务旅游的首要目的地。商务酒店及经济型酒店市场看好。 －“十一五”期间中国将建设成为世界旅游强国，旅游经济增长方式将发生根本性变革，收入增长快于人数增长。

－经济全球化的进程将进一步促进国内外饭店XX在本土的竞争。

－XX年XX被评为“中国最具经济活力的十大城市之一”，未来五年XX将成为“中国西部重要中心旅游城市和国际知名旅游城市”，着力打造休闲之都品牌，发展会展旅游业。XX年，XX将以“旅交会”为平台，启动创建“中国最佳旅游城市”的工作。“XX，这座让人来了就不想走的城市”为XX饭店业以及未来发展提供了“风景这边独好”的市场机遇。

3、现代科技

－技术革命对酒店业的支持会转化为服务。现代科技在酒店中的应用既表现为一种硬件投入，更表现为一种服务模式的更新。

－现代科技的发展对酒店的其他设施设备的良好运行和经济运行都会起到极大作用。 4、品牌

－酒店文化越来越受到客人追捧，创建独具特色的酒店文化成为塑造酒店优势品牌的一部分。

－“好企业靠文化，文化决胜企业”对饭店业带来的持续发展和收益更为明显。 5、人员

－“十一五”期间中国旅游业每年将新吸纳50万人就业，到XX年旅游业直接就业人数将达到1000万人。

－国际酒店及经济型连锁品牌相继落户XX，加剧了人才的争夺和酒店业员工流动速度。 －“中国的劳动力价格优势将在5至8年之后消失。”在加之酒店的急剧扩张和人员的加速流动，必将增大企业劳动力成本与人才培养成本。 （三）竞争力分析 1、优势分析 （1）地理优势

宾馆处于城东的CBD区域，商业环境日趋成熟；

距离XX市主要的交通枢纽、网点和市中区较近，占有出行便利的口岸优势，而这一点正是商务人士首选下榻的要素之一。

（2）人力资本及管理优势

以先进的经营管理理念影响人、塑造人，以信任和关怀感动人，以创新和务实的作风引导人，打造了一批有先进的经营管理理念、敬业、忠诚XX事业的复合型经营管理人才队伍和积极进取的员工队伍；使我们在资源单一、底子薄、市场竞争激烈的环境下基本建立了适宜我馆可持续发展的经营管理模式，赢得了连续三年经营业绩持续增长的骄人成绩，这就是我们的核心竞争力。

（3）品牌优势

宾馆拥有XX知名品牌支持，在城东区域和商务人士中具有一定的品牌竞争力。 以非价格竞争为手段，我馆在业内赢得了一定的知名度和美誉度。从2005年XX市创文明城市检查，我馆被指定为行业5家迎检单位到XX年4月“旅交会”将在XX召开，我馆被市旅游局推荐为旅交会代表下榻宾馆，均表明我馆在XX市酒店行业的影响力及良好口碑。

（4）满足高速互联网浏览

互联网络的使用范围普及所有客房，有10％的客房专为商务客人提供电脑办公、上网及休闲一体化的服务功能，会议室等重要商务服务区提供无线网络服务。

电子商务化在我馆的应用，互联网络的普及带给商务客人的方便性正是我们在业内较早实施差异化经营战略的成功之作。

（5）客源供给优势：我们的市场定位还决定了客源结构优于周边竞争对手。其中网络订房商旅客人及一批新的协议公司客户已成为我馆重要的客源。常年接待的欧美客人、XX公司内部客人也是我馆重要的客源组成及支撑点。

2、劣势分析

（1）产品舒适度差、设施设备陈旧。现代饭店业对床的舒适度要求越来越高。随着竞争对手在硬件条件、产品舒适度及价格方面形成一定的竞争力，而我馆目前客房硬件设施已进入第六个年头，客房家俱、电器陈旧、舒适度差（临近客房噪音、床上用品的质量、空调温湿度、热水温度与水量等），已无法依靠我们的服务和管理来弥补缺陷，造成部分客人的流失和客房产品日益缺乏卖点，经营难度加大。

（2）商务功能、配套服务受限。商务酒店的市场定位和企业文化的营造，使商务客人占比例不断增多，但我馆若在住宿、会议和商务功能的设施设备上不适当投入，难以适应商务市场的新需求。

餐饮产品不配套导致宾馆失去许多会议市场，从而经常造成“煮熟的鸭子飞走了”或“替她人作嫁装”的尴尬境况。

（3）由于历史原因导致宾馆管理费用占营业收入的60％以上，虽然宾馆毛利高但仍不能抵消固定费用，形成宾馆账面经营业绩不佳，影响了XX公司对宾馆的定位和发展。

（4）宾馆在VI及宣传推广上资金投入不足，致使处在黄金口岸但留给行人、顾客的感知度极低，无法吸引和引领客人首选本馆，因而增大了市场拓展难度。

（5）激励机制不到位，薪酬体系单一，缺乏竞争力，人才吸引、留用和储备难度及挑战

增大。

3、威胁分析

市场竞争从与周边同行争夺市场，发展为与国内外经济型连锁品牌的高手相逢作战争夺客源的格局。

本馆缺乏XX公司对我馆的战略性定位和研究。本馆经过三年多来市场的定位和努力经营，对客房产品价值不断开发，培育了优质客源市场，取得了良好经济效益和认同度。但酒店设施设备的运行周期客观上已进入第六年，若硬件上再不纳入投资改造计划，将面临竞争对手非常容易的从我们的市场上夺走客源。我们担心宾馆不是输在经营、管理的运作上，也不是输在资金的缺乏上，也许在未来1－2年会让我们明白是输在“舍不得适当的投入”或“过低估计当今顾客对酒店硬件及舒适度的感受”这样的心态上。事实上饭店产品的内涵发生了非常大的变化，不仅客人追求产品新、有特色、舒适度好，而且饭店员工的士气也与饭店的设施相关联，饭店设施的衰败将直接导致员工士气的低落，员工士气的低落直接关系对客服务和客人对一个饭店的第一感觉。因此我们借此呼吁：我们所忧虑的是来自XX公司对本馆的发展信心。

4、机遇分析

（1）《XX公司XX年工作指南》将XX商务宾馆列入了“辅业系统四家重点发展单位之一，并且将用新机制来助推重点企业效益的提升”，无疑是我馆发展史上一次重大机遇。

（2）未来五年XX市将建成西部中心旅游城市和国际知名旅游城市，城市经营、会展经济以及政策环境及市场环境为我市饭店业发展迎来了大好时机。

（3）宾馆所在地成华区将实现跨越式发展，作为XX市对外开放、实施区域战略合作的门户支撑作用将进一步凸现，具有辐射带动力的区域性商贸和物流中心正在成华崛起，这都将给我们客房、餐饮、会议、休闲带来前所未有的机遇。

（4）商务型酒店的市场定位和餐厅自主经营，将凸现我馆与经济型酒店经营的差异化战

略优势，从而赢得市场发展机遇。本馆所在区域1.5公里内二星级及以下酒店接近20家，三星级酒店仅2家，均非商务型酒店，而本馆自2003年以来就不断致力于商务型酒店的探索实践，拥有较竞争难以在短期内模仿的人才、管理及口碑优势。在加之XX年5月餐厅自主经营不仅能够填补建设路日益繁荣而特色餐饮供应不足的市场，而且能够进一步彰显我馆与经济型酒店经营的差异化战略优势。

二、XX－2015年发展战略与指导思想 （一） 未来十年的发展战略：

组织高效、有活力；市场进一步向便捷式商务酒店发展；产品绿色、简约赋有时尚感；企业追求文化与特色经营。围绕客户价值，提升品牌效益，走连锁经营之路；使我馆成为商务人士首选的便捷型商务酒店。

（二）指导思想：以新的营销管理视角和较小的投入，快速提升产品竞争力。把服务 作为核心竞争力进行培育，把员工作为企业的第一顾客进行开发和发展，实现“管理升级和3个竞争优势”。即实现从顾客价值获得竞争优势，从客户关系获得竞争优势，从优质服务获得竞争优势，从而确立我们在未来发展中占据重要的领先地位。 三、XX－2015年年度发展目标 （一）战略目标

－在未来2－3年内将宾馆打造成为具有XX文化氛围又具有鲜明商务特色的快捷商务酒店；

－依托新的机制、经营理念以及产品竞争力，在未来5年（XX年）内把我馆打造成为在业内具有一定影响力和竞争力的品牌商务酒店；

－走XX酒店连锁经营之路，在2015年内使之成为国内知名品牌酒店，拥有5家直营店、5家加盟店。

（二）经营目标：

到XX年营业收入突破700万元；到2015年营业收入突破2000万元。 四、规划实施的保障措施及建议 1、实施计划

第一阶段XX年～XX年（近期五年规划目标）：快速提升产品竞争力和酒店形象；扩大市场占有率。

（1） XX年计划和措施：  完成宾馆小改造：

－完成2个楼层临街客房中空玻璃安装，增强客人的睡眠质量；、

－由于套房使用率低，建议在6月前先完成3楼316套房改单间的改造，提供具有时尚感的商务房，吸引和留住部分有消费能力的客户。

－完成2个楼层床、家俱、墙纸更新，增强客房产品的舒适度。  整合现有土地资源，追求可持续发展。

－开发一楼大堂资源；力争XX年7月前完成大堂部分招租工作，增加宾馆收益。 －实施7楼屋顶茶楼已批项目的报建及施工，力争XX年9月新张营业。  增添部分对客服务设施或引入新技术来满足客人需求。

－利用“XX电信宽带多媒体网络的活动”增加10台电脑，增加e商务房数量，满足商务人士商旅办公一体化需求；

－淘汰康乐棋牌包间18英寸以下5台老电视，增添5台电视和一个等离子电视机，满足客人对世界杯等大型活动的观赏需求，从而留住客源。

－提升总台、商务中心办公自动化及服务便捷的功能。

（2） XX年～XX年，充分把握客房产品提升的最佳经营时期和市场发展时机，进 一步稳定和扩大客源市场，争取在快速赢得回报的同时，极大地提升XX商务宾馆的知名度和影响力。

－大堂部分厅堂出租后总台布局的调整。

－XX年注重对会议设施（六楼多功能厅桌椅、四楼会议桌）进行调整和更换。 －XX年中央空调冷却水系统的技改。

－XX年5月，餐厅外包租赁期满。鉴于此，XX年2月前须做好餐厅自主经营经营方案。XX年6月对餐厅进行装修改造，将2楼现茶房沿街3个包间作为餐厅包间一并装修，与餐厅配套。

XX年7月餐厅开业运行，我们将实行新的经营方式，致力于跟进餐饮业的发展趋势，不断调整菜品结构和经营结构，以优质的菜品、服务、技术和环境来服务于消费者，从而把餐饮服务做出特色、做出品牌，带动宾馆会议、康乐、住宿等整体消费。毕竟未来3年宾馆所在地已经极具地理位置及口岸优势，加上灵活的经营方式和服务特色，以及现有客源结构和屋顶茶楼的经营，必将形成优势互补、资源共享的格局，为宾馆带来更大的经济效益。

－XX年～XX年，宾馆经营和管理日趋稳健、可组建酒店管理公司，通过管理输出、软资源扩张作为宾馆新的盈利点，弥补宾馆后期硬件不足的缺口。

－XX年，宾馆设施设备进入第十年运行周期，像电力供应网络设施和线路老化，等许多设备存在不安全隐患，必须利用这一年淡季和12月至次年2月春节前后经营时期，对客房、宾馆进行新一轮的更新改造。

第二阶段（XX年～2015年）：着手XX酒店品牌经营。利用宾馆新一轮装修改造带来的机遇，实现新的跨越，即从顾客价值获得竞争优势，从客户关系获得竞争优势，从优质服务获得竞争优势，从而获得持续发展的动力。计划和措施是：

（1） XX年作为功能完备的商务型酒店，借助科技产品在宾馆的应用和体现以及餐厅经营的成熟和配套，将使宾馆客房销售、餐饮再创新的经营业绩。

（2） XX年起做好第一家直营店的经营和管理以及第二家直营店的选址和筹备工作，力争一年开一家直营店，发展一家加盟店。

XXXX商务宾馆 年月日