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牧草种子繁育基地 建设项目可行性研究报告
建设单位： 建设地点： 编制单位： 编写日期：
目 录
第1章 总论 .................................................... 1 1.1 项目概况 ................................................. 1 1.2 可行性研究依据 ........................................... 4 1.3 主要技术经济指标 ......................................... 4 第2章 项目背景与建设的必要性 ................................... 6 2.1 项目背景 ................................................. 6 2.2 项目建设的必要性 ......................................... 6 第3章 建设单位的基本情况 ....................................... 9 3.1 承担单位概况 ............................................. 9 3.2 技术协作单位情况 ........................................ 10 3.3 技术依托单位情况 ........................................ 10 第4章 市场或需求预测 .......................................... 11 4.1 现状与发展趋势分析预测 .................................. 11 4.2 生产规模及销售区域、产品市场份额分析 .................... 11 4.3 项目生产规模的确定与市场供求关系 ........................ 11 第5章 建设规模与产品方案 ...................................... 13 5.1 建设规模确定的原则和依据 ................................ 13 5.2 建设规模 ................................................ 13 5.3 产品方案 ................................................ 13 第6章 项目选址与建设条件 ...................................... 14 6.1 项目选址原则 ............................................ 14 6.2 本项目建设选址 .......................................... 14 6.3 项目地建设条件 .......................................... 14
6.4 项目实施的有利条件 ...................................... 15 6.5 项目与当地环境的互适性分析 .............................. 16 第7章 工艺技术方案和设备选型 .................................. 18 7.1 工艺技术方案 ............................................ 18 7.2 设备选型 ................................................ 20 第8章 项目建设方案与建设内容 .................................. 23 8.1 项目建设的指导思想与原则 ................................ 23 8.2 项目建设目标 ............................................ 23 8.3 项目建设总体规划布局 .................................... 24 8.4 建设内容 ................................................ 25 第9章 环境保护和安全生产 ...................................... 29 9.1 环境保护 ................................................ 29 9.2 安全生产 ................................................ 30 9.3 节能 .................................................... 30 第10章 组织管理与实施进度 ..................................... 32 10.1 项目实施组织管理 ....................................... 32 10.2 项目建成后的运行管理 ................................... 32 10.3 项目实施进度 ........................................... 33 第11章 投资估算与资金来源 ..................................... 35 11.1 投资估算 ............................................... 35 11.2 资金来源 ............................................... 37 第12章 效益分析 ............................................... 39 12.1 经济效益分析 ........................................... 39 12.2 社会效益分析 ........................................... 43 12.3 生态效益分析 ........................................... 43 第13章 招标方案 ............................................... 44
13.1 招投标组织 ............................................. 44 13.2 招投标依据 ............................................. 44 13.3 招投标范围 ............................................. 44 13.4 招标方式 ............................................... 45 13.5 招标组织形式 ........................................... 45 13.6 招标程序 ............................................... 45 13.7 评标程序 ． .......................................... 45 第14章 结论和建议 ............................................. 46 14.1 综合评价 ............................................... 46 14.2 结论与建议 ............................................. 46
第1章 总论
1.1 项目概况 1.1.1 项目名称
***
1.1.2 建设性质
新建
1.1.3 建设地点
***
1.1.4 建设单位
***
1.1.5 法人代表
***
1.1.6 技术负责人
***
1.1.7 项目主管部门
河南
1.1.8 建设规模
建设种子繁育基地1000亩及附属设施。
1.1.9 建设内容 1.1.9.1 生产性基础设施
生产性基础设施主要包括：
1.1.9.2 田间工程
田间工程主要包括：土地平整1000亩，新打机井2眼（含配套设施），项目区围栏200亩。
1.1.9.3 生产性辅助设施
生产性辅助设施主要包括：新建工作室200平方米，围墙240延米，输变电线路0.25公里。
1.1.9.4 仪器设备
新增仪器设备17台件套，主要包括灌溉设备7台套，质检设备6台(件)、加工设备2台(件)、土化仪器2台。
1.1.10 农机具
需购置农机具6台。
1.1.11 项目总投资
项目建设总投资480万元，其中：用于生产性基础设施投资284.65
万元、田间工程投资65.38万元、生产性辅助设施投资42.12万元、仪器设备投资12.7万元、牧草机具投资17.15万元、新品种引进补助24万元、科技推广费24元、项目管理费10万元。
1.1.12 资金筹措
项目总投资480万元，其中：中央投资300万元，地方配套120万元，企业自筹资金60万元。
1.1.13 建设期限
项目实施期限为一年。
1.1.14 项目效益
(1)经济效益分析
该项目建设期为1年，用2012年一年时间全部完成；第二年生产负荷达100％；计算期12年，涉及两个耕种期。1000亩种子田第一年为建设期，没有效益；从第二年开始为达产期，每年可生产42吨优质 种子，为我省乃致全国的草业项目提供种子保障；每年可提供500吨优质 干草，能够促进传统草食畜牧业以及特种养殖业的发展。每年产种子42吨，按每公斤种子30元计算（近5年的平均市场价格），可收入126万元；每年产草500吨，按每公斤干草1.2元计算可收入60万元，共计年销售收入177.8万元。投资利润率15.01%，投资回收期5.92年。投资回报率是较高，而且免征收税费，能够抵御一定的市场风险。（附总成本计算表、折旧与摊销计算表、销售收入估算表、现金流量表） (2)社会效益分析
该项目的实施，可以为我省及西部地区提供优质牧草种子，使优良
牧草种子推广面积得到扩大，每年产种42吨，可种植 面积8万亩。按每亩年产种子42公斤，产干草500公斤计算，可累计产种子336万公斤，干草4000万公斤，每公斤种子30元，每公斤干草1.2元，可间接提高农牧民收入1.488亿元。该项目建成后不但有力推动了草地畜牧业迅速的发展，而且可成为建设社会主义新农村新的经济增长点和农牧民脱贫致富的新途径。 (3)生态效益分析
改善土壤能力强，大面积种植不仅能够增加植被盖度，保持水土，涵养水源，改善生态环境，而且还可以培肥地力，提供牧草来源，促进农牧业良性发展，对生态农业建设、改善生存环境以及可持续发展战略都具有深远的现实意义。
1.2 可行性研究依据
1、《2012年农业综合开发农业部专项申报指南》 2、《中华人民共和国种子法》； 3、农业部《草种管理办法》；
4、国家、农业部其他有关牧草种子生产、机械管理办法及技术规程。 5、其它相关国家法律、法规、规范。 1.3 主要技术经济指标
项目建成后，主要技术经济指标见表l—1。
第2章 项目背景与建设的必要性
2.1 项目背景
随着京津风沙源治理工程和退耕还林还草工程的实施，农业结构由二元结构向三元结构的转变，我国牧草种植面积越来越大，据有关资料统计，我国草种年需求量为30万吨，而国内产量不足10万吨，我省年需牧草种子2000吨，而实际产量不足600吨，此外我省流通的牧草种子还存在着品种来源不清，质量低劣，含有病、虫、杂质以及种用价值不高等问题。尤其是从外地引进的紫花苜蓿牧草品种，耐寒耐旱性能差，产量不高。蔚县苜蓿是我省坝上、坝下地区长期栽培的地方种子，主根明显，侧根发达，花冠紫色或深紫色。抗旱、抗寒性强，耐瘠薄，适应性广，生长期96天，适宜在河北北部、西部，山西省北部，内蒙古自治区中部、西部种植。
2.2 项目建设的必要性
2.2.1是实施优质良种繁育、提高产品质量的需要
本项目按照优势农产品区域布局规划的总体要求，以科技为依托，建设牧草种子繁育基地，解决目前我区和周边地区牧草种子市场混乱和不标准的局面，切实提高牧草种子质量，为繁育基地和草农提供优质、放心草种，对畜牧业的发展也将起到极大促进作用。
2.2.3是推动关联产业发展的需要
大力推行规模化、专业化养殖，建立标准化奶牛养殖小区，蒙牛、伊利两乳业集团在张家口建立养殖加工基地，上述一系列措施，迅猛推动了全市的奶牛业发展。到2010年全市奶牛发展到37万头，养殖小区发展到536个。奶牛业的兴起，加大了对优质牧草的需求，而苜蓿的种植，大大满足了这一需求，尤其是种植苜蓿解决了奶牛对优质牧草的需求，极大地提高了奶牛的养殖效益，有力地推动了奶牛业的发展。所以
繁育推广苜蓿这一地方牧草品种意义重大。
2.2.4是提高产业科技含量，促进企业增效的需要。
该项目的实施符合国家产业政策，能有效推动区域经济发展。并且项目建设单位技术力量雄厚，拥有多年从事牧草及相关产业的研发经验，并有草种分离、培养、科研、生产的相关设施、设备和仪器，为项目实施提供保障。依据《中华人民共和国种子法》和农业部《牧草种子管理办法》有关规定，项目单位具备牧草种子经营条件，获得一级种生产的市场准入。目前，公司主要技术人员均掌握了牧草草种的主要生物学性状及牧草草种质量检验的方法，为项目的实施提供了技术保障。
2.2.5是发展现代农业的需要
传统的草种经营方式和生产模式难以满足经济社会快速发展和市场需求的变化，客观要求必须加快科技进步，走现代农业之路，以实现集约化、规模化、产业化发展。本项目通过繁育实现增值，进行产、加、销一体化经营，有利于推进传统农业向现代农业方向转变，变资源优势为经济优势，加快现代农业建设步伐。
综上所述，项目实施有利于充分利用农林副产品资源，促进当地农业结构调整，培育支柱产业，加快产业化经营步伐，实现农村繁荣，农业增效、农民增收，全面推进社会主义新农村建设。同时，项目建设还可扩大企业规模，增强企业实力，提高产品市场竞争力。因此本项目建设十分必要。
第3章 建设单位的基本情况 第4章 市场或需求预测
4.1 现状与发展趋势分析预测
随着国家“一退双还”、“防沙治沙”、“西部大开发”、“农业产业结构调整”等工程、战略的实施，牧草种子的需求量定大幅度增加。我省每年防沙治沙、退耕还草任务都在100万亩左右，需牧草种子2000吨左右，而我省牧草种子还没有形成规模化、专业化生产，目前我省所需牧草种子主要从外地引入，成本较高，缺少真正与当地条件相适应的牧草品种，远远达不到我省草地建设尤其是防沙治沙、退耕还草的用种需求。
积极推行“龙头+基地”的模式，发展和推广苜蓿，提高种子的产量和质量，形成完善的产、供、销体系，开拓国内和国外市场，具有较好的市场发展前景。
4.2 生产规模及销售区域、产品市场份额分析
该项目区总占地1000亩，主要产品以优质苜蓿为主，并辅助生产草捆、草坯等其他草产品。年产种子42吨，达到2级牧草种子分级标准以上。收获种子后，年可生产牧草500吨。
4.3 项目生产规模的确定与市场供求关系
该项目的主要建设内容和目标在于繁育适合我省及西部地区的优质牧草种子新品种。按照河北省及西部地区专用牧草种子市场总体的10％来确定牧草种子及干草的生产规模。随着奶牛业的兴起，对苜蓿等优质牧草的需求量越来越大，所以，种子缺口很大。该项目建成后具有广阔的市场前景。
第5章 建设规模与产品方案
5.1 建设规模确定的原则和依据
该项目建设规模为1000亩，主要是根据国家投资规模要求、建设地点立地条件、社会自然情况及省内外的需求状况而定。主要依据是：
1、《中华人民共和国种子法》； 2、 农业部《草种管理办法》；
4、国家、农业部其他有关牧草种子生产、机械管理办法及技术规程； 5、其它相关国家法律、法规和规范。
5.2 建设规模
按照1000亩种子田规模建设要求。本项目计划新建常温库1260平方米，物资库126平方米，晒场2000平方米，质检工作室80平方米，加工厂房165平方米。土地平整1000亩，新打机井（含配套设施）2眼，围栏200亩。新建工作室200平方米，围墙240延米，输变电线路0.25公里。新增仪器设备17台件套，主要包括灌溉设备7台套，质检设备6台(件)、加工设备2台(件)、土化仪器2台。需购置农机具6台。
5.3 产品方案
项目建成后，主要产品以优质“苜蓿”种子为主，并辅助生产草捆、草坯等其他草产品。年产种子42吨，达到2级牧草种子分级标准以上。收获种子后，年可生产牧草500吨。
第6章 项目选址与建设条件
6.1 项目选址原则
该地区光热条件好，地表水资源丰富，具有繁殖豆科牧草种子的
隔离条件，无国家规定检疫对象的草种生产地点，具有相应的专业生产和检验人员及法律法规规定的其它条件。
6.2 本项目建设选址 6.2.1 建设地点的地理位置
***
6.3 项目地建设条件 6.3.1 气候条件
***
6.3.2 地形条件
***
6.3.3 土壤状况
全县总面积173.72万亩，其中耕地46.09万亩，林地9.73万亩，草地1.04万亩。土层厚度30-150厘米。PH值在7-8.5之间，土壤有机质含量2.6%。
6.3.4 水利条件
地下水资源丰富，浅水层埋深7-16米，含水层厚度5-10米，单井地下水属好水，项目区所在位置工程地质情况较好，无不良地质现象，能够保证项目的实施。
6.3.5 通讯电力条件
项目地点邻近国家通讯枢纽基站，具备提供国内、国际各类固定通讯能力，能开展数据、图象、多媒体、宽带接入等多项业务。移动通讯发展也非常迅速，包括中国移动、中国联通、铁通在内的有线与
无线通讯已实现网络无缝覆盖。核心项目区紧邻城区，电力资源充余，高低压线路已经架设完毕，开始启用。便利快捷的交通和良好的建设环境对新品种的繁殖、加工、运输、销售及种子市场的信息交流十分有利。
6.4 项目实施的有利条件
6.4.1 当地政府高度重视，项目投资软环境良好
当地政府近年来，把畜牧业作为全县第一主导产业来抓，全力扶持奶牛业和草业，在土地使用，银行贷款等方面出台了一系列优惠政策。
6.4.2 技术服务有保障
该项目实施中，一是以***为技术依托，为项目的实施解决关键技术问题，制定项目实施的技术方案，提供生产技术指导，使项目具有可靠的技术保障。二是做好技术培训，对基地种植人员和机械使用者进行技术培训，提高人员素质。三是加强宣传，提高各级领导及群众对国家投资建设牧草种子基地重要性的认识，使其能够积极配合完成基地建设任务。
6.4.3 成立领导机构，健全组织管理
为****
6.5 项目与当地环境的互适性分析 6.5.1 项目建设对当地环境的影响
本项目建设内容主要是建设牧草种子繁育基地，改善和提高牧草种子生产质量，加强基础设施条件建设，不需要大、重型机械设备，只在种子加工过程中产生少量粉尘，采取合理的治理措施后，对环境无不良
影响。由于牧草是绿色植物，具有净化、改善当地空气质量的作用，不但不会造成环境污染，还有利于环境的保护。
6.5.2 当地环境对项目建设的影响
本项目区周围环境状况良好，无污染性企业，紧邻的河边、渠边、路边已进行绿化、美化，大气和水体质量均为良好，适宜牧草种子的安全生产，有利于项目的顺利实施。
第7章 工艺技术方案和设备选型
7.1 工艺技术方案 7.1.1 牧草种子田技术路线
采用以引种、筛选为主，辐射育种为辅的选育方法，加速种子集中繁育，使优良品种尽快应用于生产。
图7-1牧草种子田管理路线图
图7-2牧草种管理路线图
7.1.2 工程措施
a、牧草种子田：全部采用机耕、机耙和机械条播，播后复土镇压、机耕深度20—30㎝，复土深度2—3厘米，行距30㎝。
b、种子田水利工程
机井：深230米左右，出水量120立方米/小时，水泵1台，共建2眼。 水利配套喷灌设备6套。
7.1.3 技术措施
1、种子田
a.整地：整地质量好坏直接影响出苗率和整齐度，种植的地块要平整，土壤疏松透气，耕地深度在20cm以上。
b.种子处理：对购回的种子进行风选筛选，使草种纯净度达到90%以上。
c.播种量设计：播种量为0.5kg/亩。
d.播种时间与方法：播种时间选在4—5月份。采取条播法，行距50cm，播种深度2cm，播后轻镇压。
e.施肥：施底肥磷酸二氨每亩15kg。
f.中耕除草：杂草危害主要在幼苗期，此时要注重除草，为 创造良好的生存环境，在花期对不符合品种要求的 植株进行清除。
g.灌溉与排水：种子田在苗期和花期要保证有充足的水分供应，且排水性能良好，避免积水。
2、网围栏
施工前进行实地规划，依据设计进行围栏安装，确定围栏安装界限，保证道路畅通，在方便出入的地方安装大门，在确定的安装界线上于四角及中间有拐弯处安装角柱并沿角柱起每200米安装中间柱一组，每10米安装小柱1根，角柱的安装必须达到垂直、牢固，角柱、门柱、中间柱入地深度60㎝，小柱入地深度50㎝，然后顺角柱一端开始安装围网，
用多头拉紧器拉紧，顶端安装刺线一道，方法同网围栏安装，同时安装大门，大门标准1.2×3米。
3、生产性辅助设施建设，包括输变电路0.25公里。
7.2 设备选型
7.2.1 设备选型的原则与依据
1、填平补齐原则。在考虑现有设备可使用性的基础上，本着缺啥补啥的原则，按项目实施要求增补完善，力争项目功能齐全。
2、价格优先原则。在同等性能同等型号设备中，优先选用价格合理、 使用寿命长的设备产品。
3、标准化原则。设备选型采购尽可能采用标准化、通用化和系列化的设备。
7.2.2 现有仪器设备
表7-1 现有仪器设备一览表 单位：元 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 电冰箱 光照培养箱 电热恒温鼓风干燥箱 电子天平 小天平 电脑 压块机 压块机 压块机 打包机 收割机 输送带 铡草机 铡草机 铡草机 名称 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 套 台 台 台 数量 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 单价 1900 5300 4500 260 5000 69000 196000 330000 26000 5200 24000 38000 35000 52000 金额 1900 5300 4500 260 5000 69000 196000 330000 26000 5200 24000 38000 35000 52000 编号 900786 4809 0.5-0.8t/h 0.5-1.2t/h 1-1.5t/h 0.6-1t/h 15-20t/h 12-18t/h 8-12t/h
7.2.3 新增设备选型
为了确保 种子的产量、纯度和质量，项目需新增灌溉、质检、加工仪器设备、土化设备17台套，购置农机具6台。主要包括：灌溉设备7台套，质检设备6台，加工设备2台，土化仪器2台，农机具购置6台。
1、灌溉设备：水泵1台，喷灌设备6套。主要用于牧草种子田的喷灌。
2、质检设备：电子天平1台，电热恒温干燥箱1台，小型清选机1台，分样器1台，扦样器1台，冰箱1台。用于牧草种子质量检验。
3、加工设备：种子清选机1台、计量包装机1台。用于所产牧草种子的加工。
4、土化仪器设备：定时定位土壤水分仪器1台，便携式土壤水分速测仪1台。测定种子田土壤水分。
5、牧草机具：轮式拖拉机1台（90马力以上），五铧犁1台，V型镇压器1台，圆盘耙1台，播种机1台，收割机1台，用于种子田的耕种和种子、牧草的收获。
表7-2 新增仪器设备及农机具一览表 单位：元、万元 序号 1 1.1 内 容 仪器设备 灌溉设备 单位 套 台 套 台 台 台 台 台 台 数量 17 7 1 6 6 1 1 1 1 1 单价 3500 8000 5300 4000 10000 100 100 金额 12.7 5.15 0.35 4.8 2.15 0.53 0.4 1 0.01 0.01 用途 田间灌溉 田间灌溉 田间灌溉 种子检测 种子检测 种子检测 种子检测 种子检测 种子检测 1.1.1 水泵 1.1.2 喷灌设备 1.2 质检设备 1.2.1 电子天平1/100 1.2.2 电热恒温干燥箱 1.2.3 小型清选机 1.2.4 分样器 1.2.5 扦样器
1.2.6 冰箱 1.3 加工设备 1.3.1 种子清选机 1.3.2 计量包装机 1.4 土化仪器 1.4.1 定时定位土壤水分仪 1.4.2 便携式土壤水分速测仪 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 合计
台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 1 2 1 1 2 1 1 6 1 1 1 1 1 1 23 2000 25000 20000 4000 5000 75000 6000 3000 3000 15000 42300 0.2 4.5 2.5 2 0.9 0.4 0.5 17.15 7.5 0.6 0.3 0.3 1.5 6.95 29.85 种子加工 种子加工 种子加工 土壤检测 土壤检测 土壤检测 田间作业 田间作业 田间作业 田间作业 田间作业 田间作业 田间作业 农机具 轮式拖拉机90马力 五铧犁 V型镇压器 园盘耙 播种机 收割机 第8章 项目建设方案与建设内容
8.1 项目建设的指导思想与原则
指导思想：以 “三个代表”重要思想为指针，全面落实科学发展观，抓住当前国家实施的几项大的草业项目所创造的历史性机遇，紧紧围绕全省农业和农村工作的总体思路和工作目标，建立高标准、规模化牧草种子繁育基地，以满足对牧草种子的需求，实现牧草种子生产、加工、营销一体化，逐步建立起我省牧草种子生产加工体系，促使我省牧草种子产品质量符合国际运行的商业标准，增强牧草种子国际市场竞争力。
8.2 项目建设目标 8.2.1 规模目标
项目建设完成后， 亩产量达到42公斤，1000亩种子基地总产量达到42吨，牧草亩产量达到500公斤，总产量达到500吨。牧草加工量达
到40%以上，商品率达到80%以上，牧草种子达到国标二级以上，生态社会效益显著。同时，建立完善的牧草种子及草产品产加销体系，种子除满足本公司用量外，其余部分销售给本区及周边区市。
8.2.2 技术目标
1、组装出牧草优质、高产、高效生产配套栽培技术1项。 2、农田工程
采用新打机井、配置灌溉设备、建设田间生产用路等农田工程措施，建立旱涝保收的优质牧草新品种繁育田，为优质牧草新品种的种子繁殖提供一个适宜的、稳固的生产场所。 3、种子加工
通过对 优质牧草种子的专业化加工，使其纯度、净度、发芽率、水份含量等指标均达到国家种子质量标准。所生产的种子用于基地生产后，在适宜地区和适宜配套栽培技术条件下，达到企业所要求的产品质量标准。
4、种子质量检验
完善现有种子质量检验设备，提高检验效率，使本项目建设基地所供应的种子质量100％达到国家质量标准。
8.2.3 质量目标
通过规模化生产、标准化种植，和全程标准化牧草种子检测、加工体系，生产符合国家牧草种子标准的种子。其中牧草种子的纯度≥99．9％、净度≥98.0％、发芽率≥85.0％、水份含量≤13.0％，用其进行繁殖原种，进而繁殖生产用种，为 优质牧草新品种在生产上大面积示
范推广提供高标准、高纯度的良种，形成新的牧草产业化格局。
8.2.4 管理目标
项目建设期由项目建设领导小组办公室履行各项管理职责。聘请专业人员，严格工程监理，实行目标管理责任制，确保项目建设从土建到田间工程等方面一次性验收合格。项目运行期间，为实现创建“一流服务、一流管理、一流技术”的质量目标，必须完善各项检验制度和工作程序，全面运行质量管理体系。
8.3 项目建设总体规划布局 8.3.1 规划思路
以实现农业增效、农民增收和农村经济发展为目的，按照充分利用自然资源，研究与推广相结合、本地与异地相结合、国家投资与单位自筹并举的总体思路，项目建设中本着“缺什么补什么”的原则，从选育新品种入手，从改善农业生产条件着眼，通过改善基础设施，提高质量检测手段，形成牧草的良种繁育体系，为优质牧草新品种的快速应用奠定坚实基础。
8.3.2 规划布局
种子田拟建地点位于 西5公里处，其它建筑设施（晾晒场、种子库等）建在公司本部。
8.4 建设内容
在充分利用原有设施的基础上，根据项目建设总体规划和工艺技术要求，按照“缺什么、补什么”的原则，合理安排建设内容，包括生产性基础设施、田间工程、生产性辅助设施和新增仪器设备购置等。
8.4.1 生产性基础设施
1、仓库
新建库房1386平方米，其中常温库1260平方米，物资库126平方米。工程做法：砖混结构，彩钢顶，单层，东西长66米，南北宽21米，檐口高度4.2米，总高6.2米。主要用于存放种子。
2、晒场
新建晒场2000平方米。工程做法：地基碾压找平，然后浇筑C25混凝土15cm，水泥砂浆抹面找平。
3、质检工作室
新建质检工作室80平方米。工程做法：砖混结构，彩钢顶，单层，东西长10.6米，南北宽7.5米，檐口高度3米。主要用于种子质量检测。
4、加工厂房
新建加工厂房165平方米。工程做法：砖混结构，彩钢顶，单层，檐口高度3米。主要用于种子加工。
8.4.2 田间工程
1、土地平整
建设面积1000亩。具体措施和指标为：
（1）地块选择：此地块无病虫害、开旷、通风、光照充足、土层深厚、排水良好、肥力适中、具备灌溉条件。
（2）整地：深耕、耙耱、镇压。
（3）种子选择：国标一级种子，净度高、生活力强，纯净度、种子发芽率90%以上。
（4）播种方法：机械条播，播幅30cm，播深2-3cm为宜，播后覆土镇压一次，以调整种子播入土壤深度，提高出芽率和整齐度。
（5）播种量：0.5公斤/亩。
（6）播期：4月中旬－5月中旬播种。
（7）施肥：选用无机肥，每亩1000kg左右，有机肥施磷酸二氨15kg/亩。
（8）灌溉：分别在牧草分蘖、拔节、抽穗和开花四个时期各灌溉一次。
（9）中后期管理：a、清除杂草；b、对草皮絮结处和稀疏处分别进行松土和补播；c、治虫灭鼠，采取综合措施对草地鼠虫害进行灭治；d、合理施肥和灌溉，以提高种子产量和生活力。
（10）田间检查：牧草种子田一般每年进行一次田间检查，检查内容主要是品种确认、种植地块、隔离距离、杂草情况、病虫害情况、牧草的成苗情况和生长发育情况等。
（11）种子的收获、清选、干燥和贮藏
牧草种子成熟后，收获种子采取机械方法，对所收获的牧草种子在入库之前进行严格的清选，并检验其湿度（不宜大于14%），种子贮藏时分品种贮存，种子库保持通风良好、干净、湿度小、温度低，防鼠、虫、鸟的危害，配备熟悉业务的专职人员保管，做好定期检查。
2、新打机井
新打机井2眼，并埋设地下PVC引水管道，充分满足灌溉用水。 3、新建围栏
建设范围200亩，对种子田周围进行全封闭围栏，网片型号为米增设固定栏。
8.4.3 生产性辅助设施
1、工作室
新建工作室200平方米。工程做法：砖混结构，彩钢顶，单层，东西长26.6米，南北宽7.5米，檐口高度3米。
2、围墙
新建围墙240延米。工程做法：铁艺栏杆。 3、输变电线路
改造输变电线路0.25公里。
8.4.4 仪器设备与农机具
项目新增灌溉、质检、加工、土化仪器设备17台套，购置农机具6台。主要包括：灌溉设备7台套，质检设备6台、加工设备2台、土化仪器2台，农机具购置6台。
8.4.5 技术推广和培训
1、在项目实施的前期、中期和后期分三次对公司的15名员工和参与项目建设的其他人员进行培训，根据项目建设的进度和建设内容的不同，分阶段进行培训。
2、利用技术依托单位的技术力量和社会影响力宣传和推广 牧草品种，进一步提高该品种的知名度，扩大种植面积。
3、在全区范围内开展牧草种植、加工利用的农民技术培训服务，通过项目的建设带动当地草地建设技术的发展。
第9章 环境保护和安全生产
9.1 环境保护
9.1.1 项目区环境现状
项目建设地周围是农业生产区域，附近无严重污染源，环境现状良好，对牧草种子的高产优质起到了重要作用。
9.1.2 项目对环境质量的影响
本项目建设内容主要是建设优质牧草种子繁育基地，改善和提高牧草种子生产质量，加强基础设施条件建设，不需要大、重型机械设备，
只在种子加工过程中产生少量粉尘，采取合理的治理措施后，对环境无不良影响。由于牧草是绿色植物，具有净化、改善当地空气质量的作用，不但不会造成环境污染，还有利于环境的保护。
9.1.3 污染治理及利用
1、噪音
在工艺上尽量选用低噪音设备，采取减震措施，并通过安装局部的隔音装置加以治理。 2、粉尘
控制粉尘污染应与工艺设备相结合，在生产线的粉尘产生处设置除尘设备，并加强生产车间内通风。在厂区内适宜场所种植绿化带，改善工作环境。 3、绿化
为了降低污染，美化工作环境，在厂区利用道路两旁，空地进行多种形式的绿化，提高绿化覆盖率。
9.2 安全生产
1、认真贯彻有关条例、规程
认真贯彻《农业机械安全操作规程》，加强安全教育，落实安全措施，搞好安全检查，确保安全生产。
2、加强技术人员的管理与培训
为了使各种机械设备能够发挥其优质、高效、低耗、安全的作用，技术人员必须做到“三懂四会”（懂机械构造原理、懂机务操作规程、懂草业生产知识；会操作、会维修、会保养、会调整）；动力机械要达到“五净四不漏一完好”（油、水、空气、机器和工具净；不漏油、水、气、电；技术状态完好）；作业机械要达到“六不三灵活一完好”（不缺损、不变形、不松动、不锈蚀、不旷动、不缺油；转动灵活、传动灵活、操纵灵活；技术状态完好）。
3、改善劳动条件
各级领导应切实关心项目建设，关心群众生活，制定安全防护措施，不断改进机务人员的劳动条件和生活条件。按规定发给劳动保护用品和作业补助费。
9.3 节能
9.3.1 建筑节能
设计中应充分考虑节能措施。现有建筑外围护墙体、屋面等建筑材料的热工性能均应满足节能要求。外门窗及幕墙均采用密闭性能优良的产品。
较小的体型系数：平面布局和立、剖面设计规整，使该建筑体型系
数S小于0.3，为建筑节能创造了先决条件。
严格控制窗墙面积比：窗户是建筑物能耗的重要界面，设计中严格控制窗墙面积比，主要出入口设有减少冷风进入的门斗。
良好的自然采光、自然通风：平面布置中将人员长期使用的办公室、科研用房布置在能自然采光，通风处，将档案用房、设备用房以及交通空间布置在中心处，尽量利用自然能源，减少人工耗能，实现节能目的。
9.3.2 节电
节约用电是节能的主要措施之一。水、暖、空调、电气等各系统的设备均选用节能高效的设备，同时，各设备系统设置合理、灵活使用均能达到有效节能的目的。
从设备选型上实现节能：新型的设备造型，首先节约了建筑面积，提高了有效使用率，同时适中的设备用房位置，使管线距离最短，管路能耗降低，提高了能源的使用率。此外，选用节能灯具及水源热泵的利用和余热回收交换机节约能源。
9.3.3 节水
合理利用水能，给排水设计中尽量提高水的复用率。对用水设备和用水点规定消耗定额，安装水表专人管理，并计量考核。
第10章 组织管理与实施进度
10.1 项目实施组织管理
1、组织管理 2、项目实施措施
领导负责制，责任到人，实行监理制、报帐制。 3、仪器设备购置
10.2 项目建成后的运行管理
1、机械设备管理：把机械设备承包到人，由承包者负责机械设备管护，做到谁包、谁用、谁维护、谁受益，确保机械设备能够长期使用，按时保质保量完成牧草种子田建设任务。
2、水利设施：要建立健全机井和喷灌设施管护制度，并选派有事业心，责任性强的人员全面管理，对单眼机井和喷灌机械采取责任到人。
3、牧草种子田工程技术依托单位对专业人员进行技术指导及培训。畜牧局组织具体实施，并设置专职护草员，对建成的牧草种子田进行管理。
4、施工人员培训：在牧草种子田建设中，项目建设单位和主管单位的高中级畜牧师到现场进行技术培训，所有施工人员全部参加，重点培训牧草种子田建设系列技术，即选地整地防止品种间混杂、播种技术、肥与水、收获与干燥、牧草种子的贮存及贮藏方法等。
5、机械设备操作人员培训：对机械设备操作人员办好轮训班，做到“机器未到，培训先行”，同时每年进行一次技术考核；考核成绩要做为任职和评级的重要依据。
６、运行管理机制方案设计
项目建成后由公司管理，按生产岗位职责定岗定编。牧草种子基地增设专业技术人员两名，机械手四名，专门管理牧草基地，经费由机械作业费中支出。
10.3 项目实施进度 10.3.1 建设期限
１、前期
本项目的建设期为一年，前期工作主要是编制项目初步设计，报农业部；组织有关专家进行项目评估审定，完成项目的审批。考察落实种子田选地，实地设计各项工程的实施方案等。
２、中期
引种测定、种子处理；整地、播种、田间设施建设、土建工程以及机械、购置设备等；工程管理、田间管理；完成种子田的种子、牧草收获工作；
３、后期
完成项目竣工验收工作。
10.3.2 进度安排
表10-1 项目建设进度表
时间 项目 1、报告的编制审批 2、初步设计的编制、专家论 证、报批、选地考察 3、租地、引种、测定、处理 4、种子田耕翻、耙磨、播种 1 2 3 开始到完成时间(月)的进度安排 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5、田间工程及生产性辅助设 施建设 6、生产性基础设施建设及仪 器、设备购置 7、田间管理 8、种子收获、牧草收割 9、项目验收的各项准备工作 10、项目竣工验收
第11章 投资估算与资金来源
11.1 投资估算 11.1.1 估算依据
该项目投资主要包括生产性基础设施投资、田间工程投资、生产性辅助设施投资、仪器设备投资、农机具、科技推广培训和项目前期费等，参照当地实际建筑投资定额，依据农业部对((2012年农业综合开发农业专项申报指南》要求的编制内容及深度要求进行投资估算。编制依据如下：
(1)各专业设计提供的有关单项工程量，包括基础设施、设备及安装
工程；
(2)当地目前同类型工程的参考价格； (3)近期建筑材料及设备的市场价格；
(4)有关费率选取参照农业项目建设工程投资估算编制规定； (5)《河北省建筑工程投资估算指标》和建设部《工程勘察设计 收费标准》。
11.1.2 投资估算内容
项目建设总投资480万元，其中生产性基础设施投资284.65万元，占总投资额的59.30％；田间工程投资65.38万元，占总投资额的13.62％；生产性辅助工程投资42.12万元，占总投资额的8.78％；新增仪器设备投资12.7万元，占总投资额的2.65％；农机具投资17.15万元，占总投资额的3.57％；新品种引进补助费24万元，占总投资5％；科技推广培训费24万元，占总投资额的5％；项目管理费费10万元，占总投资额的2.08％。详见下表11-1。
表11—1 投资估算表 单位：元、万元
主要建设内容 合计 一、生产性基础设施 (一)仓库 1．常温库 2．物资库 3．农机具库 (二)晒场 (三)温室(棚) 单位 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 任务量 1260 126 2000 单价（元） 投资额（万元） 比例 1500 1500 200 480 284.65 189 18.9 40 100% 59.30%
(四)质检工作室 (五)网室 (六)加工厂房 二、田间工程 (一)土地平整 (二)土壤改良 (三)排灌渠系 (四)机井(含配套设施) (五)田间道路 (六)围栏 三、生产性辅助设施 (一)工作室 (二)围墙 (三)输变电线路 (四)电增容 四、仪器设备 (一)灌溉设备 （1）水泵 （2）喷灌设备 (二)质检设备 （1）电子天平1/100 （2）电热恒温干燥箱 （3）小型清选机 （4）分样器 （5）扦样器 （6）冰箱 (三)加工设备 （1）种子清选机 平方米 平方米 平方米 亩 亩 公里 眼 公里 亩 平方米 延米 公里 千瓦 套 台 套 台、件 台 个 个 个 个 个 台、件 台 80 165 1000 2 200 200 240 0.25 17 7 1 6 6 1 1 1 1 1 1 2 1 1500 300 154400 1500 380 120000 3500 8000 5300 4000 10000 100 100 2000 25000 12 24.75 65.38 30 30.88 4.5 42.12 30 9.12 3 12.7 5.15 0.35 4.8 2.15 0.53 0.4 1 0.01 0.01 0.2 4.5 2.5 13.62% 8.78% 2.65%
（2）计量包装机 主要建设内容 台 1 单位 20000 任务量 2 投资额 (五)土化仪器 （1）定时定位土壤水份仪 （2）便携式土壤水分速测仪 五、农机具 六、种子引进补助费 七、科技推广费 八、项目管理费
台、件 个 个 台、件 2 1 1 6 4000 5000 0.90 0.4 0.5 17.15 24 24 10 3.57% 5% 5% 2.08% 11.2 资金来源
项目总投资480万元，
表11-2 财政资金分配表 单位：万元
小计 合计 一、生产性基础设施 （一）仓库 1.常温库 2.物资库 3.农机具库 （二）晒场 （三）温室（棚） （四）质检工作室 （五）网室 （六）加工厂房 二、田间工程 （一）土地平整 （二）土壤改良 （三）排灌渠系 （四）机井（含配套设施） （五）田间道路 （六）围栏 三、生产性辅助设施 （一）工作室 （二）围墙 （三）输变电线路 （四）电增容 四、仪器设备 （一）灌溉设备 （二）质检设备 （三）加工设备 （四）储藏设备 （五）土化仪器 五、农业(牧草)机具 六、原种及原原种提纯和扩繁补助 七、新品种引进补助 八、科技推广费 （一）技术培训 （二）技术推广 九、项目管理费 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 亩 亩 公里 眼 公里 亩 平方米 延米 公里 千瓦 台、件、套 套 台、件 台、件 台、件 台、件 台、件 人次 1260 126 2000 80 165 1000 2 200 200 240 0.25 17 7 6 2 2 6 600 480 284.65 189 18.9 40 12 24.75 65.38 30 30.88 4.5 42.12 30 9.12 3 12.7 5.15 2.15 4.5 0.9 17.15 24 24 18 6 10 其中：财政资金 420 258.5 189 18.9 35 8 7.6 58.65 23.27 30.88 4.5 21.9 10.9 8 3 9.8 5.15 2.15 2.5 17.15 24 20 15 5 10
第12章 效益分析
12.1 经济效益分析 12.1.1 财务评价依据
该项目经济评价依据国家发改委和建设部颁布的《建设项目经济评价方法和参数》规定的原则与方法进行。在市场需求预测，生产规模，产品方案，工艺技术方案，原材料供应，工程建设方案及实施计划等基础上进行项目的经济评价。
根据项目的特点，该报告的经济评价包括项目的盈利能力分析和不确定性分析。
12.1.2 财务估算
该项目财务估算按国家现行的《工业企业财务制度》，《农业企业财务制度》以及有关税收条例进行。
12.1.3 价格预测
财务评价中所有投入、产出物的价格均采用2011年当地的市场价，即基价。
12.1.4 效益预测
项目效益是根据产出物的预测价格和生产规模计算而得。 第1年为建设期，第2年达到正常年达产，6年一轮作。
表12-1 销售收入估算表
序号 1 2 3 类别 生产负荷 苜蓿种子 干草 销售收入 单位 产量 单价 吨 吨 万元 42 500 30000 1200 第1年 第2年 100% 126 60 186 第3年 第4年 第5年 第6年 100% 126 60 186 95% 120 57 177 91% 115 55 170 91% 115 55 170
12.1.5 总成本估算
采用要素法分项测算企业生产总成本，总成本估算详见附表4（总成本估算表）。
1.原材料：原材料指原种生产基地所需农药、肥料、收购、临时工工资、燃料与动力等方面支出。
2.工资与福利
该项目固定11人，每年工资与福利33万元。
3.修理费：修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费，按折旧原值的2％计。
4.管理费：管理费指管理部门为经营该项目而作的支出的管理费用，其费用按按年销售收入的1％计，另外土地租金也列入其中。
5.销售费用：销售费用包括运输、装卸和必要的宣传、广告等费用，该项目的销售费用按年销售收入的5％计。
6.折旧与摊销：固定资产折旧采用直线法计算，计算时先扣除残值（取原值的5％）。见附表5。
各类房屋、设备折旧和其他费用的摊销年限如下： 房屋、建筑物等土建：20年 设备及安装：10年 其他费用按10年（摊销） 7.税务
根据最新农业生产企业优惠政策，企业所得税税率为0。 8.财务费用
流动资金短期借款利率为6.66％。计入项目的财务费用。
12.1.6 盈利能力分析 12.1.6.1 利润及其分配
根据销售收入计算表、总成本估算表、损益表等计算项目生产期新增年均销售收入177.8万元，年均总成本105.73万元，年均净利润72.07万元，投资利润率为15.01 %。
12.1.6.2 盈利能力分析
项目全部投资现金流量表见附表7。 所得税后内部收益率14％。
财务净现值（贴现率为10％）81.64万元。 投资回收期5.92年（含建设期）。 可见，该项目具有一定的盈利能力。
12.1.7 不确定性分析
本报告从敏感性和盈亏平衡分析两方面对项目的财务评价进行不确定性分析。
12.1.7.1 敏感性分析
影响该项目经济效益的主要因素有：基建投资、销售收入、经营成本等，本节将分别以全部投资为基础分析基建投资、销售收入、经营成本变化对所得税后内部收益率的单因素影响。具体情况下表。
因素 投资成本 销售收入 经营成本 表12-2 敏感性分析表 -15% -10% -5% 0 15.1% 17.4% 16.2% 8.1% 16.2% 10.2% 15.5% 12.2% 14.8% 5% 13.1% 15.8% 13.3% 10% 12.2% 17.6% 12.5% 15% 11.4% 19.3% 11.7% 14%
根据上表可判断：投资成本和经营成本的变化对经济效益影响不明显，而销售收入降低15％时，项目内部收益率为8.1％，低于基准收益率。但这种情况在项目的实际运行中，出现投资和成本不降低而销售收入降低的概率是非常小的，特别是项目进行财务评价所采用的销售价格比较保守，实际销售收入一般会高于财务评价所计算的销售收入。可见销售收入是影响经济效益的较敏感因素。详见敏感性分析图。
12.1.7.2 盈亏平衡分析
该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为55.65%，这表明该项目只要达到生产能力的55.65%左右，企业就可以实现保本。
12.2 社会效益分析
该项目的实施，可以为我省及西部地区提供优质牧草种子，使优良牧草种子推广面积得到扩大，每年产种42吨，可种植 面积8万亩。按每亩年产种子42公斤，产干草500公斤计算，可累计产种子336万公斤，干草4000万公斤，每公斤种子30元，每公斤干草1.2元，可间接提高农牧民收入1.488亿元。该项目建成后不但有力推动了草地畜牧业迅速的发展，而且可成为建设社会主义新农村新的经济增长点和农牧民脱贫致富的新途径。
12.3 生态效益分析
改善土壤能力强，大面积种植不仅能够增加植被盖度，保持水土，涵养水源，改善生态环境，而且还可以培肥地力，提供牧草来源，促进农牧业良性发展，对生态农业建设、改善生存环境以及可持续发展战略都具有深远的现实意义。
第13章 招标方案
根据《中华人民共和国招投标法》、《河北省招标投标条例》以及河北省发改委的有关规定，本项目所有建设内容按照国家规定的程序进行招投标和评标，并严格按照招投标文件的规定招标、投标、评标，做到公平、公正，切实加强项目建设管理，确保工程质量和按期完工。
13.1 招投标组织
由项目领导小组和相关部门组成招投标领导小组，负责聘请专家组建招投标委员会。根据有关规定，招投标委员会下设评标委员会和临时办事机构。在评标委员会的专家成员中，技术和经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，技术专家主要负责对投标中的工程和生物措施方案的评审；经济专家主要对投标的商务部分进行评审，评标委员会人数一般应为5人以上的单数。
13.2 招投标依据
1、《中华人民共和国招投标办法》 2、《河北省招标投标条例》
3、《河北省工程建设招标范围和规模标准规定》
13.3 招投标范围
根据农业部和河北省有关规定和项目组成情况招标。 拟进行招标内容及投资额如下：
1、生产性基础设施：投资284.65万元，公开招标。
2、生产性辅助设施：投资42.12万元，公开招标。
3、仪器设备、农机具：包括各种生产设施等。投资29.85万元公
开招标。
13.4 招标方式
本项目招标方式应遵守农业部基本建设投资招标规定，采用公开招标方式。招标时间在全部设计文件完成并经有关部门办理批准手续后进行。
13.5 招标组织形式
委托招标
13.6 招标程序
本项目招标将严格按照国家和河北省规定的程序执行，包括组建招
标办事机构，编制招标文件、委托招标代理单位、成立评标委员会、组织开标和评标、发放中标通知书、进行合同谈判和签订合同等，每一步骤均按规定向有关部门申报和批准。
13.7 评标程序 ．
首先，评标委员会成员应当编制供评审使用的相应表格，认真研究招标文件的各项内容；第二，评标委员会成员对投标文件进行初步评审，即核查投标文件是否按照招标文件的规定的要求编制、签署；第三，评标委员会成员对投标文件进行详细评审，既对经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较，并推荐或确定中标人。
第14章 结论和建议
14.1 综合评价
是已通过全国牧草品种审定委员会审定并予以登记的优良牧草品
种。该品种耐盐性强，易在较低湿和弱碱性土壤地区栽培，适口性、可饲性较好，分蘖性强，返青早，生长迅速，是防沙治沙的优良牧草品种。在山西省北部、内蒙古、青海、甘肃等地区有广泛的推广价值。该项目实施可以为国家生态工程建设提供优良牧草种子，并能够解决当地牧草种子资源不足、品种退化、改良项目区退化草地、促进当地农民增产增收等问题。综上所述，该项目市场潜力巨大，在技术上具有先进性、可靠性，并可取得显著的经济、社会和生态三大效益。
14.2 结论与建议
(1)该项目具有较好的社会效益，建设内容符合国家产业政策，建
议尽早建设、早受益。
(2)项目内各种建设内容间密切相关，每一建设内容的运行情况都会影响到整个项目的效益，因而在建设和经营过程中，要加强全面质量管理，以确保项目的正常建设和运行。
(3)加强资金管理
资金到位后，要严格按照农业综合开发项目的资金管理规定进行管理，对建设资金要建立严格的审计制度，专款专用。 (4)加强工程实施的监督管理
项目施工要严格按照建设部颁布的有关标准进行，对各环节严格把关，切实保质保量，建议指派若干专项人员分工负责。
(5)在农作物品种良繁体系中，过去一直注重品种的创新，而忽视新品种的推广，造成推广速度低下，或者即使农民使用了新品种，由于没
有掌握相应的配套技术，无法发挥新品种的优势，该项目的实施应强化对农民的培训力度。项目建成后，建议国家和地方继续加大投入，以保证牧草种子扩繁基地生产能力的持续增强，以及良种推广效益的不断提高。
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