日本株式会社稽核清单

株式会社稽核清单管理职责序号1234567891011121314稽核项目公司内部的规章制度是否制定好是否制度品质管理体系图是否制定出品质管理标准品质管理组织图是否明确品质管理担当人员是否专职，是否兼任其它工作？品质管理的担当人员及负责人是否明确？有无新员工进厂培训教育规定？是否按照规定实施了教育训练？有无个人教育培训记录？培训教材是否齐备？有无实施教育训考试？品名，编号，生产台数，不良数，出货台数是否用简单易行的方法进行管理？产品规定书及变更规格书的管理是否完善？工厂干部是否了解主要的品质的报表？确认项目资料1516171819202122232425是否实施了品质目标管理？工厂干部是否为了达成品质目标而努力？品质目标未达成时，是否有纠正措施？且是否得当？品质目标是否过于宽松？是否有文件管理规定？是否遵守了文件管理规定？有无实施管理规定之变更，及追加管理？变更及追加部分是否明确？有无规定质量记录的保管期限，并按其规定实施？是否取得了ISO-9001认证？是否采用统计管理手法（Xbar-R,CPK)共15页 第2页资材123456旧的部品清单都是按照技术以及生产技术部门的指示进行的吗？所有的变更都是按照技术以及生产技术部门的指示进行的吗/有部品保管理规定吗？是否按其规定实施？对于需进行温湿度管理的部品及材料有无实施温湿度管理，并且是否妥当？长期在库品有无管理规定？是否按其规定实施？资材仓库有漏水，潮湿，动物排便等隐患吗？共15页 第3页7891011121314151617181920不良品放置场是否与其它的部品进行区分标识？安全规格部品的放置场所是否与其它的部品明确分开并加以标识？防止误出库，对放置场所是否进行了明确的区分？现物上有无品名，编号的标识？物品台上是否有看板？是否能一眼就明白在库数量？入库部品是否是按IQC检查合格品？有无纸箱破损，货物倒塌的部品？部品入库与出库数量是否正确？部品台上是否有灰尘？先进先出之管理规定有无实施？有无部品供应商的评价标准以及运用规定？对于供应商有无实施评估，并且有无其评估记录？来料检查123来料检查组织是否健全？是否实施了来料检查？检查指导书是否齐备？共15页 第4页456789101112131415161718检查顺序是否具体的标识？检查员是否按照检查指导书之要求进行检查？有无随意更改？检查指导书有无明确记入发行部门，发行日，变更经历？来料检查的AQL标准是否明确？水准，水平是否适当？检查使用的治具，工具，是否在规定的场所进行得当的保管？耐压试验器，游标卡尺，千分尺等是否超过校正期限？限度样品，标准样品等，是否进行了适当管理？作业环境是否适当？作业环境（温湿度）是否进行了管理？检查所需要的清单，图纸，规定书是否是最新版本？检查是否在确认证明书，交货单的基础上进行的？抽检样品是否经过随机抽样的？来料检查记录是否妥善保管，且必须管理者检印？检查前，检查合格，检查不合格的物品是否容易识别？检查员是否理解不良发生时的处理方法？共15页 第5页19202122232425261234567不合格是否以书面形式通知厂家进行对策？有无回答？是否实施了不良品信息反馈及对策书的发行和回收？对部品厂家是否进行了充分指导？有无来料检查合格推移表入目标？为了达成目标，是否努力进行各项推进活动？规定特采使用标准，但是否按此标准实施动作？对特采使用的经历是否进行了保管？对于采取特采处理过的问题有无实施适当的对策？有无进货检查作业指导书？进货检查指导书内容是否明确？检查指导书是否随意更改？检查指导书是否明确记载发行部门，发生日期，及变更经历？检查是在供货单位提供的试验数据及送货单的基础上进行的吗/送货检查记录是否妥善保管？检查中，检查合格及检查不合格的物品是否进行区分？89检查中发生不良时，是否以书面形式采取防止再发生对策？有无书面回答？样品是否从各箱中随意抽样检查的？共15页 第6页测量管理123456789101112有无校正规格？有无校正指南？测量仪器是否进行定期校正？机器设备是否进行定期检查？有无校正记录和定期检查记录？有无测量器配置一览表？测定器的下次校正日是否一目了然？日常使用的测定器是否半年校正一次？校正用标准器是否半年校正一次？校正用标准器具是否经过专业计量单位校正？有无明确的区别及识别校正对象和非校正对象品？有无校正及点检时测量器的异常处理流程，并有无记录？共15页 第7页

生产12345678910111213有无工序管理图有无生产工序流程图？流程图上有无明确记载有关重点管理项目？全体作业人员（包括修理工）的面前是否都有作业指导书？指导书上是否明确记载作业顺序？生产线的作业指导书上有无变更记录及确认印章？指导书是否标明机种名，有无错误内容？有无生技负责人盖章？作业指导书与流动机种是否相符？有无错误？作业指导书是否浅显易懂，配图说明？作业者能回答作业指导书的内容么？作业是按照作业指导书的顺序进行的吗？作业指导书与作业有无不一致的地方吗？纸箱，塑料盒上有无机种名，安全规格，检查合格等必要标识？共15页 第8页141516171819202122232425262728检查不合格或纸箱破损是否被拿到生产线上？一名作业员使用两个相似部品时，是否采取了区分作业？一名作业员使用两种部品时，能否防止部品装错？纸箱及塑料盒中的部品或者组装品是中隔开摆放，有无采取防止碰撞措施？有无乱堆放的现象发生？有无防止异物粘贴，混入的对策？作业员是否理解发生错误欠品时的处理方法？有无发生不良的工程的检查数据？是否实施了不良统计及目标管理？不良发生时，有无采取防止不良再发生对策的规定？出现作业失误发生时，是否反馈到发生工位？是否按照防止不良再发生规定执行？有无数据？外观品有无指纹粘付对策？治具，测试器械，机械等产品是否按批量分开管理？是否按作业者及生产线进行批量区分管理？是否容易知道生产线的数据及产品序号（S/NO。）之间的关系？共15页 第9页293031323334353637383940414243对于产品有无进行履历管理？治具等是否贴有校正期限的标签？是否超过校正期限？是否定期点检测量器，设备，机械，治具，有无记录？是否悬挂包装指导书？包装作业是否有特定的人员进行？包装时，如发现包装材料欠品，错误，指导书上是否明记处理方法？对不安定因素有无检查？良品，不良品的组装是否区分开？有无混入的危险？对单纯作业失误现象有无防止对策及发现规定？有无人员在生产线附近抽烟，吃东西？有无将食物带到生产线的情况？生产线作业场所光线是否充足？各工程有无实施整理，整顿？工厂内有无垃圾散乱现象？共15页 第10页444546474849505152535455565758工具，治具是否进行了整理，整顿管理？文件有无乱堆现象？机械的设定条件及注意事项是否明确？是否实施了锡炉温度管理？锡炉的温度设定是否正确？对锡炉的松香水是否实行了管理？对锡炉是否实行了时间管理？对新员工是否进行特别管理，有无指导规定？重要作业有无实施资格认定制度？生产必须的设备是否足够？测试仪器，作业台上是否有灰尘?是否定期召开品质会议？有无让全体工程人员了解品质状况的体制？有无加强员工品质意识的标语？是否通俗易懂？管理者是否提出明确的品质目标？共15页 第11页5960616263未达成品质目标时，有无改善对微及行动？品质目标是否过低？有无掉落部品的处理及再次投入规定？对于在工序上所使用的溶剂，化学品有无进行管理？对于须管理无尘的工序，有无制定其管理基准，并且有记录？出货检查12345678910有无出货检查规定？出货检查组织是否健全？检查标准是否准确，得当？有无CR，MA，MI的等级表？关于CR，MA，MI的等级判定基准是否明确？出货检查是否按规定实施？是否按照检查指导书，检查图纸进行检查？是否按安全规格进行显示确认？对出货检查的必要图面，指示书，基准书，有无进行最新版管理？在出货检查所安装的测试器具，实验机械，治具，是否进行校正管理？是否对出货检查场所的环境进行管理？共15页 第12页1112131415161718192021222324252627有无出货检查记录出货检查记录是否妥善保管？能确认出货检查品的材料的追踪吗？不良发生时的反馈对策书是否用书面互形式提出？不良发生时所有不良是否都进行了反馈，实行有效的对策？出货检查合格率，目标及品质目标的设定有无揭示？有无品质目标？是否揭示？有无过去的品质事故记录？合格品及包装等有无合格标识及相同含意的检印？认定样品是否妥善保管？有无性能测试的数据？性能测试的数量是否充分？是否实施了特殊试验？有无数据？特殊试验项目及内容是否适当？是否实施了LOT未检，OK，NG的识别管理？出货LOT是否分机种实施了合格，不合格的识别管理？有无保管，以前的出货履历跟检查履历？共15页 第13页282930313233343536373839是否实施了防止其他机种，其它部品混入的识别管理？LOT NG产品是否实现再检，再抽检？LOT OK产品有无再检数据？LOT NG产品再检时是否与正常生产区分批量进行管理？有无客户投诉的处理规定？处理方法是否明确表？投诉处理的担当者，担当部门是否明确？是否按照投诉处理规定进行实施？有无保管投诉记录，各记录处理是否处理完毕？制造工程中的不良率是否进行了管理？是否向客户宣传目前的品质状况？在客户方面的品质目标是否明确？为了达到目标是否采取了行动？有无长期在库品再出库时的检查，管理规定？环保/ROHS管理123取得了ISO14001认证？有无ISO14001认证计划？有无环境保护企业理念？共15页 第14页456789101112131415161718在环境方针上，法律规章的遵守是否进行了宣誓？关于制品中含有害物质规定的搭配，有无制定上乘的方针，是否维持？全体员工是否按照环境方针彻底的执行？有无环境保护目标？有无目标达成的实施计划？有无构成为实行有害物质规定的业务管理的负责人及组织？有关有害物质规定的规则，规定类别是否进行文件化，维持，管理记录及保管？有无特别制定关于有害物质规定的必要的教育培训，对于从事管理的工作人员有无实施计划性的教育，培训？取得关于客户要求事项的文件，是否经常维持最新情报及管理？对水质污浊/对大气污染是否进行了管理/评价?努力地将其改善？废弃物处理是否进行了管理/评价？是否努力地将其改善？化学药品，物质管理的方法是否明确，实际是否有管理？适用于有害物质规定的制品，对其化学物质是否明确?取得关于使用材料含有有害物质的情报，有无对情报的内容进和确认？制品含有的化学物质情报的调查，有无确认是否符合本公司及客户的要求？1920212223242526272829对材料的供应商是否要求对有害物质规定进行管理？是否定期性管理？是否实施在材料来料检查按有害物质规定管理进行确认？对记录是否进行保管？来料检查结果的符合，不符合的识别是否明确？对投入制造的材料，资材的LOT有无实施管理？在制造程序，有无实施对LOT切换时的形式内部及生产设备进行清扫？在制造程序，对有害物质管理是否妥当地区分？对于为使用作为再生材料的制品，半成品的处理方法是否规定化及适当地运用？关于有害物质规定的变更管理规则是否规定化及适当地运用？适用有害物质规定的制品出货判定基准，规定是否明确，是否适当地运用？制品的有害物质规定不符合的识别是否明确？不符合有害物质规定的制品的处理方法是否实规定化及管理？共15页 第15页