质量记录一览表

序号 文件发放登记表 第 页

名称 编号 版本/修订状态 签收 日期 备注 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

质量管理体系文件更改通知单 NO.：

更改人(日期) 实 施 日 期 更改前 文件编号、名称 更 改 原 因 序号 条款(页次) 更改后 标记 发放范围 评审(日期) 批准(日期) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

技术文件更改通知单 NO.：______________

申请人(日期) 文件编号、名称 更 改 原 因 序号 更 改 前 更 改 后 处数 标记 更改日期 在制品和已交付品处理： □可用、□返工、□封存、□报废 说明： 实施日期 年 月 日 发放范围 年 月 日 评审(日期) 批准(日期) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

序号 外来文件登记表 NO.：

页数 文件编号 文件名称 版本 文件来源 收文日期 收文人 办理情况 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

序号 文件/记录销毁清表 NO.：

名 称 编 号 页数 销毁原因 批准(日期)：__________________ 申请人(日期)：_____________________ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

序号 编 号 质量记录归档清单 NO.：

名称 页数 归档日期 保存期限 移交人 接收人 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 抄送： 事由： 联系内容及要求： 工作联系单 NO.：

制 单 日 期 办理情况： 办理人/日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 抄送： 事由： 联系内容及要求： 工作联系单 NO.：

制 单 日 期 办理情况： 办理人/日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 评审时间 管理评审计划 NO.：

地 点 评审目的： 拟参加人员： 评审内容： 评审输入准备要求： 编制(日期) 批准(日期) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

管理评审报告 NO.：

评审时间、地点 评审目的： 主持人 参加人员： 评审内容要点： 评审结论及改进要求： 编制(日期) 批准(日期) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

培训需求表 NO.：

培训项目 培训对象： 培训方式 申请培训理由： 申请人(日期)________________________ 审批意见： 批准(日期)____________________________ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

序号 ________年度员工培训计划 NO.：

培训项目 培训方式 参加人数 计划日期 考核方式 编制： 批准： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

员工培训成绩登记表 NO.：

姓 名 成 绩 培训项目____________ 培训日期_______________ 培训地点_______________ 培训教材____________ 培训老师_______________ 考核方式_______________ 序号 序号 姓 名 成 绩 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

培训项目 培训教材 培训内容摘要： 记录人(日期)____________________ 培 训 记 录 NO：

日期 地点 培训教师 培训有效性评价 评价人(日期)_______________________ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

序号 设备名称、型号(规格) 工厂设备台帐 共 页 第 页

编号 数量 制 造 单 位 出厂日期 启用日期 备 注 审核(日期)：_________________________________ 编制(日期)：____________________xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

设备名称 设备维修记录 NO.：

编号 使用部门 维修原因操作者（日期）： 证维情修况后验 维修内容维修人员（日期）： 使用部门（签名）： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

订货单位 订货方式 序号 订 单 NO：

联 系 人 订货日期 数量 订货产品型号、名称 交货期 质量要求 备注 批准(日期) 制单(日期) 说明：订货方式包括电话、传真、信函等，凡书面信息应附在本单后面。xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

顾客名称 合同评审记录 NO：

合同编号 1、 产品名称 型 号 及 数 量 2、 3、 项目 客户要求 评审结果 □满足 □不能满足 说明： 评审部门 评审人 (日期) 技术、 质量 要求 技质部 □满足 □不能满足 说明： 数量、 交货期 生产部 价格、 服务、 三包要求 □满足 □不能满足 说明： 办公室 评审 结论 总经理：______年____月____日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

合 同 台 帐 NO：

交 货 记 录 月 日 数 量 月 日 数 量 月 日 数 量 备注 顾客名称：_______________ 联系人：_______________ 联系电话：_______________ 合同号 产品型号、名称 供货要求 月 日 数 量 编制__________________ ________年____月____xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

合同修订记录 顾客名称 NO.：

合同编号 评审意见 产品型号、规格 原合同内容 修订后内容 修订原因 评审人 审 批 意 见 批准（日期）： 编制（日期）： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

合同修订记录 顾客名称 NO.：

合同编号 评审意见 产品型号、规格 原合同内容 修订后内容 修订原因 评审人 审 批 意 见 批准（日期）： 编制（日期）： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

日 期 顾客信息登记表 NO.：

联系人 顾客单位 电话(传真) 信息内容 办理人 办理结果 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

提 出 者 项目名称 参考样品 产品结构、基本功能和产品质量要求： 项目建议书 NO：

提出日期 客户单位 交样期限 背景资料综述(可包括用户期望、市场需求、竞争对手情况等) 开发可行性分析(包括设计、工艺、采购、成本等方面) 总经理批示： 签名： 日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

设计和开发计划书 NO：

开发起止日期 产品型号名称 开发依据 资源配置(包括人员、工装、生产和检测设备等)要求 序号 设计和开发的内容 责任人 配合人 进度(计划实际) 备 注 说明： 编制 审批 日期 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

设计和开发任务书 NO：

产品型号名称 责任人 依据的法律、法规、标准： 产品功能和结构要求： 主要的技术参数、性能指标： 类似产品信息： 其他要求： 编制 审批 日期 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

设计和开发评审报告 NO.：

评审日期 产品型号名称 评审对象 评审内容 评审意见 评审结论及改进要求： 改进措施的跟踪情况： 验证人：_________年____月_____日 评审 人员 部门 姓名 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

设计和开发验证报告 NO：

产品型号名称 验证项目、要求 验证日期 验证方法 验证结果 验证结论及改进要求： 改进措施的跟踪情况： 编制 批准 日期 年 月 日 注：如有检验或试验报告时，本报告可简单描述。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

产品型号名称 客 户 名 称 客户试用报告 NO：

送样数量 试用日期 客户试用情况(包括外观、安装、性能、适用性等) 客户试用结论及改进意见： 客户部门/签名： 年 月 日 客户意见的处理情况 签名： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

供方调查表

供货产品的型(图)号、规格、名称_________________________ 总经理(总经名称(盖章) 理) 详细地址 供方基本情况 占地面积 职工人数 企业概况： ㎡ 人 厂房面积 专业人员 联 系 人 ㎡ 电 话 人 传 真 主要生产、检测设备： 供货保证能力状况 质量保证措施： 交付、服务承诺： 填表人：_____________________________ 年 月 日 说明：为全面、客观地评价你单位，请如实填写本表外，还提供营业执照、第三方质量管理体系认证的证书、企业的各种质量、技术、经营服务业绩证书和资料的影印件。

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合格供方审批表 NO.：

供 方 名 称 地 址 提供产品型号、名称 联系人 电话 供方简况及质量、供货保证能力评价(如有供方调查报告、业绩资料等应注明)： 采购员/日期： 供货产品检测结果及结论： 技质部/日期： 供货产品适用性结论： 生产部/日期： 审批意见(是否列入合格供方名单)： 总经理/日期： 是否继续列入合格供方名单的复评结论 _____________年度 □是 □否 说明： 批准(日期) _____________年度 □是 □否 说明： 批准(日期) _____________年度 □是 □否 说明： 批准(日期) xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

类别：□重要，□一般 序号 合格供方名单 NO.：

供方地址 联系人 供方名称 电话/传真 供货产品的型号、名称 编制： 批准： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

序号 采 购 计 划 年 月 日

数量 采购产品型号(规格)、名称 供方 交货期(计划/实际) 备 注 审批： 制单： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

序号 采 购 计 划 年 月 日

数量 采购产品型号(规格)、名称 供方 交货期(计划/实际) 备 注 审批： 制单：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

过程确认记录 NO.：

□确认 □再确认 过程名称 确认日期 确认项目 要 求 确认结果 人员资格 设备或工具的认可 作业指导书(操作方法、程序的规定) 产品评价准则 确认签名 技质部 生产部 备 注 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

货号 送货单 NO：

单位 收货单位： 年 月 日

名称及规格 数量 单价 金额 包装件数 备注 送货单位 收货单位 及经手人（盖章） 及经手人（盖章）

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 产品标识 产品型（图）号：__________________ 产 品 标 签 名 称：__________________ 名称______________________ 型（图）号________________ 数量______________________ 产品标识 生产日期__________________ 产品型（图）号：__________________ 名 称：__________________ 检验状态__________________ 操作者____________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 产 品 标 签 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 名称______________________ 型（图）号________________ 产品名称 用 途 顾客财产联系单 NO.：

型（图）号 数量 发现问题情况及处理建议： 办公室：________________ 年 月 日 顾客意见： 部门：_________ 签名_____________ 年 月 日 办理结果： 办理人：__________________ 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

监视和测量装置购置申请表 NO.：

装置名称、规格 申请购置的理由： 数量 申请人/日期： 审核意见： 技质部/日期： 审批意见： 总经理/日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

序号 监视和测量装置台帐 NO.：

测量 范围 本厂编号 名称 型号 刻度值 精度 等级 制造厂名 出厂 编号 使用 人 检定周期 备注 审核/日期： 编制/日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

监视和测量装置周期检定表

一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 检定 周期 应合应合应合应合应合应合应合应合应合应合应合应合/格/格/格/格/格/格/格/格/格/格/格/格实 数 实 数 实 数 实 数 实 数 实 数 实 数 实 数 实 数 实 数 实 数 实 数 □自校 □委外 审核/日期： 编制/日期： NO.： 名称 型号(规格) 数量 合计 周 检 率 ( ％ ) 周 检 合 格 率 ( ％ ) 编制： 审核： 日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

客户满意度调查表 NO.：

____________________：

为使我公司所提供的___________________等产品和服务让您更加满意，我公司现开展_________年度客户满意调查，烦请您将满意程度在下表相应空格栏内打“√”表示，为我们持续改进提供依据。望将本表于____月____日前返回我公司。

谢谢您的支持和合作。

_______年_____月____日

项 目 很满意 满 意 度 满 意 一 般 不满意 产品质量 (50％) 交货期 (20％) 服 务 (15％) 抱怨的处理 (15％) 意 见 、 要 求 、 建 议 单位(部门) (盖章) 填表人 日 期 注：满意度系数，很满意为1，满意为0.9，一般为0.7，不满意为0.5。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

审核 目的 ______年度内部审核计划 NO.：

审核 依据 计划 时间 审核 方法 审核 组成 员 组长： 组员： 管理层： 受审 部门 及其 条款 办公室： 技质部： 生产部 (车间) 供销部 备注 编制： 批准： 年 月 日xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

审核 目的 审核 依据 审核 范围 审核 组 日期 内部审核实施计划表 NO.：

组长： 组员： 时间 部门 所涉及的标准条款 首次会议 月 日 管理层 办公室 生产部（车间、仓库） 技质部 供销部 月 日 审核组会议 末次会议 编制： 批准： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

审核检查表

受审部门____________________ 审核日期______年____月____日 标准 条款 审核内容 审核记录 评价 注：评价结果符合的打“√”，不符合的打“×”，部分不符合的打“√” 审核员： 共 页 第 页

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内部审核不合格报告及纠正措施表 NO.： 受审部门 负责人 审核日期 不合格事实： 审核员：________________ 受审部门负责人：________________日期：___________ 不符合：GB/T19001-2000——ISO9001-2000 标准条款号：___________________ 质量手册、程序文件 文件编号/条款号：_______/________ 严重程度： □ 严重不合格 □ 一般不合格 原因分析及纠正措施计划： 审核员：__________________ 受审部门负责人：______________日期：__________ 审批意见： 管理者代表：________________ 日期：___________ 纠正措施完成情况： 责任部门负责人：_____________日期：___________ 验证结果： 审核员：____________________日期：____________ xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 审核目的 内部审核报告 NO.：

审核依据 审核范围 审 核 组 审核过程综述： 不合格项分析及纠正要求： 对质量管理体系总体评价： 分发 范围 编制： 批准： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

产品一次交检合格率统计表 NO.：

日期 产品型号、名称 生产总数 返工数 报废数 一次交检合格率 备注 合 计 备 注 制表： 日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

供方业绩统计表 NO.：

如期交货批数 交货及时率 检验合格批数 批次合格率 不合格品数 不合格品率 供方名称_____________________ 主要供货产品______________________________ 月份 总采购 批 数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 制表： 日期： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

交检单位： 交检及入库单 NO.：

型(图)号规格 产品名称 单位 数量 检验结果 检验 □ 合格，同意入库；□返工或挑选；□报废或拒收 结论 说明： 仓库： 检验员： 年 月 日 说明：①本单位系交检、入库共用，经检验员检验/验证合格后，仓库保管员核对入库数量。

②本单一式三联，存根联、仓库和交检单位(结账用)各一联。

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产品名称 抽 样 方 案 序号 1 2 3 4 5 焊接检验记录 NO.：

检 验 要 求 交检数量 操 作 者 不合格品记录 不得错焊、漏焊 焊点1～2mm 焊点外形饱满光滑，大小适中，无针孔、结晶、气泡、裂纹、桥接、拉尖、偏焊等缺陷。 表面平整，无斑点，裂纹，焊料球、碳化、发白和铜箔脱开或翘起等不良现象。 □批合格 □返工 □报废 说明： 结论 检验员： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

产品名称 抽 样 方 案 焊接检验记录 NO.：

交检数量 操 作 者 序号 1 2 3 4 5 检 验 要 求 不得错焊、漏焊 焊点1～2mm 焊点外形饱满光滑，大小适中，无针孔、结晶、气泡、裂纹、桥接、拉尖、偏焊等缺陷。 表面平整，无斑点，裂纹，焊料球、碳化、发白和铜箔脱开或翘起等不良现象。 不合格品记录 □批合格 □返工 □报废 说明： 结论 检验员： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

部件检验记录 NO.：

部件的图号、名称 抽 样 方 案 序号 1 2 3 交检数量 操 作 者 检 验 要 求 检验项目 不合格品记录 □ 批合格 □ 返工 □ 报废 说明： 检验员： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

部件检验记录 NO.：

部件的图号、名称 抽 样 方 案 序号 1 交检数量 操 作 者 检 验 要 求 检验项目 不合格品记录 2 3 □ 批合格 □ 返工 □ 报废 说明： 检验员： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

成品检验记录

受检总数 检 验 要 求 产品型号、名称 序号 1 2 3 套 检验项目 外 观 不合格记录 4 性能 指标 □ 返工 套，重检结果： 检验结果 □ 报废 套，原因是： 合格品总数 套。 检验员： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

让步接收/放行审批单 NO.：

申请人 型(图)号 申请部门 产品名称 日期 批号(生产日期) 数 量 申请让步接收/放行的原因： 审批意见： 批准人： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

产品名称 报废/拒收通知单 NO.：

型(图)号 数量 报废/拒收原因： 检验员： 年 月 日 审批意见： 批准人： 年 月 日 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

序号 退回产品登记表 NO.：

产品型号名称 退回日期 顾 客 单 位 数量 退回比率 原因分析 分析人及日期 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

纠正/预防措施计划表 NO.：

填表人： 日期： 存在/潜在不合格事实： 原因分析： 责任部门： 日期： 纠正/预防措施计划： 责任部门： 日期： 管理者代表： 日期： 实施情况： 责任部门： 日期： 验证结果： 验证人： 日期：