流程名称 修订记录 流程目的 流程发起 节点 节点工作说明 客户有不良品需要返修时需要填写不良品返修申请表到我司、售后客服需要审核客户提交的申请表内填写的产品编码有无过保、非我司产品、等非保情况。 售后返修流程 本流程旨在规范售后返修管理程序 运管部门 权责岗位 客户 售后专员 相关表单 不良品返修申请表 1 2 将审核结果发回客户,产品编码主控为“D”的通知客户自行送点序维修售后专员 点先行维修。 不良品返修申请表 3 每月15、30号到客户处收取不良品.收取时需现场双方核对数量与规格.开出不良品受理单给客户签字并将第二联留给客户作为收货凭证 售后专员 不良品受理单 4 点检是否有断卡、破损、过保等无非保品,如有则退还客户,坏件分类(工厂,型号) 售后专员 5 坏件分类(工厂,型号).将需要返厂的不良品信息填写在工厂的《维修售后专员 单》发给供应商确认,确认后做返修明细表登记。 坏件出入库记帐,A.开出库单连同工厂的《维修单》一起将不良品发还仓库仓管 供应商。供应商返修周期为10个工作日,售后专员需对返厂返修品回货售后专员 时间及时跟进。 供应商附维修单进行验收物品规格型号,数量,包装等是否准确,如有误则供应商补发单或改单处理,如无误则填写入库单做入库处理。 供应商 仓库仓管 维修单 返修进出明细表 出库单 维修单 6 7 维修单 入库单 客户尚欠表 返修进出明细表 客户尚欠表 返修统计表 8 售后人员返还良品给客户,需开出客户尚欠表给客户签字确认,返还数量结存以最近一单签收表为准,做返修明细表登记。 售后专员 9 每月底最后一个工作日前将统计表及客户签收表提交给部门主管审核后交财务进行对账盘点 售后专员 财务会计 10 供应商 每季度跟供应商结算一次,每季度开始第一周内完成上季度的对账工作, 售后专员 第二周内完成结账 财务会计 不良品结算表
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