1.0目的
作为本公司的一种管理手段及自我改进机制，并为证实质量管理体系的实施效果及是否达到了规定的要求，及时发现问题，并采取纠正和预防措施，使质量管理体系持续有效地运行。 2.0范围
适用于本公司质量管理体系所覆盖的各部门、车间、质量场所。 3.0职责
3.1总经理批准年度内部质量审核(以下简称内审)计划和审核实施计划及内审报告； 3.2管理者代表全面负责内部质量管理体系审核工作，选定审核组长及审核员，负责审核年度
内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告； 3.3管理者代表负责编写年度内审计划和审核实施计划并组织实施，组织和协调内审活动的展
开；
3.4内审组长负责组织审核实施计划的具体工作，编写内审报告。
3．5人事部为内审管理的归口管理部门，负责内审资料的整理、记录、保存。 4.0程序
4.1内审计划
4.1.1每年至少进行内审一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。管理者代表视
情况，可请咨询或认证机构人员帮助进行审核。另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：
a.组织机构，质量管理体系发生重大变化；
b.出现重大的质量事故，或客户对某一环节的连续投诉； c.法律、法规及其它外部要求的变更。
4.1.2根据情况可审核质量体系覆盖的全部部门，全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要
素和全部部门。 4.2审核前准备
4.2.1审核组的组成
a.审核组成员必须与被审核部门无直接的责任关系。
b.内审员必须通过质量管理体系内审课程的培训并考试合格； 4.2.2由审核组长负责编制本次《审核实施计划》，管理代表审核，总经理批准。计划编写
具有严肃和灵活性，其内容包括：
a.审核目的、范围、方法、依据和时间； b.内部审核工作安排； c.审核组成员；
d.受审核部门及审核要点； f.审核预定时间及持续时间； g.开会时间。
4.2.3在了解受审核部门的具体情况后，内审组长组织编制《内审检查表》，内审检查表应
包括：审核项目、依据、方法等内容；
4.2.4内审组长在内审前由审核组长召开一次审核小组会议，明确《审核实施计划》并进
行任务分工。将审核时间通知受审部门，受审部门如对内审时间有异议，由管理者代表协调解决；
**彩色印刷有限公司 文件编号：QCQP-013 日期: 2004年06月20日 版次：A0版 第2页共2页 内部审核控制程序 4.3内审实施 4.3.1首次会议
a.由内审组长组织召开，参加会议人员有本公司领导、内审员、各部门主管；
b.会议内容由组长介绍审核组成员、审核目的、范围依据、方式及内审日程安排和其它注意有关事项； 4.3.2现场审核
a.内审员通过与受审核部门的人员面谈、审查文件和记录、观察现场等方式收集事实证据，记录在《内审检查表》中作为审核报告的依据；
b.内审员应掌握好时间，若无法在预定的时间内完成，由审核组长与受审核部门协商同意，延长审核时间；
c.内审组长需召开内审会议，全面了解内审情况，对审核中出现的问题进行核对； d.内审时内审员要公正、客观对待问题，以事实作为判定依据。 4.3.3审核报告
a.现场审核完成后，审核组长组织召开审核组会议。综合分析检查结果，依据标准和质量管理体系文件及有关法律、法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，并填写《不符合报告》给有关责任部门确认。由相关责任部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果；
4.3.4现场审核完成一周后，审核组长完成《内部审核报告》，经管理者代表审核，总经理
批准后，分发到各相关部门。并将本次内审结果提交管理评审。 4.3.5审核报告内容：
a.审核目的、范围、方法和依据； b.审核组成员、受审核部门； c.审核计划实施情况总结；
d.不合格项分布情况分析，不合格数量及严重程度； e.存在的主要问题分析；
f.对质量管理体系有效性、符合性结论及今后改进地方。 4.3.6末次会议
a.参加人员、领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到，由审核组长主持会议； b.内容：内审组重申4.2.2 a）条款内容，宣读不符合报告；作内审总结。提出完成纠正措施要求及日期；责任部门做出具有时间限制的整改承诺； 4.3.7内审所形成的记录和报告由人事部归档保存。 5.0相关文件和记录
5.1《纠正预防控制程序》 5.2《管理评审程序》 5.3《年度内审计划》 5.4《内审实施计划》 5.5《内审检查表》 5.6《内部审核报告》 5.7《不符合报告》
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