内部审核报告
2023-02-17
来源：步旅网
审核目的审核范围审核准则审核组成员评价本公司质量管理体系的符合性、有效性、考核方针、目标的实现程序，找出质量管理体系存在的薄弱环节和改进的机会。本公司所有部门、所有过程和所有产品。ISO9001：2008、适用的法规、本公司质量管理体系文件。审核日期内部质量管理体系审核综述：1、审核概况： 本次对本公司的所有部门、所有过程和所有产品进行了一天的内部审核，审核采取抽样的方式进行，审核组总共抽取文件性、实施性、效果性的样本近200个，总共发现了2个不符合项，抽样审核的结果表明，本公司的质量管理体系基本得到了正常的实施。2、主要优缺点： 公司在资源配置、产品实现过程的控制、采购控制、纠正和预防措施及持续改进等方面，取得了较好的效果，没有发现严重的不符合项。 公司在文件的适宜性、在记录管理方面以及产品标识方面做的不够充分，在下一步的体系运行中，要注意加大控制力度。不符合情况审核结论本次审核共发现了2个不符合项，均为一般不符合项，分布在2个部门，具体分布见不符合项分布表。本公司的质量管理体系运行基本符合质量管理体系标准和文件的要求，方针和目标正在实现之中。纠正预防措要求各个部门在9月1日前完成纠正措施并向审核组长提交书面报告，审核组将采取书面和现场相结合的方式进行验证。施要求报告分发范围审核组人员签字管理者代表签字制表
审核
JX-QM-RD-38/A
总经理、管理者代表、各部门